【正文】 取有效措施，全員積極配合，以實現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 g） 本公司的外包過程包括“運輸服務(wù)過程”、“報關(guān)服務(wù)過 程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過程實施了控制。 4 引用程序文件（無） 文件的總要求 1 目的和范圍 對公司質(zhì)量管理體系文件化及文件和質(zhì)量記錄的控制進行了說明。 2 職責(zé) 、管理者代表審核、總經(jīng)理批準； 質(zhì)量管理體系程序 ,質(zhì)量記錄表格由各部門主管編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準； 三級文件由各部門經(jīng)理審核，管理者代表批準（相應(yīng)文件特別說明除外） 、發(fā)放、實施和管理； 量記錄的收集、歸檔、儲存和保管。 3 管理要求 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。 本公司質(zhì)量管理文件體系包括： a) 質(zhì)量方針和目標 b) 質(zhì)量管理手冊（其中包括質(zhì)量方針）（一級）； c) 質(zhì)量管理體系程序文件（二級）； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準則、質(zhì)量記錄表格等（三級）； ： a) 本公司質(zhì)量手冊編制簡潔、概括； b) 本公司質(zhì)量管理體系程序文件編制較詳細、明了，便于形成非常具有操作性的管理流程； c) 本公司質(zhì)量管理體系三級文件編制較少，側(cè)重于對職員內(nèi)在原理掌握和操作技能實踐的培訓(xùn)。 質(zhì)量管理手冊 本公司依據(jù) GB/T19001： 20xx 標準要求和公司實際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊。 文件控制 為對質(zhì)量管理體系文件進行有效管理和控制 ,本公司編制了《文件控制程序》，控制內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評審和審批，以確保每一個文件是充分與適宜的； b） 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準； c） 利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)； d） 每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本； e） 品管部文控專員負責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別； f） 品管部文控 專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g） 品管部文控專員負責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件的每一頁蓋“作廢文件章”。 質(zhì)量記錄的控制。 為對質(zhì)量記錄進行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括： a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)； b） 公司全員應(yīng)嚴格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對質(zhì)量記錄進行填制、修訂； c） 各部門應(yīng)確保臨時保存的記錄清晰、易于識別和檢索； d） 品管部文控專員對質(zhì)量記錄的標示 、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。 4 引用程序文件 《文件控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2001 《質(zhì)量記錄控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2002 管理職責(zé) 本條款規(guī)定了公司管理層應(yīng)承諾和實施的活動。 管理承諾 1 目的和范圍 對公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。 2 職責(zé) 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。 3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并 使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹； 為給組織明確方向、訂定未來目標、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營宗旨； 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了《管理評審控制程序》，以進行管理評審； 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項活動，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財力資源 、信息資源等），為此，本公司編制了： a）《人力資源培訓(xùn)控制程序》，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)； b）《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得； c）《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以控制測量和監(jiān)控裝置的獲得； 4 引用程序文件 （無） 顧客為關(guān)注焦點 1 目的和范圍 識別、理解并滿足顧客極其相關(guān)當前和未來的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。 2 職責(zé) 國內(nèi)營銷中心、出口部負責(zé)市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。 總經(jīng)理負責(zé) 評審報告和產(chǎn)品需求信息。 開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)，并實施設(shè)計方案。 品管部經(jīng)理對實施結(jié)果進行績效評估。 3 管理要求 為使公司能夠時刻以顧客為關(guān)注焦點，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了《顧客溝通控制程序》，以實現(xiàn)： a) 有效識別、確定目標（潛在）顧客的需求和期望； b) 確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過程）； c) 通過建立和完善質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)要求。 4 引用程序文件 《顧客溝通控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2008 質(zhì)量方針 1 目的和范圍 本條款對質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實施等活動進行說明 2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準； 管理者代表負責(zé)質(zhì)量方針策劃、實施及績效評估。 管理要求 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實施，總經(jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準，本公司質(zhì)量方針至少： a） 應(yīng)有助于實現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質(zhì)量方針的一部分； b） 應(yīng)對持續(xù)滿足顧客要求作出承諾； c） 應(yīng)對質(zhì)量經(jīng)營持續(xù)改進作出承諾； d） 應(yīng)對持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。 為確保質(zhì)量方針得以在 公司內(nèi)部有效貫徹，全體員工應(yīng)按以下要求實施，內(nèi)容包括： a) 管理者代表應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標、指標、方案； b) 管理者代表利用各種渠道，達成質(zhì)量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負責(zé)質(zhì)量方針的內(nèi)部宣貫，以達成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解； c) 管理者代表負責(zé)定期評審質(zhì)量方針的適宜性和達標性。 3 引用程序文件 (無 ) 策劃 1 目的和范圍 為員工有明確的目標，并設(shè)定達成目標之明確方案，確保質(zhì)量方針實現(xiàn)，為此，本條款對質(zhì)量方針如何策劃進行了說明。 2 職責(zé) 管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標、指標、方案，總經(jīng)理負責(zé)審批。 管理者代表負責(zé)組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化； 公司全員負責(zé)實施質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方案； 品管部負責(zé)驗證質(zhì)量方案實施效果； 管理者代表適時組織對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標、指標、方案之更新、改進。 3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負責(zé)審批，質(zhì)量目標應(yīng)： a) 管理者代表組織策劃實現(xiàn)質(zhì)量方針所需進行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系； b) 管理者代表 組織策劃實現(xiàn)質(zhì)量方針所需進行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案； c) 品管部負責(zé)對質(zhì)量目標方案實施績效進行定期評審； d) 管理代表根據(jù)評審結(jié)果，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行持續(xù)改進，品管部協(xié)助。 管理者代表在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 4 引用程序文件 （無） 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1 目的和范圍 為推行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，確保公司標準化、法制化管理，為此，本條款對全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進行 了文件化的說明。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)確 定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限； 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道。 管理要求 總經(jīng)理負責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實施； 總經(jīng)理負責(zé)任命管理者代表 ,并賦予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 的外部聯(lián)絡(luò)。 3 引用程序文件 （無） 管理評審 1 目的和范圍 為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評審，本條款對此進行了說明。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動； 。 3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審 (一般頻度為每年一次 )，為此，本公司編制了《管理評審程序》，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標是否實現(xiàn)；顧客是否實現(xiàn)；顧客是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營是績效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可示需要臨時召開專項管理評 審。 管理評審過程輸入內(nèi)容包括； a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議。 管理評審過程輸出內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系極其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源要求。 4 引用程序文件 《管理評審程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2003 資源管理 通過對本公司資源的有效控制，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標提供了充足的資源。 資源提供 1 目的和范圍 本條款對這些資源的確定并提供進行了說明。 2 職責(zé) 管理層負責(zé)確定并計劃提供適宜、充分的資源。 3 管理要求 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 這些應(yīng)管理和控制的資源包括： a) 人力資源 b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境； 4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》 ?????????? SF/CW— 2004 《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》 ????????? S