【正文】 每年全體員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓(xùn)不少于 20小時(shí) . 三 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過程。 g） 本公司的外包過程包括“運(yùn)輸服務(wù)過程”、“報(bào)關(guān)服務(wù)過 程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過程實(shí)施了控制。 為對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括： a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂； c） 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄清晰、易于識別和檢索； d） 品管部文控專員對質(zhì)量記錄的標(biāo)示 、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 品管部經(jīng)理對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績效評估。 3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系； b) 管理者代表 組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案； c) 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績效進(jìn)行定期評審； d) 管理代表根據(jù)評審結(jié)果，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助?？偨?jīng)理也可示需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評 審。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)； 品管部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制； 品管部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績效考核的管理和控制。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)確定 所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需求實(shí)施并定期核查工作環(huán)境控制實(shí)施績效。 產(chǎn)品 /服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)機(jī) /場合： a） 向顧客提供新的產(chǎn)品 /服務(wù)； b） 向顧客提供新的產(chǎn)品 /服務(wù)的特性； c） 顧客于合同中需求新的產(chǎn)品 /服務(wù)的特性； d） 與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審： a) 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前； b) 合同 /訂單簽定前； c) 標(biāo)書發(fā)出前； d) 顧客要求更改后。 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書更改的方式和步驟。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)有計(jì)劃地對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評審，并 形成文件。 設(shè)計(jì)確認(rèn)。 3 管理要求 供方評定諸活動(dòng)依據(jù)本公司《供方評定控制程序》執(zhí)行； 產(chǎn)品采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購控制程序》執(zhí)行； 運(yùn)輸服務(wù)采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司《運(yùn)輸服務(wù)采購控制程序》執(zhí)行； 報(bào)關(guān)服務(wù)采購、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司《報(bào)關(guān)服務(wù)采購控制程序》 執(zhí)行； 供方評定范圍： a) 原材料供方； b) 運(yùn)輸供方； c) 報(bào)關(guān)供方。 3 管理要求 為確保產(chǎn)品和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》，以策劃產(chǎn)品和服務(wù)提供各自過程，策劃內(nèi)容包括： a) 規(guī)范產(chǎn)品 /服務(wù)特性 /規(guī)范（如《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》、《服務(wù)提供規(guī)程》）； b) 編制某一過程 /活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用相關(guān)適宜生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲? d) 使用相關(guān)適宜檢測設(shè)備，并進(jìn)行適 當(dāng)?shù)目刂疲? e) 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對有關(guān)產(chǎn)品特性 /服務(wù)特性 /過程能力進(jìn)行監(jiān)控； f) 對放行、交付及交付后整個(gè)過程進(jìn)行控制。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管服務(wù)標(biāo)識； 管理者代表負(fù)責(zé)策劃可追溯場合及確保實(shí)施。 在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，公司有可追溯要求的參與《標(biāo)識和可追溯控制程序》。 顧客提供的原材料的原材料具有一定的特殊性，為區(qū)別予一般原材料的標(biāo)識，倉管員應(yīng)予標(biāo)識，并時(shí)刻保持適宜的儲存環(huán)境。 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識依據(jù)《標(biāo)識和可追溯控制程序》執(zhí)行。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé) 測量和監(jiān)控裝置的歸檔管理； 各測量和監(jiān)控裝置使用部門 /人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的維護(hù)。 3 管理要求 管理者代表應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括： a) 產(chǎn)品 /服務(wù)品質(zhì)測量，為此，公司編制了《產(chǎn)品采購控制程序》、《運(yùn)輸服務(wù)采購控制程序》、《報(bào)關(guān)服務(wù)采購控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》、《不合格品控制程序》予以支持； b) 質(zhì)量管理體系測量，為此，公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》予以支持 ； c) 顧客滿意度測量，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》予以支持； d) 過程能力測量，公司應(yīng)針對過程業(yè)績的運(yùn)行情況對過程進(jìn)行控制； e) 持續(xù)改進(jìn)，為此，公司編制了《持續(xù)改進(jìn)控制程序》予以支持。 2 職責(zé) 管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。這些方法應(yīng)證實(shí)過程現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 品管部負(fù)責(zé)相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的歸口管理，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 4 引用程序文件 《不合格品控制程序》???????????? SF/CW222 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍 為確保質(zhì)量管理體系程序適宜性和有效性，及識別可以實(shí)施的改進(jìn)，公司應(yīng)對原始記錄數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了 《 程序改進(jìn)控制程序》，以確保： a) 確定潛在不合格極其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求 ； c) 確定和實(shí)施所需的結(jié)果； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2023 改進(jìn) 1 目的和范圍 對存在 /潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效措 施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 公司應(yīng)控制的不合格品包括； a） 采購產(chǎn)品不合格； b） 工序產(chǎn)品不合格； c） 成品不合格； d） 顧客退貨產(chǎn)品； e） 物資盤點(diǎn)不合格。 3 管理要求 公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 4 引用程序文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》????? SF/CW— 2019 過程的監(jiān)視和測量。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 品管部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，對調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應(yīng)予確認(rèn)?？刂苾?nèi)容包括： a) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持； b) 公司管理層應(yīng)文件化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法； c) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉庫應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔盤點(diǎn)產(chǎn)品儲存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)處理。 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品狀態(tài)，公司 編制了《標(biāo)識和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和 倉庫儲存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 2 職責(zé) 管理者代 表組織本公司特殊過程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)； 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過程的實(shí)施。 4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2— 010 《報(bào)關(guān)服務(wù)采購控制程序》┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2011 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制。 所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以 確定，并評審和批準(zhǔn)。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理： a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。 4 引用程序文件 無 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施； 。 資源提供 1 目的和范圍 本條款對這些資源的確定并提供進(jìn)行了說明。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實(shí)施； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表 ,并賦予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 的外部聯(lián)絡(luò)。 為確保質(zhì)量方針得以在 公司內(nèi)部有效貫徹，全體員工應(yīng)按以下要求實(shí)施，內(nèi)容包括： a) 管理者代表應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案； b) 管理者代表利用各種渠道，達(dá)成質(zhì)量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的內(nèi)部宣貫，以達(dá)成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解； c) 管理者代表負(fù)責(zé)定期評審質(zhì)量方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。 3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并 使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹； 為給組織明確方向、訂定未來目標(biāo)、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動(dòng)力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營宗旨； 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了《管理評審控制程序》，以進(jìn)行管理評審； 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源 、信息資源等），為此，本公司編制了： a）《人力資源培訓(xùn)控制程序》，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)； b）《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得； c）《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以控制測量和監(jiān)控裝置