【正文】 工序（過程）按下述原則設(shè)置： a. 該工序（過程）的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)完全驗(yàn)證； b. 需經(jīng)過破壞性實(shí)施方法或采用復(fù)雜和昂貴的測量方法才能驗(yàn)證； c. 工序質(zhì)量特性無法測量或不合 格的質(zhì)量特性，要在產(chǎn)品使用后才能顯現(xiàn)。 上述活動(dòng)由技術(shù)設(shè)備部總體負(fù)責(zé)。 ，對設(shè)計(jì)要求是否適宜和充分進(jìn)行評審。 質(zhì)量計(jì)劃在過程實(shí)施完成后作為質(zhì)量記錄與過程實(shí)施的記錄一同保存。 、基礎(chǔ)設(shè)施 、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．工作場所（如廠房）和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施（氣源）； b．過程設(shè)備 （如生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、各類工裝模具等）； c．支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)施、通訊和信息系統(tǒng)）。 5． 6． 2評審輸入 每年進(jìn)行管理評審時(shí)，由 行政人資部 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施，各部門書面提供管理評審材料作為管理評審輸入。 5． 4． 2． 3公司通過貫徹 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工 廠保證能力要求》 并考慮法律 /法規(guī)的要求對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，形成本質(zhì)量手冊以及相關(guān)的程序和支持性文件，明確公司的質(zhì)量管理體系要求。 以上質(zhì)量管理體系文件屬于檔案管理范 圍時(shí)應(yīng)按《檔案管理辦法》予以控制，以確保對該類文件的管理達(dá)到規(guī)定的控制要求。 ４ . 質(zhì)量手冊 ４ . 管理者代表負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 及結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織編制并保持本質(zhì)量手冊。 5 營銷部 ； ，組織產(chǎn)品要求的評審； ，向其提供服務(wù)，包括對顧客抱怨的處理； 、匯總分析； ； 6 采購部 施和控制，對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，建立和更新《合格供方名單》； 。 定義和縮略語 a. 本質(zhì)量手冊采用 ISO9000:20xx 的定義。 c. 當(dāng)質(zhì)量手冊修改時(shí)，必須對受控發(fā)放的手冊實(shí)行跟蹤，對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部 修 改。 所有有關(guān)人員應(yīng)履行各自職能，服從安全玻璃持續(xù)地滿足要求。我公司曾先后為杭州新誼大廈、浙江省新世紀(jì)汽車市場、浙江省寧波菩陀機(jī)場、廣西桂林 國際會(huì)展中心、上海工商銀行電算中心、上海萬泰大廈、北京市木材大廈等近百幢高檔建筑提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過該體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格過程的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 f. 不合格：不滿足要求。 經(jīng)理 ； ； 。質(zhì)量管理手冊由簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、質(zhì)量管理體系條款和章節(jié)的描述等組成，具體說明了公司如何按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的，并突出了產(chǎn)品的特點(diǎn)，它向顧客提供質(zhì)量保證和向第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的有效和持續(xù)改進(jìn)。 具體在本手冊的相應(yīng)各章節(jié)中描述。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。明確了對生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的控制要求，以確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 、工作環(huán)境 公司確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括人和物的因素），并對這些因素進(jìn)行管理和控制，確保符合產(chǎn)品及相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 7． 2． 2． 1 對常規(guī)合同由銷售員負(fù)責(zé)進(jìn)行評審。 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng) 階段，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 ,組織與所評審內(nèi)容有關(guān)部門代表及專家對設(shè)計(jì)過程和結(jié)果進(jìn)行評審。評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司根據(jù)產(chǎn)品的特征，規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便在必要的情況下實(shí)現(xiàn)可追溯性。 2） 營銷部應(yīng)按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯(cuò)誤。 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品及時(shí)處置。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 ， 營銷部 負(fù)責(zé)顧客信息方面數(shù)據(jù)的分析，各部門負(fù)責(zé)所涉及工作中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 內(nèi)部審核程序包括策劃和實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。 包裝工序 在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品，保持外觀清潔，單位包裝數(shù)量準(zhǔn)確，包裝材料及附件符合規(guī)定要求，標(biāo)識(shí)清楚完整。 a. 通過編制生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、與 顧客溝通、對產(chǎn)品要求的評審等途徑確保工 作人員獲得規(guī)定產(chǎn)品的信息 ； b. 編制和發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書，確保工作人員及時(shí)獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書： c. 使用和維護(hù)適用于生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備； d. 配備和使用合適的監(jiān)視和測量裝置； e. 對放行、交付和交付后的活動(dòng)，按公司的規(guī)定實(shí)施。更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。 、市場調(diào)研信息轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，并形成文件，其內(nèi)容包括： 26 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁 次 3／ 8 a、產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)、使用功能要求； b、適用的法律、法規(guī)要求； c、以前類似設(shè)計(jì)得出的信息； d、必須的其他要求。質(zhì)量計(jì)劃作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件，由 行政人資部 文員登記并發(fā)放到各有關(guān)的部門。 企管部負(fù)責(zé)保持公司教育、學(xué)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄并建立培訓(xùn)檔案。 5． 6． 1． 3 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化以及其他特殊情況時(shí)，可適當(dāng)增加評審的次數(shù)。 