【正文】 失、隨意涂改、復(fù)印等。 3 管理要點(diǎn) 質(zhì)量手冊(cè)由人力資源部依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求 ， 結(jié)合 本公司 實(shí)際情況 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本質(zhì)量手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公司的質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何細(xì)節(jié)與合理性，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用做了具體表達(dá)與具體要求，它是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是我公司一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)質(zhì)量的追求、改進(jìn)及對(duì)質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。 現(xiàn)在批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 5 月 1 日 起正式實(shí)施。 a) 負(fù)責(zé)辦理手冊(cè)正本的管理、副本的編號(hào)、發(fā)放、登記造冊(cè)、標(biāo)識(shí)等手續(xù)及管理； b) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置； c) 保證受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)的現(xiàn)行有版本的質(zhì)量手冊(cè)； d) 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)有受控、非受控、作廢、舊版保留、分發(fā)編號(hào)、文件編號(hào)、發(fā)布與實(shí)施日期。 本手冊(cè)及所包含的信息為化州市海利集團(tuán)有限公司的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)本公司總經(jīng)理的書 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 面批準(zhǔn)，不得全部或部分復(fù)制，亦不得予以泄漏。在今后，本公司 愿與社會(huì)各界朋友有更廣泛合作， 雙方共同探討技術(shù)改良，研發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品精益求精，更符合客戶的需求。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù) JQ/T30301995 標(biāo)準(zhǔn) 建立，結(jié)合我公司實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行了識(shí)別與策劃。 2 本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語： 供方→組織→顧客 3 簡(jiǎn)稱： “本公司”是 化州市海利集團(tuán)有限公司 的簡(jiǎn)稱。 ． 2 有關(guān)特殊過 程的確認(rèn)：經(jīng)本公司技術(shù)品控部、生產(chǎn)部等部門研究確定焊接工序、拋光 工序?yàn)?特殊過程。 形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 識(shí)別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制其分發(fā)和更新。 所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)質(zhì)量記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 規(guī)定了識(shí)別顧客明確的或隱含的需求（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行確保顧客的要求得到確定并予以滿足，見。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊(cè)第 章節(jié)。 技術(shù)品控部長的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和研制工作，并做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)； b) 組織有關(guān)人員通過技術(shù)交流和創(chuàng)新，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量； c) 負(fù)責(zé)組織重大不合格品的評(píng)審工作，并提出具體處置辦法； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的控制，并驗(yàn)證其有效性； e) 負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和管理工作，督促檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況； f) 明確和規(guī)定 公司質(zhì)檢工作的各項(xiàng)要求，滿足和保證檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備，委派有相應(yīng)的技術(shù)資格人員從事檢驗(yàn)工作； g) 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理； h) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制，對(duì)相關(guān)裝置按周期送檢，并進(jìn)行日常維護(hù)管理； i) 組織收集分析與產(chǎn)品質(zhì)量和體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。 一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。 質(zhì)量體系過程的績效及體系要求和產(chǎn)品的符合性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司編制并執(zhí)行《員工培訓(xùn)控制程序》，確保： a) 識(shí)別了從事影響整體業(yè)績及各項(xiàng)影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員如采購、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力要求； c) 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。為此，本公司： a) 為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)； b) 為員工提供了寬敞、明亮、整潔、符合衛(wèi)生要求的工作環(huán)境； c) 生產(chǎn)環(huán)境：考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的衛(wèi)生要求，本公司廠房設(shè)施設(shè)計(jì)方面給予了考慮，安裝了排氣、通風(fēng)、防潮裝置，規(guī)定了生產(chǎn)環(huán)境的要求，為產(chǎn)品及員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。 策劃效果的驗(yàn)證 a) 質(zhì)量計(jì)劃完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)技術(shù)質(zhì)化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 2 頁 檢部 部長驗(yàn)證策劃效果； b) 效果驗(yàn)證可通過顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析等方式來實(shí)現(xiàn)； c) 對(duì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 評(píng)審的內(nèi)容 a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求； b) 資源的保證情況； c) 生產(chǎn)能力； d) 交付時(shí)間，運(yùn)輸方式； e) 價(jià)格及付款方式； f) 售后服務(wù)的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的要求確定： 1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 4 頁 2) 適用每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的評(píng)審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)； 3) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的職責(zé)和權(quán)限； 對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的不同人員（或部門）之間，以接口單進(jìn)行溝通以明確職責(zé)和技術(shù)接口的有效性； 設(shè)計(jì)任務(wù)書作為設(shè)計(jì)策劃的輸出，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以（經(jīng)審批后）更新。評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 5 頁 錄必須保存。 