【正文】 ● ● 顧客滿意 ● ● ● △ 內部審核 ● ● 過程的監(jiān)視和測量 ● △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ● △ △ △ △ 不合格品控制 ● ● 數(shù)據(jù)分析 △ ● △ △ △ △ △ △ △ 改進 △ ● △ △ △ △ △ △ △ “●”代表主要負責要素； “△”代表相關協(xié)助要素。 3 管理要求 總經(jīng)理應向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并 使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹； 為給組織明確方向、訂定未來目標、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動力和工作成就感，為此，本公司擬定了質量方針和質量目標，為本公司確定了質量經(jīng)營宗旨； 為確保質量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了《管理評審控制程序》，以進行管理評審； 確保資源的獲得 為有效開展質量管理體系的各項活動，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財力資源 、信息資源等），為此，本公司編制了： a）《人力資源培訓控制程序》，確保從事質量管理的人員獲得必要的培訓； b）《生產(chǎn)設備、設施控制程序》，以控制生產(chǎn)設備、設施的獲得； c）《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以控制測量和監(jiān)控裝置的獲得； 4 引用程序文件 （無） 顧客為關注焦點 1 目的和范圍 識別、理解并滿足顧客極其相關當前和未來的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。 管理要求 總經(jīng)理負責確定公司組織架構、各部門職責、權限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實施； 總經(jīng)理負責任命管理者代表 ,并賦予其具有以下方面的職責和權限： a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜 的外部聯(lián)絡。 2 職責 生產(chǎn)部負責確定所需生產(chǎn)設備，相關部門確定各自所需基礎設施，總經(jīng)理負責審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎設施； 。 國內營銷中心、出口部負責對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進行處理。 設計輸出應形成文件，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 所有的設計更改和修改在實施之前都應由授權人員加以 確定，并評審和批準。 2 職責 管理者代 表組織本公司特殊過程實現(xiàn)的確認； 各職能部門負責相應過程的實施。應予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報告，并作相應處理?？刂苾热莅ǎ? a) 公司管理層應提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持； b) 公司管理層應文件化規(guī)定授權接受和發(fā)放的管理辦法； c) 為及時發(fā)現(xiàn)變質情況，倉庫應按適宜的時間間隔盤點產(chǎn)品儲存情況，技質部予以協(xié)助。 2 職責 管理者代表負責組織策劃并確定顧客滿意度調查內容、方式； 品管部負責組織顧客滿意度調查，對調查信息進行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 3 管理要求 公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2023 改進 1 目的和范圍 對存在 /潛在不合格事項進行分析、采取有效措 施，并予以消除，是逐步改進和完善公司質量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進行了說明。 4 引用程序文件 《不合格品控制程序》???????????? SF/CW222 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍 為確保質量管理體系程序適宜性和有效性，及識別可以實施的改進，公司應對原始記錄數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對此進行了說明。這些方法應證實過程現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 3 管理要求 管理者代表應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括： a) 產(chǎn)品 /服務品質測量，為此，公司編制了《產(chǎn)品采購控制程序》、《運輸服務采購控制程序》、《報關服務采購控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》、《不合格品控制程序》予以支持； b) 質量管理體系測量，為此，公司編制了《內部質量管理體系審核控制程序》予以支持 ； c) 顧客滿意度測量，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》予以支持； d) 過程能力測量，公司應針對過程業(yè)績的運行情況對過程進行控制； e) 持續(xù)改進，為此，公司編制了《持續(xù)改進控制程序》予以支持。 本公司產(chǎn)品的標識依據(jù)《標識和可追溯控制程序》執(zhí)行。 在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，公司有可追溯要求的參與《標識和可追溯控制程序》。 