【正文】 校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能測(cè)量結(jié)果 失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了《儲(chǔ)存控制程序》，以控制儲(chǔ)存作業(yè)。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)發(fā)部和采購(gòu)部。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過(guò)程中的維護(hù)； 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知品 管部予以確認(rèn)。標(biāo)識(shí)方式包括： a) 通過(guò)佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視； b) 公司每一部門(mén)、每一場(chǎng)所應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)，使顧客能得到指引。 1 目的和范圍 某些過(guò)程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a） 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求，品 管部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠； b） 當(dāng)公司或其顧客擬在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出 口部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款 a）的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)更改。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)輸出。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 2 職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷(xiāo)客戶(hù)反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)銷(xiāo)客戶(hù)反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。包括： a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)； b) 安全、工作壓力等。 4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2004 基礎(chǔ)設(shè)施 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。 4 引用程序文件 《管理評(píng)審程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2003 資源管理 通過(guò)對(duì)本公司資源的有效控制，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確 定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限； 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道。 管理要求 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少： a） 應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)方針，或是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量方針的一部分； b） 應(yīng)對(duì)持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求作出承諾； c） 應(yīng)對(duì)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)持續(xù)改進(jìn)作出承諾； d） 應(yīng)對(duì)持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。 2 職責(zé) 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 3 管理要求 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。每年勞動(dòng)糾紛事件發(fā)生不超過(guò) 1 起。 總經(jīng)理 : 年 月 日 2． 0 質(zhì)量方針、目標(biāo) 一 我們承諾，顧客滿(mǎn)意是我們追求的目標(biāo)。品質(zhì)的保障，信譽(yù)的支持，使得 三源產(chǎn)品 暢銷(xiāo)全國(guó)各地，并遠(yuǎn)銷(xiāo)英國(guó)、加拿大、法國(guó)、意大利、新加坡、日本、臺(tái)灣、香港等國(guó)家和地區(qū)。 公司簡(jiǎn)介 南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點(diǎn)西樵山。多年來(lái)，榮獲廣東省民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單位、省市消委會(huì)、技監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)授予的質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)、誠(chéng)信單位等稱(chēng)號(hào)。 總經(jīng)理 : 年 月 日 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的質(zhì)量管理體 系，特任命何錦英 為管理者代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持： b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 四 我們承諾，持續(xù)遵守適用的法律、法規(guī)和要 a) 全體員工適用法律 ,法規(guī)和要求 . b) 遵守南海市所有勞動(dòng)、人事法規(guī)。 2 職責(zé) 、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系程序 ,質(zhì)量記錄表格由各部門(mén)主管編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 三級(jí)文件由各部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說(shuō)明除外） 、發(fā)放、實(shí)施和管理； 量記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。 管理承諾 1 目的和范圍 對(duì)公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。 4 引用程序文件 《顧客溝通控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2008 質(zhì)量方針 1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)明 2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實(shí)施及績(jī)效評(píng)估。 4 引用程序文件 （無(wú)） 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1 目的和范圍 為推行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，為此，本條款對(duì)全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行 了文件化的說(shuō)明。 管理評(píng)審過(guò)程輸出內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系極其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源要求。 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能 力，本公司因按以下內(nèi)容進(jìn)行控制： a) 品管部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件； b) 相關(guān)部門(mén) /人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求； c) 品管部評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體情況提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)； d) 管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e) 品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 若需要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)如下工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 引用程序文件 《產(chǎn)品 /服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》┉┉┉ SF/CW— 2006 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識(shí)別并確保顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)管理和控制與顧客有關(guān)的過(guò)程，這些過(guò)程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審 及顧客溝通，為此，本條款對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明。 顧客產(chǎn)品要求變更的處理： a) 得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)； b) 修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書(shū)、訂單）； c) 重新評(píng)審顧客產(chǎn)品要求； d) 相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門(mén) /人員。對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。一般而言： a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行； b) 確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行； c) 確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行； d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理就其充分性和適、宜性進(jìn)行審批，這些采購(gòu)信息包括： a) 產(chǎn)品要求和引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)； b) 程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)某個(gè)工藝流程）； c) 過(guò)程要求（如商品提供必須經(jīng)過(guò)正常合法渠道流通）； d) 設(shè)備要求（如對(duì)供方必須檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）； e) 人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過(guò)充分的培訓(xùn)）。 見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2012 4 引用程序文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2012 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn)。標(biāo)識(shí)方式包括： a) 劃分區(qū)域； b) 掛牌標(biāo)識(shí)； 為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別服務(wù)，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。以控制發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進(jìn)行及時(shí)有效的處理。開(kāi)發(fā)部和采購(gòu)部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。 針對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分特性，公司應(yīng)進(jìn)行適宜的包裝。 為確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以監(jiān)視和測(cè)量的要求一致的方式實(shí)施，本公司編制了《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測(cè)量和監(jiān)控裝置。 4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》????????? SF/CW2010 《報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)控制程序》??????? SF/CW— 2011 《不合格品 控制程序》????????? SF/CW— 2022 《顧客滿(mǎn)意度度量控制程序》?????? SF/CW— 2018 《數(shù)據(jù)分析控制程序》????????? SF/CW— 2023 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》????????? SF/CW— 2024 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》??? SF/CW— 2019 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃、實(shí)施要求。 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿(mǎn)足，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 品管部監(jiān)管所有不合格產(chǎn)品的處置 。 3 管理要求 相關(guān)職能部門(mén) /人員應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和 有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效