【正文】 部的過程監(jiān)視和測量。審核組長負(fù)責(zé)編制 “ 內(nèi)審實(shí)施計劃 ” ，審核組成員根據(jù)分工編制 “ 內(nèi)審檢查表 ” 。在產(chǎn)品訂貨會上直接進(jìn)行的市場調(diào)查，收集相關(guān)信息。 （ 5）監(jiān)視與測量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置不符合要求，如損壞時， 綜合部 應(yīng)對該裝置以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并做出記錄。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 的測量活動對象包括：質(zhì)量管理體系運(yùn)作成效的測量、過程的測量、產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量的測量。 （ 2）確定監(jiān)視與測量裝置的能力 為有效的完成檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定測量活動，確定監(jiān)視與測量裝置本身的能力（精度）還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 公司 所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 顧客財產(chǎn) （ 1） 本公司 生產(chǎn) 與服務(wù)運(yùn)作過程所涉及的客戶財產(chǎn) 是 在 本公司 控制下或使用的屬于客戶的財產(chǎn)，主要 是顧客 提供的 原材料和 圖紙 ； （ 2） 客戶財產(chǎn)的控制 ： 本公司 應(yīng)妥善保管在其控制下或由其使用的客戶財產(chǎn)，確保其安全和準(zhǔn)確，具體管理 要求包括： a） 按照法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)定對客戶的財產(chǎn)進(jìn)行管理 ； b） 凡 本公司 控制和使用的客戶財產(chǎn)，均應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識； c） 在接收客戶財產(chǎn)時，應(yīng)核對、驗(yàn)證并出具符合的接受證明（如 收條 ）； d） 在保存或使用時，應(yīng)給予一定的防護(hù)和維護(hù)，防止遺失或破損； e） 若發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)丟失、損壞或 圖紙 資料 發(fā)生泄密的情況，應(yīng)及時報告 客戶 并做好記錄，及時采取相應(yīng)的措施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程是指該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測或測量加以驗(yàn)證的過程 包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯示的過程。 本公司 通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作： （ 1） 在運(yùn)作過程中，各生產(chǎn)車間和 綜合部 應(yīng)得到產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如生產(chǎn)工藝、 操作規(guī)程 等，以指導(dǎo)員工按規(guī)定進(jìn)行生 產(chǎn) 生產(chǎn) 或提供服務(wù)。 公司 在與供方溝通之前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 （ 2） 生技部 應(yīng)根據(jù)所采購的原材料對隨后和最終產(chǎn)品的影響程度來實(shí)施對原材料的控制。 （ 3） 當(dāng)顧客有抱怨意見或需要反饋 其它 信息時， 生技部 必須作好記錄，顧客需要服務(wù)時，應(yīng)委派相關(guān)的技術(shù)人員前往處理。 （ 2） 產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，一般要求形成文件（如合同 /訂單）。 過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，可采用質(zhì)量計劃或 其它 文件形式。 對產(chǎn)品確定需要制訂的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書并列出清單。上述設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 （ 5） 對全體員工必須進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，意識到自己從事的活動與 本公司 發(fā)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，鼓勵員工參與質(zhì)量管理。 人力資源 管 理者代表 組織 綜合部 制定《 崗位人員任職要求 》 ，以確保 從事影響 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 質(zhì)量活動的 人員 具備各崗位 必要的能力 。針對 公司 內(nèi)外環(huán)境的變化， 公司 現(xiàn)有資源的適宜性以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源要求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。 （ 2）管理評審應(yīng)評價 公司 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 d） 努力完成本崗位質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 7） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a) 學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，以及 本公司 質(zhì)量體系文件。 