【正文】 制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行； g) 未經(jīng)技術品控部檢驗通過的原材料（外購件）、產(chǎn)品，不得投產(chǎn)或轉(zhuǎn)序； h) 嚴格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當工序的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控完全驗證，其缺陷只有在產(chǎn)品后續(xù)加工及交付之后才可能充分暴露時，須對這道工序開展過程確認的活動。制定控制采購的程序文件在保證所采購的原（輔）材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關鍵，采購活動的責任部門是購銷部。 設計和開發(fā)輸入 公司以設計任務書等文件作為設計輸入文件 , 其內(nèi)容應包括 : 1) 使用功能和特性要求； 2) 適用的法律和法規(guī)（如：產(chǎn)品標準）要求； 3) 以前類似設計提供的適用 信息； 4) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 策劃的輸出形式應適用于組織運作方式。通過面試、筆試、實際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓的效果是否達到培訓計劃的目標； d) 培訓必須包括質(zhì)量意識、責任心、以顧客為關注焦點、職業(yè)道德、專業(yè)技術知識等方面的內(nèi)容，使每 一位員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的 重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻； d) 按《記錄控制程序》保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓以及崗位資格認可的適當記錄。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其它有關本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理為確保實施上述質(zhì)量目標及滿足 的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 過期的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》處理。 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用表述，質(zhì)量手冊按《文件控制程序》予以控制。 “本手冊”是指 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊。 地 址： 化州市迎賓大道迎賓大橋南側(cè) 郵 政 編 碼： 525100 電 話： 06887212888 傳 真： 06887212886 化 州 市 海 利 集 團 有 限 公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標批準令 版本 號 A/0 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1 質(zhì)量方針： 一絲不茍、 精益求精、 追求卓越 。 顧客或其組織需要本手冊時，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意， 行政 人力資源部才允許發(fā)給非受控制版本，其手冊屬非受控制文件，并在封面予以非受控及編號標識，不負責更改、更新及收回。 本質(zhì)量手冊適用于 化州市海利集團有限公司 的全部質(zhì)量活動。 管理評審會議應對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審。 授權 行政 人力資源部為質(zhì)量管理體系建立、實施和保持的主管部門，協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量管理體系運行的日常事務管理工作。 本公司質(zhì)量管理體系 “ 過程 ” 包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。 文件在實施中應進行評審，確定是否需要修改或更新，若修改須按《文件控 制程序》執(zhí)行，包括再次批準。 制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，表明了本公司質(zhì)量方面所追求的目標和方向，詳見 、 。 職責、權限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司對職 責、權限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進行控制。 管理評審 總則 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔，一般每年一次（不超過十二個月），特殊情況可適當增加頻次，對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的評審，以評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務的支持條件。 與產(chǎn)品有關要求識別的渠道 a) 市場調(diào)查過程； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程； c) 分析競爭對手信息過程； d) 分析行業(yè)信息過程； e) 與各級主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。并對設計輸出內(nèi)容進行驗證， 經(jīng)審批后才能放行。 采購產(chǎn)品分類：本公司采購產(chǎn)品包括為實現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材 料及包裝物。必要時進行可追溯性標識，以便對產(chǎn)品進行有效的跟蹤。 本公司對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制： a) 本公司使用的均為國家計量部門認可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置； b) 監(jiān)視和測量裝置均制訂了其維護、使用包括在搬 運、維護和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。當監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達到策劃的結(jié)果時，應適當采取糾正和 預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品的評審和處置 評審 對不合格品的評審劃分如下： a) 單件或少量的不合格品的評審與判定由質(zhì)檢員負責，并由不合格品產(chǎn)生的部門進行糾正，以防止不合格的再發(fā)生； b) 屬于成批的大量的不合格品的評審與判定，由技術品控部組織有關部門進行評審后，將評審意見報總工程師 批準，并由不合格產(chǎn)生的部門依《糾正措施控制程序》進 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 行糾正，以防止不合格的再發(fā)生。 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗或試驗不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。 審核員負責糾正措施的跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證的結(jié)果。 