【正文】 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗(yàn)合 格不得將產(chǎn)品交付。 。 3 ）對(duì)儲(chǔ)存物品的環(huán)境及安全應(yīng)有明確要求。 技術(shù)設(shè)備部對(duì)特殊工序應(yīng)制定相應(yīng)的工藝文件，對(duì)控制的參數(shù)作出相應(yīng)的規(guī)定，并規(guī)定出相應(yīng)的記錄要求。 控制的方式和程度根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證并在放行前得到批準(zhǔn)。 7． 2． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營(yíng)銷部 在與顧客的溝通中，應(yīng) 充分了解和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，具體包括： a．顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后服務(wù)的要求； b．顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途的所必需的要求； c．與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求； d．公司確定的任何附加要求。 。 5． 6． 3評(píng)審輸出 21 杭州中天玻璃有限公司 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版 本 C 頁(yè) 次 4／ 4 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)論形成書面的《管理評(píng)審報(bào)告》，包括 下方面內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求； d. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)需求和體系運(yùn)行情況。 5. 4． 2. 5 公司對(duì)專項(xiàng)工作的過程在實(shí)施前進(jìn)行策劃，以保證專項(xiàng)工作的實(shí)施得到控制并達(dá)到要求。 質(zhì)量記錄控制要求如下： a. 公司 行政人資部 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄進(jìn)行總體控制； b. 各部門使用的質(zhì)量記錄由部門進(jìn)行控制； c. 各部門和人員在工作過程中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整； d. 各部門和人員應(yīng)保管好質(zhì)量 記錄便于查詢和檢索； e. 公司負(fù)責(zé)按規(guī)定要求為各部門提供適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所和設(shè)施，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。 注： 根據(jù)對(duì)公司的現(xiàn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的識(shí)別，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)產(chǎn)品都是定型產(chǎn)品，不存在對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 8 設(shè)備部 8． 1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的實(shí) 施和控制； 8． 2負(fù)責(zé)組織編制本公司的技術(shù)文件以及外來技術(shù)文件適用性的確認(rèn)； 8． 3負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本； 8． 4負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理； 8． 5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行質(zhì)量策劃； 8． 6負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 c. 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。在今后的正常運(yùn)行中，這種結(jié)合的程度將不斷增大并逐步完善。 杭州中天玻璃有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)玻璃 深加工產(chǎn)品的中外合資企業(yè)，公司擁有雄厚的實(shí)力，具有國(guó)際先進(jìn)水平的設(shè)備和高素質(zhì)的技術(shù)隊(duì)伍，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)獲得廣大客戶及同行的好評(píng)。公司主要產(chǎn)品有：鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、家私玻璃和熱彎玻璃。 其它說 明 本質(zhì)量管理手冊(cè)描述了本組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)以及 ISO9001： 20xx 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》中本組織適用條款的規(guī)定。 d. 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 9 生產(chǎn) 班組 ，指導(dǎo)員工按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，保質(zhì)、保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； 、維護(hù)，及工作環(huán)境的控制工作； ； 格品的處置，必要時(shí)制訂與實(shí)施本部門的糾正與預(yù)防措施； ； 10 內(nèi)審員 按審核計(jì)劃開展內(nèi)審活動(dòng)，編制不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號(hào) 3． 4 14 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 版 本 C 頁(yè) 次 3／ 3 根據(jù)審核結(jié)果跟蹤和驗(yàn)證受審方糾正措施的有效性。因此本手冊(cè)中設(shè)計(jì)開發(fā)將暫不執(zhí)行 。 f. 各部門在工作過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰、字跡清楚、標(biāo)識(shí)清晰； g. 各部門嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行定期收集和保存質(zhì)量記錄； h. 各部門保管質(zhì)量記錄進(jìn)行編目，應(yīng)便于查詢和檢索； i. 公司負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求為各部門提供合適的質(zhì)量記錄保管場(chǎng)所，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。對(duì)專項(xiàng)工作的策劃控制詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 5． 6． 