【正文】 工序（過程）按下述原則設置： a. 該工序（過程）的產(chǎn)品質量不能通過檢驗完全驗證； b. 需經(jīng)過破壞性實施方法或采用復雜和昂貴的測量方法才能驗證； c. 工序質量特性無法測量或不合 格的質量特性，要在產(chǎn)品使用后才能顯現(xiàn)。 上述活動由技術設備部總體負責。 ，對設計要求是否適宜和充分進行評審。 質量計劃在過程實施完成后作為質量記錄與過程實施的記錄一同保存。 、基礎設施 、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施，適用時，基礎設施包括： a．工作場所（如廠房）和相應的基礎設施（氣源）； b．過程設備 （如生產(chǎn)設備、測試設備、各類工裝模具等）； c．支持性服務（運輸設施、通訊和信息系統(tǒng)）。 5． 6． 2評審輸入 每年進行管理評審時，由 行政人資部 協(xié)助管理者代表組織實施，各部門書面提供管理評審材料作為管理評審輸入。 5． 4． 2． 3公司通過貫徹 ISO 9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工 廠保證能力要求》 并考慮法律 /法規(guī)的要求對公司質量管理體系進行總體策劃，形成本質量手冊以及相關的程序和支持性文件，明確公司的質量管理體系要求。 以上質量管理體系文件屬于檔案管理范 圍時應按《檔案管理辦法》予以控制，以確保對該類文件的管理達到規(guī)定的控制要求。 ４ . 質量手冊 ４ . 管理者代表負責按 ISO9001： 20xx 標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 及結合本公司的實際情況組織編制并保持本質量手冊。 5 營銷部 ； ，組織產(chǎn)品要求的評審； ，向其提供服務，包括對顧客抱怨的處理； 、匯總分析； ； 6 采購部 施和控制，對采購物資質量負責； ，建立和更新《合格供方名單》； 。 定義和縮略語 a. 本質量手冊采用 ISO9000:20xx 的定義。 c. 當質量手冊修改時，必須對受控發(fā)放的手冊實行跟蹤，對其進行相應的換版、換頁或局部 修 改。 所有有關人員應履行各自職能，服從安全玻璃持續(xù)地滿足要求。我公司曾先后為杭州新誼大廈、浙江省新世紀汽車市場、浙江省寧波菩陀機場、廣西桂林 國際會展中心、上海工商銀行電算中心、上海萬泰大廈、北京市木材大廈等近百幢高檔建筑提供優(yōu)質產(chǎn)品。對內作為公司質量管理體系的最高文件，通過該體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格過程的實施，實現(xiàn)顧客滿意。 f. 不合格：不滿足要求。 經(jīng)理 ； ； 。質量管理手冊由簡介、質量方針、質量目標、組織機構和職責、質量管理體系條款和章節(jié)的描述等組成，具體說明了公司如何按照 ISO9001:20xx 標準的要求建立和實施質量管理體系的，并突出了產(chǎn)品的特點，它向顧客提供質量保證和向第三方證實公司質量管理體系的有效和持續(xù)改進。 具體在本手冊的相應各章節(jié)中描述。 上述策劃的輸出形成質量管理體系的有關文件。明確了對生產(chǎn)設施和環(huán)境的控制要求，以確保生產(chǎn)設施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 、工作環(huán)境 公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括人和物的因素），并對這些因素進行管理和控制，確保符合產(chǎn)品及相應國家標準的要求。 7． 2． 2． 1 對常規(guī)合同由銷售員負責進行評審。 在設計和開發(fā)的適當 階段，技術設備部應按設計開發(fā)計劃 ,組織與所評審內容有關部門代表及專家對設計過程和結果進行評審。評價的結果和跟蹤措施予以記錄并保存。 7． 5． 3標識和可追溯性 公司根據(jù)產(chǎn)品的特征，規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn) 品進行標識，以便在必要的情況下實現(xiàn)可追溯性。 2） 營銷部應按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯誤。 。 質檢部負責識別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關部門負責對不合格品及時處置。 糾正措施活動應包括以下方面的內容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調查分析確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 ， 營銷部 負責顧客信息方面數(shù)據(jù)的分析，各部門負責所涉及工作中有關數(shù)據(jù)的分析。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 內部審核程序包括策劃和實施審核、確保審核獨立性、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求。 包裝工序 在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品，保持外觀清潔，單位包裝數(shù)量準確，包裝材料及附件符合規(guī)定要求，標識清楚完整。 a. 通過編制生產(chǎn)技術標準、工藝文件、與 顧客溝通、對產(chǎn)品要求的評審等途徑確保工 作人員獲得規(guī)定產(chǎn)品的信息 ； b. 編制和發(fā)放作業(yè)指導書，確保工作人員及時獲得必要的作業(yè)指導書： c. 使用和維護適用于生產(chǎn)和服務所需的生產(chǎn)設備、工藝裝備； d. 配備和使用合適的監(jiān)視和測量裝置； e. 對放行、交付和交付后的活動，按公司的規(guī)定實施。更改的評審結果及任何必要的措施的記錄應予以保持。 、市場調研信息轉化為產(chǎn)品要求作為設計和開發(fā)輸入，并形成文件，其內容包括： 26 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 3／ 8 a、產(chǎn)品的技術性能指標、使用功能要求； b、適用的法律、法規(guī)要求； c、以前類似設計得出的信息； d、必須的其他要求。質量計劃作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的指導性文件，由 行政人資部 文員登記并發(fā)放到各有關的部門。 企管部負責保持公司教育、學歷、培訓和資格的適當記錄并建立培訓檔案。 5． 6． 1． 3 在質量管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化以及其他特殊情況時，可適當增加評審的次數(shù)。 5． 4． 2． 2質量策劃的范圍 公司進行質量策劃的范圍包括： a. 對質量管理體系進行總體策劃； b. 對現(xiàn)有的質量管理體系過程進行策劃； c. 對專項工作的過程進行策劃； d. 對質量管理體系的改進進行策劃。 ４ . 文件控制 17 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版 本 C 頁 次 3／ 3 公司制定了《文件控制程序》以達到以下控制要求： a. 