f) 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好的狀態(tài)； g) 配合做好內(nèi) 審工作，按期完成本部門糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 對各職能部門質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； d） 負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)計劃》的制定和實(shí)施，并 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； e） 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量裝置，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確能力。 （ 4） 體系變更的策劃和實(shí)施時，應(yīng) 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c）在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。只有當(dāng)要求完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能感到滿意。 使全體干部和職工認(rèn)識到持續(xù)改進(jìn)的重要性，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 （ 4）記錄利用電腦處理 、備份的，按規(guī)定要求殺毒，確保記錄安全。 （ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對于保留的作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識。 （ 1）所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司 各部門 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織 本部門 干部和職工 學(xué)習(xí)、 宣傳手冊和實(shí)施情況的自查。 手冊經(jīng) 總經(jīng)理 同意后可發(fā)給相關(guān)方， 發(fā)給相關(guān)方的手冊不需要受控 。 相關(guān)方：與 公司 的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或組織。 本公司 五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售 外包過程 有電鍍和噴圖 。 覆蓋 人員： 總經(jīng)理 、管理者代表及 公司 全體員工。 顧客滿意率 ≥ 80%，每年穩(wěn)定提高 個百分點(diǎn)。 本《質(zhì)量手冊》自發(fā)布之日起生效，希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會，切實(shí)貫徹執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是全體員工在各項質(zhì)量活動中 必須遵循的準(zhǔn)則，也是 本公司 質(zhì)量法規(guī)性文件。 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 90%，每年穩(wěn)定提高 個百分點(diǎn)。 覆蓋區(qū)域： 本公司 所有部門 。 這種刪減不影響 本公司 提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品 生產(chǎn) 的能力和責(zé)住。 過程：指 沖壓件 服 務(wù) 各個環(huán)節(jié)的活動。 本公司 內(nèi)部使用的 手冊 均 為受控 版本 ： 手冊受控本發(fā)放范圍為 總經(jīng)理 、 各部門 負(fù)責(zé)人 及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)， 手冊不得私自復(fù)印、外傳。 管理者代表 負(fù)責(zé)組織 本公司 各部門 負(fù)責(zé)人和專職 進(jìn)行手冊的學(xué)習(xí)、宣貫和實(shí)施情況的檢查。通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要 的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控 。 文件控制 綜合部 編制《文件控制程序》， 對 公司 的 質(zhì)量管理體系文件實(shí)行控制，確保所使用的文件均處于受控狀態(tài)。 （ 6）應(yīng)確 保所有外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。記錄應(yīng)按類別，分年月定址存放，以便檢索。 5 管理職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： （ 1）向 本公司 全體 員工 傳達(dá)滿足 顧客和 法律法規(guī)的重要性： 通過發(fā)放文件、培訓(xùn)、 內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體 員工 樹立 產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)意識，認(rèn)識到滿足 顧客 及 法律法規(guī)的要求的重要性，使他們積極參與 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng) 顧客滿意的各項 活動。要求涉及到對產(chǎn)品、過程和體系的固有特性的要求（技術(shù)要求）以及賦予特性的要求（交貨時間等）。 b）有效識別利用所需的資源，使資源配置與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求相適應(yīng) 。 c）質(zhì)量計劃、管理方案等 。具體內(nèi)容見《 崗位任職要求 》和手冊 06章節(jié)《職能分配表》。 e) 加強(qiáng)車間（班組）現(xiàn)場作業(yè)（包括標(biāo)識）管理，確保安全文明生產(chǎn)。 （ 6） 檢驗(yàn)員 a) 負(fù)責(zé)對 本公司 進(jìn)廠物資、半成品、成品實(shí)施檢驗(yàn)，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)與服務(wù)過程中不合格品的識別、評審、處置，對產(chǎn)品的放行負(fù)責(zé)。 c) 做好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，保持良好的作業(yè)環(huán)境，做到安全、文明生產(chǎn)。 