5． 4． 2． 2質(zhì)量策劃的范圍 公司進(jìn)行質(zhì)量策劃的范圍包括： a. 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃； b. 對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃； c. 對專項(xiàng)工作的過程進(jìn)行策劃； d. 對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃。 ４ . 文件控制 17 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4． 0 版 本 C 頁 次 3／ 3 公司制定了《文件控制程序》以達(dá)到以下控制要求： a. 文件在正式發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定的程序得到審核和批準(zhǔn)，以確保文 件是適宜和充分的； b. 確保文件得到評審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c. 每份文件的修訂狀態(tài)能得到識(shí)別，確保防止誤用過時(shí)或無效文件； d. 確定文件的使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e. 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； f. 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，文件應(yīng)加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h. 文件需修改時(shí)，規(guī)定其修改途徑并得到審批； i. 作為質(zhì)量記錄的表格應(yīng)得到識(shí)別和控制。 質(zhì)量管理體系文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ； ； 、控制，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ，并組織分析； ，并跟蹤驗(yàn)證措施的有效性； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號(hào) 3． 4 13 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 版 本 C 頁 次 2／ 3 參與特殊合同的評審； 。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)被修訂或 改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 b. 管理者代表應(yīng)定期（一般在每年管理評審中）對手冊進(jìn)行評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 又任命 胡道閃 同志兼我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限是： 負(fù)責(zé)建立滿足“安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”的質(zhì)量體系，并確保實(shí)施和保持； 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 建立文件 化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不能加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 展望未來，我們對前途充滿信。 按照本公司的實(shí)際及 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ，經(jīng)過確認(rèn)，本公司的產(chǎn)品為定型產(chǎn)品。 本手冊使用的供應(yīng)鏈關(guān)系： 供方→公司→顧客 杭州 中天玻璃 有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 2． 0 版 本 C 頁 次 1／ 1 8 1 公司質(zhì)量方針是： “提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，持續(xù)滿 足顧客需求 ” a. 上述質(zhì)量方針與公司遵循的“質(zhì)量第一求生存，客戶至上求發(fā)展”的宗旨是相對應(yīng)的； b. 上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c. 上述質(zhì)量方針為公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架； d. 公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層次上的溝通和理解； e. 在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 14．總調(diào) 度室主任 ； ； 。 質(zhì)量手冊由 行政人資部 編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的管理思想是根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)際情況，在滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的前提下，以實(shí)現(xiàn) 顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)確保策劃的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 、資源的提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意； c. 滿足生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 《工 作環(huán)境管理方法》，確定、控制辦公場所、生產(chǎn)場所和檢驗(yàn)場所的工作環(huán)境。對特殊合同由銷售副總或授權(quán)人組織相關(guān)部門進(jìn)行評審確認(rèn)。以便： a、評價(jià)滿足要求（顧客要求）的能力； b、識(shí)別存在的問題，提出解決措施。 7． 4． 2采購信息 7． 4． 2． 1公司應(yīng)編制必要的采購文件，采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息、及其它必要要求（適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè) 備、人員、質(zhì)量管理體系的要求）。 29 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁 次 6／ 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a. 在玻璃上粘貼不干膠，并注明尺寸、規(guī)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且是唯一的標(biāo)識(shí)； b. 每批產(chǎn)品由《生產(chǎn)工序流程明細(xì)卡》和《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)流程表》作為整批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 產(chǎn)品出廠有規(guī)定的編號(hào)，以便可追溯； d. 在生產(chǎn)過程中，如產(chǎn)品型號(hào)單一生產(chǎn)的，或外型尺寸有明顯區(qū)別時(shí)，將不設(shè)置產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 由營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 1） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 2） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護(hù)的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認(rèn)證控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《安全玻璃質(zhì)量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設(shè)備使用時(shí)與要求的檢測能力相一致。跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ，以便提供有關(guān)以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 3. 對易損、易碎品應(yīng)注明標(biāo)志或使用特殊的搬運(yùn)工具。公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)