文件在正式發(fā)布前均應按規(guī)定的程序得到審核和批準，以確保文 件是適宜和充分的； b. 確保文件得到評審，必要時進行修改并再次得到批準； c. 每份文件的修訂狀態(tài)能得到識別，確保防止誤用過時或無效文件； d. 確定文件的使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件； e. 確保文件保持清晰，易于識別和檢索； f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g. 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，文件應加上適當?shù)臉俗R； h. 文件需修改時，規(guī)定其修改途徑并得到審批； i. 作為質量記錄的表格應得到識別和控制。 質量管理體系文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 4 質檢部 負責對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識； ； ； 、控制，并跟蹤記錄處理結果； ，并組織分析； ，并跟蹤驗證措施的有效性； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號 3． 4 13 主要質量職責和權限 版 本 C 頁 次 2／ 3 參與特殊合同的評審； 。所有標準都會被修訂，當以上標準被修訂或 改版時，公司應及時按最新版本的標準修訂體系。 b. 管理者代表應定期（一般在每年管理評審中）對手冊進行評審，必要時應對手冊予以修改，按《文件控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 又任命 胡道閃 同志兼我公司的質量負責人，其職責和權限是： 負責建立滿足“安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求”的質量體系，并確保實施和保持； 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； 建立文件 化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，未經(jīng)認證機構確認，不能加貼強制性認證標志。 展望未來，我們對前途充滿信。 按照本公司的實際及 ISO9001： 20xx標準 ，經(jīng)過確認，本公司的產(chǎn)品為定型產(chǎn)品。 本手冊使用的供應鏈關系： 供方→公司→顧客 杭州 中天玻璃 有限公司 質量方針和質量目標 章節(jié)號 2． 0 版 本 C 頁 次 1／ 1 8 1 公司質量方針是： “提供優(yōu)質產(chǎn)品和優(yōu)良服務，持續(xù)滿 足顧客需求 ” a. 上述質量方針與公司遵循的“質量第一求生存，客戶至上求發(fā)展”的宗旨是相對應的； b. 上述質量方針體現(xiàn)了公司對質量管理體系滿足顧客要求及相關標準的要求和持續(xù)改進的承諾； c. 上述質量方針為公司質量目標的制定和評審提供了框架； d. 公司通過宣傳、討論、反饋質量方針，達到公司各層次上的溝通和理解； e. 在管理評審中對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 14．總調 度室主任 ； ； 。 質量手冊由 行政人資部 編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 5． 2以顧客為關注焦點 公司的管理思想是根據(jù)產(chǎn)品的特點和實際情況，在滿足國家相關標準和法律法規(guī)的前提下，以實現(xiàn) 顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為要求予以滿足。 當公司的內部和外部發(fā)生重大變化時，公司應確保策劃的更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質量管理體系的完整性。 、資源的提供 公司應及時確定并提供所需的資源，以確保： a. 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 滿足顧客要求 ,增強顧客滿意； c. 滿足生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求。 《工 作環(huán)境管理方法》，確定、控制辦公場所、生產(chǎn)場所和檢驗場所的工作環(huán)境。對特殊合同由銷售副總或授權人組織相關部門進行評審確認。以便： a、評價滿足要求（顧客要求）的能力； b、識別存在的問題，提出解決措施。 7． 4． 2采購信息 7． 4． 2． 1公司應編制必要的采購文件，采購文件應包括表述擬采購產(chǎn)品的信息、及其它必要要求（適當時包括產(chǎn)品、程序、過程、設 備、人員、質量管理體系的要求）。 29 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 6／ 8 產(chǎn)品標識 a. 在玻璃上粘貼不干膠，并注明尺寸、規(guī)格進行標識，并且是唯一的標識； b. 每批產(chǎn)品由《生產(chǎn)工序流程明細卡》和《生產(chǎn)過程質量檢驗流程表》作為整批產(chǎn)品的標識； c. 產(chǎn)品出廠有規(guī)定的編號，以便可追溯； d. 在生產(chǎn)過程中，如產(chǎn)品型號單一生產(chǎn)的，或外型尺寸有明顯區(qū)別時，將不設置產(chǎn)品標識。 由營銷部負責產(chǎn)品的售后服務： 1） 負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作； 2） 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責相關服務記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標準 《原材料檢驗標準》 《標識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認證控制程序》 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 《產(chǎn)品防護程序》 《安全玻璃質量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設備使用時與要求的檢測能力相一致。跟蹤措施應包括對糾正措施和預防措施實施的驗證和驗證結果的記錄。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 公司制定《改進控制程序》，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ，以便提供有關以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，公司對內部審核進行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 3. 對易損、易碎品應注明標志或使用特殊的搬運工具。公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)和服務活動。 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)