總則 （ 1） 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時間間隔（不超過 12 個月）評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時， 總經(jīng)理 應(yīng)及時組織管理評審： a） 引用的法律法規(guī)發(fā)生重大變化； b） 顧客 要求有重大變化； c） 公司 組織 機(jī)構(gòu) 有重大變化； d）出現(xiàn)重大 產(chǎn)品 質(zhì)量事故； e）連續(xù)發(fā)生 相類似的顧客 投訴； f） 產(chǎn)品發(fā)生重大變化； g） 發(fā)生 其它 有必要進(jìn)行管理評審的情況 。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增加顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)）提出了改進(jìn)措施 ； c） 資源需求的決定和措施。 （ 3）必要的財務(wù)資源。 （ 4） 評價所提供培訓(xùn)的有效性：通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 過程設(shè)備： 生技部 負(fù)責(zé)按 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 和銷售 過程的要求，配置各類 生產(chǎn) 設(shè)備，同時配備用于 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 檢測的設(shè)備及量具。 列出 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 實(shí)現(xiàn)的各個過程（采用流程圖的方法等）。 為證明過程和產(chǎn)品符合規(guī)定要求，需建立的記錄，應(yīng)列出清單。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），并應(yīng)確保： （ 1） 準(zhǔn)確理解顧客要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求也已得到確認(rèn)，以及供需雙方對合同或訂單理解不一致 的要求已得到解決。 （ 2） 當(dāng)顧客需要了解有關(guān)產(chǎn)品的信息，或需要訂貨或查詢訂貨情況或修改合同訂單時， 生技部 應(yīng)及時給予答復(fù)和處理。 （ 1） 綜合部 負(fù)責(zé)制定《原材料驗(yàn)證規(guī)范》，確保采購的產(chǎn)品能夠符合要求。 （ 3）供方質(zhì)量管理體系的要求。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的提供 產(chǎn)品 和服務(wù)過程的控制 生技部 負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)過程的控制。 生技部 應(yīng)對產(chǎn)品的交付和交付后的活動也應(yīng)作出明確規(guī)定。 （ 3） 當(dāng)合同、法律法規(guī)和組織自身對可追溯性有要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 c) 包裝：對生產(chǎn)的產(chǎn)品由 生技部 負(fù)責(zé)成品包裝過程的控制，包裝外應(yīng)有符合規(guī)定的標(biāo)識。當(dāng)要求保持有效性結(jié)果時， 測量設(shè)備應(yīng)： （ 1）確定需開展的監(jiān)視與測量活動 依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗(yàn)證產(chǎn)品合格性 ,應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗(yàn)活動和過程監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 f) 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，對接收的組織，應(yīng)予以考核是否具有接收能力和資格，必須明確責(zé)任。 （ 1） 顧客滿意信 息的內(nèi)容： a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價 b）顧客對服務(wù)質(zhì)量的評價 c）顧客對產(chǎn)品交付及時性的評價 d）顧客對產(chǎn)品價格的評價 （ 2） 顧客滿意信息收集的方式 a）接受顧客投訴 b）與顧客直接調(diào)查，如上門征求顧客評價或通過書面問卷讓顧客評價。 管理者代表 擔(dān)任或指定審核組長，并組成審核組，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員任職 資格，且與受審核 部 門 工作 無直接責(zé)任，確保審核的客觀性、公正性。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的監(jiān)視和測量 （ 1） 綜合部 對 產(chǎn)品 的監(jiān) 視和測量進(jìn)行策劃 ，編制原材料、半成品、成品的（ 1） 公司 應(yīng)對質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 （ 2） 綜合部 為 公司 質(zhì)量管理體系 過程的監(jiān)視和測量的主要負(fù)責(zé)部門，其它各部門 配合。 （ 3） 綜合部 會同 生技部 對原材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 （ 2） 當(dāng) 生技部 、 綜合部 等有關(guān)職能部門對 不合格品進(jìn)行評審，意見不統(tǒng)一時，由 管理者代表 作出裁決。 （ 2） 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性 。信息來源可以有顧客投訴、不合格報告、管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意、過程和產(chǎn)品測量的結(jié)果等。 （ 5） 記錄結(jié)果，包括原因、內(nèi)容以及采取措施的完成情況。 附件一： 生產(chǎn)工藝流程圖 下 料 沖壓 電鍍 (外包 ) 噴圖 (外包 ) 附件 二 ： 程序文件目錄 序號 文件名稱 編號 1 文件控制程序 Q/ 2 記錄控制程序 Q/ WHZA 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/ WHZA 4 不合格控制程序 Q/ WHZA 5 糾正措施控制程序 Q/ WHZA 6 預(yù)防措施控制程序 Q/ WHZA 檢驗(yàn) 包 裝 入庫