【導讀】本質量手冊是我公司行政人力資源部負責編寫，經審定符合國家政策、法令、規(guī)定，本質量手冊適用于化州市海利集團有限公司的全部質量活動。體要求，它是我公司的質量法規(guī)，是我公司一切質量活動必須遵循的綱領性文件和準則，也是我公司對質量的追求、改進及對質量管理體系及顧客的承諾。員工應盡的責任與義務。公司的全體員工自本手冊實施之日起必須嚴格遵照執(zhí)行?，F在批準頒布，自20xx年5月1日起正式實施。求，結合本公司實際情況組織編制，管理者代表審核，總經理批準。行政人力資源部決定受控制版本分發(fā)名單并分發(fā)。行政人力資源部指定人員負責質量手冊的日常管理工作。b)負責按《文件控制程序》辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置；補發(fā)手冊須經管理者代表批準。生產設施及齊全的檢測設備，可向國內提供自主品牌——“海利”牌304不銹鋼管產品，品”的方針，不斷提高產品的檔次與質量，爭創(chuàng)國內一流品牌。

　　

【正文】 協(xié)議中對要開展的驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產運作過程直接影響向顧客提供產品和售后服務的符合性質量，本公司編制嚴格執(zhí)行《過程控制程序》，嚴格控制生產和服務提供過程，確保為顧客提供滿意的產品。 控制內容 a) 產品質量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產品實現的人員均能獲得相關信息； 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產品實現 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 7 頁 b) 編制指導生產和服務運作的指導文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產品實現過程的要求，并按要求運作； c) 不斷提高公司員工的素質和經驗，確保滿足顧客需求，具體按《員工培訓控制 程序執(zhí)行。 d) 編制并嚴格執(zhí)行《基礎設施控制程序》、《過程控制程序》實施對生產設備的日常維護保養(yǎng)，確保滿足產品加工需要； e) 生產環(huán)境要做到標識齊全、準確、清晰，實施定 置管理，確保文明安全生產符合要求； f) 監(jiān)視和測量過程中發(fā)現的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行； g) 未經技術品控部檢驗通過的原材料（外購件）、產品，不得投產或轉序； h) 嚴格按合同的要求交付產品并確保交貨期； 生產和服務提供過程的確認 當工序的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控完全驗證，其缺陷只有在產品后續(xù)加工及交付之后才可能充分暴露時，須對這道工序開展過程確認的活動。 當工序連續(xù)出現不合格或設備、技術方法、操作人員發(fā)生變動時，必須對過程能力進行重新確認，確認時可考慮 ： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認。 標識和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號、等級的材料（外購件）混用，或誤用不合格品，必 須對生產過程有關的材料（外購件）、半成品、產品進行恰當標識。必要時進行可追溯性標識，以便對產品進行有效的跟蹤。 識別產品的檢驗狀態(tài)標識有：合格、不合格、待處理。 需要追溯時，按產品編號、批號 （進倉日期）及各種記錄的日期實現追溯。 顧客財產 公司顧客財產包括顧客提供的圖樣資料、樣品、商標、原輔料、包裝用品，由倉庫負責對顧客財產進行識別、驗證、保護。當有丟失情況應予以記錄，并書面通知購銷部，由市場部報告顧客。 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產品實現 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 8 頁 產品防護 產品防護主要指原材料（外購件）、半成品、成品的防護，本公司對控制范圍內的 產品均實施防護措施，內容包括： 標識、搬運、包裝、貯存和保護 . 產品防護工作由生產部負責歸口管理。 本公司對從原材料進廠、加工制造、交付直到預期目的地為止的整個過程中的搬運、貯存、包裝等活動進行控制，以防止產品的損壞。 原材料及外協(xié)件進廠卸貨時，購銷部部負責組織卸貨人員按照《安全文明生產管理制度》的要求，在裝卸過程中應做到輕裝輕放，以防止原材料和外協(xié)產品的損壞。 產品生產過程中，所在生產人員，應根據產品特點，使用適宜的方法和工具對產品進行搬運，以防止發(fā)生磕碰、跌落和擠壓造成產品損壞以 及標識的損壞。 產品的包裝應符合顧客所提出的要求，選用的包裝材料應能滿足產品在貯存和交付運輸過程中不被損壞。 原材料、產品在貯存期間，倉管人員應嚴格按照《倉庫管理制度》的規(guī)定，做好產品的貯存管理，以防止其銹蝕、損壞。 