【正文】 制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； g) 未經(jīng)技術(shù)品控部檢驗(yàn)通過的原材料（外購(gòu)件）、產(chǎn)品，不得投產(chǎn)或轉(zhuǎn)序； h) 嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)工序的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控完全驗(yàn)證，其缺陷只有在產(chǎn)品后續(xù)加工及交付之后才可能充分暴露時(shí)，須對(duì)這道工序開展過程確認(rèn)的活動(dòng)。制定控制采購(gòu)的程序文件在保證所采購(gòu)的原（輔）材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門是購(gòu)銷部。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 公司以設(shè)計(jì)任務(wù)書等文件作為設(shè)計(jì)輸入文件 , 其內(nèi)容應(yīng)包括 : 1) 使用功能和特性要求； 2) 適用的法律和法規(guī)（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）要求； 3) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用 信息； 4) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織運(yùn)作方式。通過面試、筆試、實(shí)際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo)； d) 培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的內(nèi)容，使每 一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的 重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； d) 按《記錄控制程序》保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件或會(huì)議的方式由上向下層層傳遞。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 過期的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》處理。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用表述，質(zhì)量手冊(cè)按《文件控制程序》予以控制。 “本手冊(cè)”是指 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)。 地 址： 化州市迎賓大道迎賓大橋南側(cè) 郵 政 編 碼： 525100 電 話： 06887212888 傳 真： 06887212886 化 州 市 海 利 集 團(tuán) 有 限 公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 質(zhì)量方針： 一絲不茍、 精益求精、 追求卓越 。 顧客或其組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意， 行政 人力資源部才允許發(fā)給非受控制版本，其手冊(cè)屬非受控制文件，并在封面予以非受控及編號(hào)標(biāo)識(shí)，不負(fù)責(zé)更改、更新及收回。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于 化州市海利集團(tuán)有限公司 的全部質(zhì)量活動(dòng)。 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 授權(quán) 行政 人力資源部為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的主管部門，協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常事務(wù)管理工作。 本公司質(zhì)量管理體系 “ 過程 ” 包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修改或更新，若修改須按《文件控 制程序》執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)。 制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表明了本公司質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，詳見 、 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職 責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進(jìn)行控制。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般每年一次（不超過十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。 與產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的渠道 a) 市場(chǎng)調(diào)查過程； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； c) 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過程； d) 分析行業(yè)信息過程； e) 與各級(jí)主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。并對(duì)設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證， 經(jīng)審批后才能放行。 采購(gòu)產(chǎn)品分類：本公司采購(gòu)產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材 料及包裝物。必要時(shí)進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的跟蹤。 本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： a) 本公司使用的均為國(guó)家計(jì)量部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 監(jiān)視和測(cè)量裝置均制訂了其維護(hù)、使用包括在搬 運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采取糾正和 預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品的評(píng)審和處置 評(píng)審 對(duì)不合格品的評(píng)審劃分如下： a) 單件或少量的不合格品的評(píng)審與判定由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并由不合格品產(chǎn)生的部門進(jìn)行糾正，以防止不合格的再發(fā)生； b) 屬于成批的大量的不合格品的評(píng)審與判定，由技術(shù)品控部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后，將評(píng)審意見報(bào)總工程師 批準(zhǔn)，并由不合格產(chǎn)生的部門依《糾正措施控制程序》進(jìn) 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 行糾正，以防止不合格的再發(fā)生。 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 本公司制訂并執(zhí)行 了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 控制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 7 頁(yè) b) 編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，并按要求運(yùn)作； c) 不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按《員工培訓(xùn)控制 程序執(zhí)行。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)過程予以控制，控制的 方式和程度取決于對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的要求確定： 1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 4 頁(yè) 2) 適用每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的評(píng)審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)； 3) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的職責(zé)和權(quán)限； 對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的不同人員（或部門）之間，以接口單進(jìn)行溝通以明確職責(zé)和技術(shù)接口的有效性； 設(shè)計(jì)任務(wù)書作為設(shè)計(jì)策劃的輸出，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以（經(jīng)審批后）更新。 策劃效果的驗(yàn)證 a) 質(zhì)量計(jì)劃完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)技術(shù)質(zhì)化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 2 頁(yè) 檢部 部長(zhǎng)驗(yàn)證策劃效果； b) 效果驗(yàn)證可通過顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析等方式來實(shí)現(xiàn)； c) 對(duì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司編制并執(zhí)行《員工培訓(xùn)控制程序》，確保： a) 識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及各項(xiàng)影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員如采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力要求； c) 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。 一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊(cè)第 章節(jié)。 所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)質(zhì)量記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 2 本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)： 供方→組織→顧客 3 簡(jiǎn)稱： “本公司”是 化州市海利集團(tuán)有限公司 的簡(jiǎn)稱。在今后，本公司 愿與社會(huì)各界朋友有更廣泛合作， 雙方共同探討技術(shù)改良，研發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品精益求精，更符合客戶的需求。 a) 負(fù)責(zé)辦理手冊(cè)正本的管理、副本的編號(hào)、發(fā)放、登記造冊(cè)、標(biāo)識(shí)等手續(xù)及管理； b) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置； c) 保證受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)的現(xiàn)行有版本的質(zhì)量手冊(cè)； d) 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)有受控、非受控、作廢、舊版保留、分發(fā)編號(hào)、文件編號(hào)、發(fā)布與實(shí)施日期。 本質(zhì)量手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公司的質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何細(xì)節(jié)與合理性，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用做了具體表達(dá)與具體要求，它是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是我公司一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)質(zhì)量的追求、改進(jìn)及對(duì)質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。 手冊(cè)持有者須妥善保管，不得遺失、隨意涂改、復(fù)印等。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 5 月 1 日 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 公司組織結(jié)構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 技術(shù)品 控 部 生 產(chǎn) 部 行政人 事 部 購(gòu) 銷 部 財(cái) 務(wù) 部 技術(shù)交流 研發(fā) 質(zhì)檢 制管 分條 補(bǔ)焊 包裝 拋光 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 售后服務(wù) 銷售 培訓(xùn) 人事 后勤 文控 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職能部門 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 技 術(shù) 品 控 部 購(gòu) 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ● 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊(cè) ● 文件控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量記錄控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ◎ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評(píng)審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 資源管理 資源提供 ● 行政人事 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◎ 與顧客有 關(guān)要求 ◎ ● ◎ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ◎ ● ◎ ◎ 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 職能部門 職能 范圍