3 管理要求 為確保產(chǎn)品和服務提供在受控狀態(tài)下進行，應進行策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務控制程序》，以策劃產(chǎn)品和服務提供各自過程，策劃內容包括： a) 規(guī)范產(chǎn)品 /服務特性 /規(guī)范（如《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》、《服務提供規(guī)程》）； b) 編制某一過程 /活動的作業(yè)指導書； c) 使用相關適宜生產(chǎn)設備，并進行適當?shù)目刂疲? d) 使用相關適宜檢測設備，并進行適 當?shù)目刂疲? e) 設置質量控制點，對有關產(chǎn)品特性 /服務特性 /過程能力進行監(jiān)控； f) 對放行、交付及交付后整個過程進行控制。 設計確認。 應規(guī)定隨設計的進展產(chǎn)品開發(fā)設計書更改的方式和步驟。 產(chǎn)品 /服務要求實現(xiàn)策劃時機 /場合： a） 向顧客提供新的產(chǎn)品 /服務； b） 向顧客提供新的產(chǎn)品 /服務的特性； c） 顧客于合同中需求新的產(chǎn)品 /服務的特性； d） 與質量管理相關的項目。 2 職責 品管部負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經(jīng)驗的要求，總經(jīng)理負責批準； 品管部負責人力資源配備的管理和控制； 品管部負責全員培訓及培訓績效考核的管理和控制。 3 管理要求 為確保公司相關職能和層次上均有明確的質量目標，管理者代表應組織策劃，并由總經(jīng)負責審批，質量目標應： a) 管理者代表組織策劃實現(xiàn)質量方針所需進行的過程，并形成文件化的質量管理體系； b) 管理者代表 組織策劃實現(xiàn)質量方針所需進行的過程，并形成文件化的質量管理方案； c) 品管部負責對質量目標方案實施績效進行定期評審； d) 管理代表根據(jù)評審結果，對過程和產(chǎn)品質量進行持續(xù)改進，品管部協(xié)助。 為對質量記錄進行有效管理和控制，本公司編制了《質量記錄控制程序》，控制內容已包括： a） 公司全員應依據(jù)質量管理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)； b） 公司全員應嚴格依據(jù)質量記錄表格填制、修訂要求對質量記錄進行填制、修訂； c） 各部門應確保臨時保存的記錄清晰、易于識別和檢索； d） 品管部文控專員對質量記錄的標示 、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。 a)每年全體員工質量意識和專業(yè)技能培訓不少于 20小時 . 三 我們承諾，我們將持續(xù)改進產(chǎn)品、服務、體系、過程。 三源電器 ，注重品質，始終如一，早在 1996 年已通過了 ISO9002國際質量體系認證。 三源電器 創(chuàng)立至今，堅持以市場為源；堅持以品質為源；堅持以創(chuàng)新為 源，根據(jù)消費者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。 建立實施和保持 ,并在全員努力下得到持續(xù)改進 . 總要求 1 目的和范圍 對公司建立實施和保持一個質量管理體系的總要求進行了說明 . 2 職責 總經(jīng)理對 質量管理體系的建立 、 實施和保持過程中重大事項進行決策； 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策 ,建立、實施和保持一個質量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。 2 職責 國內營銷中心、出口部負責市場調研，產(chǎn)品信息、顧客需求調查及銷售和服務。 3 引用程序文件 （無） 管理評審 1 目的和范圍 為確保質量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應定期召開管理評審，本條款對此進行了說明。 3 管理要求 視基礎設施對過程的重要性及產(chǎn)品品質的影響程度，分別實施對不同基礎設施的控制，本公司應控制的基礎設施只包括生產(chǎn)設備及生產(chǎn)重要設施，為此，本公司編制了《生產(chǎn)設備、設施控制程序》，以實施對這些生產(chǎn)設 備、設施選購、驗收、建檔、安裝、使用、維護、標示、報廢等事宜的控制。 3 管理要求 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責任和風險，從而確保合同按質、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評審控制程序〉〉，以控制與產(chǎn)品有關的要求的確定及評審。 設計輸出應： a) 滿足設計輸入的要求； b) 包 含或引用驗收準則； c) 標出與產(chǎn)品安全和正常工作關系重大的設計特性（如操作、儲存、搬運、維修和處置的要求）。 4 引用程序文件 《設計控制程序》????????? SF/CW— 2010 采購 1 目的和范圍 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品 /服務符合規(guī)定的要求。 3 管理要求 為確保特殊過程在受控狀態(tài)下進行，應進行特殊過程實現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務運作控制程序》，以使特殊過程在受控狀態(tài)下進行，條件適宜時，應對特殊過程： a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務的最佳方式； b) 所用設備、設施（精確度、安全性、可用性）進行能力確認； c) 操作人員進行資格確認及能力考核； d) 過程能力進行定期確認（應規(guī)定定期確認的項目及準則）； e) 所需留下的記錄進行策劃、實施和保持。 3 運 作流程 顧客提供財產(chǎn)的范圍： a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）； b) 顧客提供的技術資料等知識產(chǎn)權； c) 顧客提供的服務（如運輸、報關等）； 本公司的顧客財產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術資料知識產(chǎn)權。 交付 為確保國內營銷中心、出口部交付過程活動能得到控制，本公司編制了《產(chǎn)品交 付控制程序》，以控制交付作業(yè)。 3 管理要求 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測量和分