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產品或過程測量監(jiān)控結果的正確性，必須對實施的監(jiān)視 和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置予以控制，以保持其測量能力與測量要求一致，確保監(jiān)視和測量活動可行，達到產品符合確定的要求。 本公司制訂并執(zhí)行 了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 確定了產品實現過程、驗證產品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗、監(jiān)控和驗證活動。 確定了活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 本公司對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制： a) 本公司使用的均為國家計量部門認可的合格產品監(jiān)視和測量裝置； b) 監(jiān)視和測量裝置均制訂了其維護、使用包括在搬 運、維護和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調校，防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量裝置的校準、使用、維修均進行狀態(tài)標識和記錄并按規(guī)定保存。 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 7 產品實現 版本 號 A/0 頁 碼 共 9 頁 第 9 頁 引用文件 《記錄控制程序》 《員工培訓控制程序》 《基礎設施控制程序》 《采購控制程序》 《過程控制程序》 《監(jiān)視和測 量裝置控制程序》 化 州 市 海 利 集 團 有 限 公 司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁 總則 為了建立質量管理體系的自我完善機制，及時發(fā)現產品、過程和體系存在的問題并加以改進，本公司策劃并實施了所需的測量和監(jiān)控活動，其中包括對數據分析的應用，以確保： a) 證實產品的符合性； b) 確保質量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質量管理體 系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準確了解顧客對產品的滿意程度，本公司建立并實施《顧客滿意度測量控制程序》，對顧客滿意或不滿意的信息實施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關產品質量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產品市場需求的變化等。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯系、信函、傳真、調查、問卷及報告；搜集相關的市場或消費者組織及媒體的報告。 購銷部將顧客滿意不滿意信息分析報告分發(fā)到有關部門，提交管理評審，以確定本公司 質量管理體系的當前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，做出改進的決策，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。 內部審核 為確保質量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行《內部質量審核控制程序》，對實施審核、確保審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職責和要求予以規(guī)定。 審核方案的策劃 a) 基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃； b) 策劃內容包括：審核頻次、目的、范圍、準則和方法等； c) 本公司內部質量管理體系審核每年至少進行一次； d) 指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經培訓合格并經總經理任命的人員，分工時確保審核員與受審核部門無直接責任關系。 審核方案的實施按《內部質量審核控制程序》進行。 審核員應記錄發(fā)現的合格與不合格事實，審核組長編制內審報告。 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 各級管理 者應對本部門發(fā)現的不合格問題在規(guī)定的時間內采取糾正措施。 審核員負責糾正措施的跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證的結果。 內部質量體系審核的有關記錄由人力資源部保存。