采購 采購過程 本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購過程予以控制，控制的 方式和程度取決于對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。有必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方的質(zhì)量保證要求以及處理質(zhì)量爭(zhēng)議的規(guī)定，采購文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 控制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息； 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 7 頁 b) 編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，并按要求運(yùn)作； c) 不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按《員工培訓(xùn)控制 程序執(zhí)行。當(dāng)有丟失情況應(yīng)予以記錄，并書面通知購銷部，由市場(chǎng)部報(bào)告顧客。 本公司制訂并執(zhí)行 了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場(chǎng)需求的變化等。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻率以及評(píng)定的準(zhǔn)則均予以明確規(guī)定，檢驗(yàn)記錄的格式 應(yīng)做出規(guī)定。 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。 重新檢驗(yàn) 不合格品經(jīng)返工后，需由質(zhì)檢員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)經(jīng)返工的產(chǎn)品是否已經(jīng)達(dá)到了規(guī)定的要求，并記錄。 不合格品的評(píng)審和處置 評(píng)審 對(duì)不合格品的評(píng)審劃分如下： a) 單件或少量的不合格品的評(píng)審與判定由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并由不合格品產(chǎn)生的部門進(jìn)行糾正，以防止不合格的再發(fā)生； b) 屬于成批的大量的不合格品的評(píng)審與判定，由技術(shù)品控部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后，將評(píng)審意見報(bào)總工程師 批準(zhǔn)，并由不合格產(chǎn)生的部門依《糾正措施控制程序》進(jìn) 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 行糾正，以防止不合格的再發(fā)生。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 3 頁 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在規(guī)定 的進(jìn)貨過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進(jìn)行； b) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由專職的檢驗(yàn)人員按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定實(shí)施； c) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和數(shù)量應(yīng)考慮在進(jìn)貨過程中已證實(shí)的程度和是否發(fā)生變化等因素。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采取糾正和 預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 審核方案的策劃 a) 基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃； b) 策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等； c) 本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進(jìn)行一次； d) 指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員，分工時(shí)確保審核員與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： a) 本公司使用的均為國家計(jì)量部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 監(jiān)視和測(cè)量裝置均制訂了其維護(hù)、使用包括在搬 運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，所在生產(chǎn)人員，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，使用適宜的方法和工具對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)，以防止發(fā)生磕碰、跌落和擠壓造成產(chǎn)品損壞以 及標(biāo)識(shí)的損壞。必要時(shí)進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的跟蹤。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 購進(jìn)的原（輔）材料必須按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用。 采購產(chǎn)品分類：本公司采購產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材 料及包裝物。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄按規(guī)定保存。并對(duì)設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證， 經(jīng)審批后才能放行。 顧客溝通 為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司識(shí)別并實(shí)施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。 與產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的渠道 a) 市場(chǎng)調(diào)查過程； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； c) 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過程； d) 分析行業(yè)信息過程； e) 與各級(jí)主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。 策劃內(nèi)容 確定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源的需求； 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時(shí)間安排、質(zhì)控點(diǎn)、控制方法等的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系及服務(wù)質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是總經(jīng) 理對(duì)質(zhì)量管理體系與經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般每年一次（不超過十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)部長 的職責(zé)和權(quán)限： b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，編制生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)過程管理工作； 并嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件； c) 負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)，按安全、文明生產(chǎn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持過程能力； d) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全過程防護(hù)，確保產(chǎn)品符合性要求及顧客滿意。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職 責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄等方面進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。 制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表明了本公司質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，詳見 、 。 記錄控制 本公司編制并保持了《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修改或更新，若修改須按《文件控 制程序》執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 4 質(zhì)量管理體系 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 采取有效措施對(duì)上述過程加以管