【正文】 不合格品一經(jīng)評(píng)定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄。 記錄 a) 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作均應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，并妥善保管； b) 所有的記錄應(yīng)能證 明已按質(zhì)量計(jì)劃完成了檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，做出了結(jié)論，并由總經(jīng)理授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字，否則作無(wú)效處理； c) 經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品，當(dāng)顧客需要時(shí)，應(yīng)由技術(shù)品控部開(kāi)具合格證明文件，提交顧客。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿(mǎn)足要求，本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的合格與不合格事實(shí)，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 9 頁(yè) 引用文件 《記錄控制程序》 《員工培訓(xùn)控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《過(guò)程控制程序》 《監(jiān)視和測(cè) 量裝置控制程序》 化 州 市 海 利 集 團(tuán) 有 限 公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系存在的問(wèn)題并加以改進(jìn)，本公司策劃并實(shí)施了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，其中包括對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用，以確保： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的有效性。 原材料、產(chǎn)品在貯存期間，倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定，做好產(chǎn)品的貯存管理，以防止其銹蝕、損壞。 需要追溯時(shí)，按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào) （進(jìn)倉(cāng)日期）及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。 當(dāng)本公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu) 協(xié)議中對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 6 頁(yè) e) 建立并保存合格的供方的質(zhì)量記錄，包 括評(píng)審的記錄和供貨的業(yè)績(jī)記錄等對(duì)合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》； f) 對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。其審批應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 公司在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的適當(dāng)階段，以設(shè)計(jì)評(píng)審表的形式進(jìn)行系統(tǒng)性的評(píng)審，以便： 1) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； 2) 識(shí)別問(wèn)題并提出跟蹤措施。 與顧客溝通的渠道。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審的對(duì)象 a) 已識(shí)別出的顧客要求； b) 本公司確定的附加要求。 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量目標(biāo)； b) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等； c) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單及各部門(mén)的配合方式； d) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求； e) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的測(cè)量和驗(yàn)證點(diǎn)； f) 證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿(mǎn)足要求的質(zhì)量記錄。 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件。 本公司及時(shí)確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面： a) 為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需的資源； b) 及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源； c) 為達(dá)到顧客滿(mǎn)意所 需的資源； d) 公司確定并提供所需的資源以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評(píng)定。 管理者代表 的職責(zé)和權(quán)限： 總經(jīng)理已任命了鐘信為管理者代表，除原有 的行政職責(zé)外，規(guī)定了其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。 總經(jīng)理 的 職責(zé) 和 權(quán)限 a) 營(yíng)造并保持滿(mǎn)足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿(mǎn)足 顧客要求； b) 結(jié)合公司的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)并確保： ① 使方針、目標(biāo)、組織與顧客的需求相適應(yīng)； ② 提供判定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路； ③ 在各個(gè) 部門(mén) 內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)并進(jìn)行管理； ④ 評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。 質(zhì)量方針的其他要求： 總經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容，確保全體員工都能理解并主動(dòng)貫徹執(zhí) 行； 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過(guò)管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng) 不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按《文件控制程序》； 本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)手冊(cè)第 章節(jié)。 確保了本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見(jiàn)第六章。 質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》歸檔存放保管，確保易檢索防潮、防火、防丟失。 文件使用過(guò)程中要保持清晰，有良好的保存條件且易于檢索。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) ：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系整體信息的文件。 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程有： 顧客要求的識(shí)別→產(chǎn)品要求的評(píng)審→設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)→ 采購(gòu)→生產(chǎn)→檢驗(yàn)→交付→售后服務(wù)。所有標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)最新版本的可能性。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 1 范圍 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本手冊(cè)覆蓋 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，用于在合同情況下向顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意的證實(shí)。同時(shí)公司按“顧問(wèn)式銷(xiāo)售”的經(jīng)營(yíng)理念和“想客戶(hù)所想、急客戶(hù)所急、全心全意為客戶(hù)”的服務(wù)宗旨，以客戶(hù) 為中心，為客戶(hù)提供全面周到的技術(shù)服務(wù)。如有遺失須申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 行政 人力資源部決定受控制版本分發(fā)名單并分發(fā)。遵循本手冊(cè)是全公司員工應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)。公司的全體員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 行政 人力資源部指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的日常管理工作。 補(bǔ) 發(fā)手冊(cè)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 本公司產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、橋梁扶攔 等方面 ，其營(yíng)銷(xiāo)及售后服 務(wù)網(wǎng)絡(luò)也在不斷的完善中。本公司的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況： a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過(guò)本公司質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 引用標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB 168021997 城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器 相關(guān)法律、法規(guī)： 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法》 《中華人民共和國(guó)公司法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 3 術(shù)語(yǔ)和定義 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語(yǔ) 、定義采用 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基本 原理和術(shù)語(yǔ)中的定義、術(shù)語(yǔ)。 不銹鋼管 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程： ． 1 以上工藝過(guò)程中， 分條、 焊接、拋光 為關(guān)鍵工序，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，它描述了旨在實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的一組彼此相關(guān)的或相互作用的要素，其內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見(jiàn)第 章。 文件有唯一、有效、明顯的識(shí)別標(biāo)志。 質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總 經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，詳見(jiàn) 、。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)的基本要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上 ，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一致； b) 包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 質(zhì)量目標(biāo)是可度量的； d) 質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)的策劃與改進(jìn)； d) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并任命管理者代表； e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，對(duì)各部 門(mén)負(fù)責(zé)人的配置； f) 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、實(shí)行和驗(yàn)證人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 內(nèi)部溝通 本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度和不滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等。 人力資源 總則 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力及健康需求進(jìn)行了識(shí)別，并按《員工培訓(xùn)控制程序》、《崗位職責(zé)》進(jìn)行選拔聘任，人員的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)確定。這種 條件可以是人的因素（健康的、心理的、社會(huì)的）、物的因素（溫度、濕度、潔凈度）。 策劃的實(shí)施 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃可隨實(shí)際情況予以修訂，重大修訂需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理重新審批； b) 實(shí)施過(guò)程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄； c) 對(duì)實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證，做好記錄。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 3 頁(yè) 評(píng)審的時(shí)機(jī) 評(píng)審在與顧客簽訂〈訂貨合同〉前進(jìn)行。購(gòu)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn) 品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過(guò)電話(huà)溝通、上門(mén)拜訪(fǎng)、業(yè)務(wù)洽談與信函等。 設(shè)計(jì)評(píng)審的參加人員應(yīng)是各有關(guān)階段的有關(guān)職能代表。 設(shè)計(jì)更改的審批及跟蹤措施應(yīng)作為記錄于以保存。 采購(gòu)信息 本公司采購(gòu)信息通過(guò)采購(gòu)文件表述，由購(gòu)銷(xiāo)部、技術(shù)品控部負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)則等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公