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃結果，本公司對滿足顧客要求所必需的實現過程進行監(jiān)視（包括關鍵過程）；并通過過程的業(yè)績，顧客投訴和分析報告等對過程進行測量。通過內部質量審核和管理評審體系對過程進行監(jiān)視、控制和評價。當監(jiān)視和測量的結果表明未能達到策劃的結果時，應適當采取糾正和 預防措施，以確保產品的符合性。過程監(jiān)視方法按其程序文件或作業(yè)指導文件的規(guī)定方法進行日常監(jiān)視，由相關責任人執(zhí)行。 產品的監(jiān)視和測量 為驗證產品質量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產品、半成品、成品進行監(jiān)視和測量。 由技術品控部編制有關檢驗和試驗的規(guī)程，并負責按規(guī)定的要求，組織檢驗和試驗以便確認產品是否滿足規(guī)定要求，技術品控部對檢驗和試驗的正確性負責。并對檢驗和試驗工作的依據、項目、方法、抽樣的數量與頻率以及評定的準則均予以明確規(guī)定，檢驗記錄的格式 應做出規(guī)定。 進貨檢驗和試驗 a) 凡購進的用于生產產品的原（輔）材料、外協(xié)件、零配件均需由技術品控部按質量計劃或有關標準的要求組織檢驗和試驗，證明符合規(guī)定要求時，才能入庫領用； b) 在確定進貨檢驗和試驗的數量和性質（檢驗或試驗）時應考慮： ① 提供產品的供方的質量保證能力和提交的合格證明文件； ② 本公司所具備的檢驗和試驗的能力； ③ 檢驗和試驗所需的費用。 過程檢驗和試驗 a) 由各級質檢員負責 組織過程檢驗和試驗，過程檢驗和試驗應按質量計劃的規(guī)定實施； b) 過程檢驗和試驗可以采用自檢、互檢和專檢的方式進行。但要轉序的半成品的必須已實施檢驗； c) 質量計劃中要求進行的檢驗和試驗項目完成前不準轉序，除非有可靠的追回措施并得以批準的才能例外放行、才可轉序； d) 不合格的半成品應按不合格品處理的規(guī)定進行處理。 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 3 頁 最終檢驗和試驗 a) 最終檢驗和試驗必須在規(guī)定 的進貨過程檢驗和試驗完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進行； b) 最終檢驗和試驗應由專職的檢驗人員按最終檢驗和試驗的規(guī)定實施； c) 最終檢驗和試驗的項目和數量應考慮在進貨過程中已證實的程度和是否發(fā)生變化等因素。原則上在以前的檢驗中已得到證實但不會發(fā)生變化的一般可以不做或少做； d）只有經最終檢驗證明產品質量符合規(guī)定要求的產品才能交付給用戶； e）最終檢驗不合格的產品應按不合格品處理的規(guī)定處理。 記錄 a) 所有的檢驗和試驗工作均應建立相應的記錄，并妥善保管； b) 所有的記錄應能證 明已按質量計劃完成了檢驗和試驗工作，做出了結論，并由總經理授權的檢驗人員簽字，否則作無效處理； c) 經最終檢驗和試驗后合格的產品，當顧客需要時，應由技術品控部開具合格證明文件，提交顧客。 不合格品控制 為確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付，本公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經檢驗或試驗不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。對不合格品應予以控制，并做出相應的處理。 總則 技 術品控部參與編制《不合格品控制程序》，對不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置等實施控制。 不合格品的判定權屬經授權的質檢員，當對判定有異議時最后由總工程師進行裁定。 不合格品的評審和處置 評審 對不合格品的評審劃分如下： a) 單件或少量的不合格品的評審與判定由質檢員負責，并由不合格品產生的部門進行糾正，以防止不合格的再發(fā)生； b) 屬于成批的大量的不合格品的評審與判定，由技術品控部組織有關部門進行評審后，將評審意見報總工程師 批準，并由不合格產生的部門依《糾正措施控制程序》進 化州市海利集團有限公司 質量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 行糾正，以防止不合格的再發(fā)生。 對不合格品的處置方式如下： a) 進行返工，以達到規(guī)定的要求； b) 不能返工，作為讓步接收； c) 降級處理或改作他用； d) 拒收或報廢。 不合格品一經評定，應立即采取隔離措施，并作好相應記錄。 讓步接收 不合格品經返工或不經返工，要作讓步接收處 理的，需向顧客提出申請，說明不合格的情況，經顧客同意才能辦理讓步接收手續(xù)并記錄。 重新檢驗 不合格品經返工后，需由質檢員進行重新檢驗，以證實經返工的產品是否已經達到了規(guī)定的要求，并記錄。 數據分析 為評價質量管理體系的適宜性和有效性，并識別實施改進的機會，本公司對收集和分析適當的數據予以規(guī)定。