本公司制訂并執(zhí)行 了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 控制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實現(xiàn)的人員均能獲得相關信息； 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 7 頁 b) 編制指導生產(chǎn)和服務運作的指導文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求，并按要求運作； c) 不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗，確保滿足顧客需求，具體按《員工培訓控制 程序執(zhí)行。 采購 采購過程 本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與產(chǎn)品有關的采購過程予以控制，控制的 方式和程度取決于對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。 設計和開發(fā) 本公司根據(jù)本企業(yè)的特點及產(chǎn)品標準對設計和開發(fā)策劃的要求確定： 1) 設計和開發(fā)的階段； 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 4 頁 2) 適用每個設計和開發(fā)策劃的評審、驗證和確定活動； 3) 設計和開發(fā)策劃的職責和權限； 對參與設計和開發(fā)策劃的不同人員（或部門）之間，以接口單進行溝通以明確職責和技術接口的有效性； 設計任務書作為設計策劃的輸出，隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以（經(jīng)審批后）更新。 策劃效果的驗證 a) 質(zhì)量計劃完成后，生產(chǎn)部負責人需將質(zhì)量計劃實施的整套記錄上報技術質(zhì)化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 2 頁 檢部 部長驗證策劃效果； b) 效果驗證可通過顧客反饋、財務報表、數(shù)據(jù)分析等方式來實現(xiàn)； c) 對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 能力、意識和培訓 本公司編制并執(zhí)行《員工培訓控制程序》，確保： a) 識別了從事影響整體業(yè)績及各項影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員如采購、技術、生產(chǎn)、服務、業(yè)務及內(nèi)部管理人員所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相應的培訓，使員工通過培訓可獲得必要的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗結(jié)合會使員工具備相應的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力要求； c) 對所有崗位人員的培訓要評價培訓的效果。 一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。 本公司的質(zhì)量目標，見本手冊第 章節(jié)。 所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時質(zhì)量記錄可對產(chǎn)品質(zhì) 量、服務質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運行有效提供證據(jù)。 形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 2 本質(zhì)量手冊描述供應鏈使用的術語： 供方→組織→顧客 3 簡稱： “本公司”是 化州市海利集團有限公司 的簡稱。在今后，本公司 愿與社會各界朋友有更廣泛合作， 雙方共同探討技術改良，研發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品精益求精，更符合客戶的需求。 a) 負責辦理手冊正本的管理、副本的編號、發(fā)放、登記造冊、標識等手續(xù)及管理； b) 負責按《文件控制程序》辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置； c) 保證受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分發(fā)編號標識的現(xiàn)行有版本的質(zhì)量手冊； d) 手冊的標識有受控、非受控、作廢、舊版保留、分發(fā)編號、文件編號、發(fā)布與實施日期。 本質(zhì)量手冊闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和公司的質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何細節(jié)與合理性，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用做了具體表達與具體要求，它是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是我公司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領性文件和準則，也是我公司對質(zhì)量的追求、改進及對質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。 手冊持有者須妥善保管，不得遺失、隨意涂改、復印等。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 5 月 1 日 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 公司組織結(jié)構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 版本 號 A/0 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 技術品 控 部 生 產(chǎn) 部 行政人 事 部 購 銷 部 財 務 部 技術交流 研發(fā) 質(zhì)檢 制管 分條 補焊 包裝 拋光 倉庫 采購 售后服務 銷售 培訓 人事 后勤 文控 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號 A/0 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 職能部門 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 技 術 品 控 部 購 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ● 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊 ● 文件控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量記錄控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 5 管理職責 管理承諾 ● 以顧客為關注焦點 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策劃 質(zhì)量目標 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ◎ 職責、權限與溝通 職責和權限 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 資源管理 資源提供 ● 行政人事 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 基礎設施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◎ 與顧客有 關要求 ◎ ● ◎ 設計和開發(fā) ◎ ● ◎ ◎ 化州市海利集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號 A/0 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 職能部門 職能 范圍