4管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保存。 、設(shè)備以及支持性服務(wù)的管理。 7． 2． 2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審（合同評(píng)審） 公司對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審。 a. 滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 給出適于生產(chǎn)運(yùn)作的適當(dāng)信息，包括外加工用的設(shè)計(jì)圖樣，提供給采購(gòu) 的資料、指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝文件、質(zhì)檢部用檢驗(yàn)文件和支持性軟件等； c. 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用的必要的產(chǎn)品特征，如使用說明書等。本公司根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度將其分為 A、 B、 C三類。 技術(shù)設(shè)備部對(duì)特殊工序使用的設(shè)備，應(yīng)制定相應(yīng)的操作方法。 4） 應(yīng)建立臺(tái)帳，保持帳、物一致。 理歸檔工作。 8． 2． 5支持性文件 8． 2． 5． l《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 8． 2． 5． 2《顧客滿意程度測(cè)量考核辦法》 8． 2． 5． 3《內(nèi)部審核程序》 8． 2． 5． 4《不合格品控制程序》 8． 2． 5． 5各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8． 3不合格品控制 公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非預(yù)期的使用或交付。 糾正措施 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對(duì)現(xiàn)存的不合格采 取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進(jìn)控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 。 2） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、防潮，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲(chǔ)存條件。 技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序予以確認(rèn)，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程 序》 7． 4采購(gòu) 7． 4． 1采購(gòu)控制 采購(gòu)部 制定《采購(gòu)控制程序》有效控制公司的采購(gòu)全過程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。對(duì)不完整 的、不明確或互相矛盾的要求 ,應(yīng)與負(fù)責(zé)提出要求的人員研究解決。 7． 1． 2支持性文件 7． l． 2． l《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 7． l． 2． l《質(zhì)量記錄控制程序》 7． 2與顧客有關(guān)的過程 公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以控制管理和確定與顧客有關(guān)的過程。 。管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性： d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以上次管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 改進(jìn)的建議。 5． 4． 2． 4 公司對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃，編制程序文件和支持性文件，明確目前各項(xiàng)過程控制的程序和規(guī)范。 公司制定的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，對(duì)質(zhì)量記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，至少包括以下內(nèi)容： 16 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4． 0 版 本 C 頁(yè) 次 2／ 3 ａ . 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性； ｂ . 引用形成文件的程序和必要的作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ζ湟茫? ｃ . 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 7 行政人資部 ，編制相應(yīng)的崗位工作人員任職要求； ，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，建立員工培訓(xùn)檔案； ，包括發(fā)放、收回、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 b. 公司：“杭州中天玻璃有限公司”的簡(jiǎn)稱。 質(zhì)量手冊(cè)與其它體系的相容性 由于在建立本質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了有關(guān)的管理體系，因此在建立本質(zhì)量管理體系時(shí)，盡量考慮相互結(jié)合。 總經(jīng)理： 日 期： 杭州 中天玻璃 有限公司 公司簡(jiǎn)介 章節(jié)號(hào) 0． 2 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 1 4 杭州中天玻璃有限公司誕生于本行業(yè)的生命周期之初，坐落在國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) — 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，靠近舉世聞名的西子湖，毗鄰蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、滬杭公路，地理位置優(yōu)越，交通便捷。從公司成立之初，管理層就遵循“高起點(diǎn)、高素質(zhì)、上檔次、上規(guī)模、質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)優(yōu)”的指導(dǎo)方針，選購(gòu)了具有國(guó)際或國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的玻璃深加工設(shè)備，聘用了高技術(shù)水平和管理水平的各類人才，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。本手冊(cè)對(duì)外用以證實(shí)本組織有能力并持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 e. 合格：滿足要求。 11 質(zhì)檢員 ； 按產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和／或檢驗(yàn)規(guī)范的要求及時(shí)對(duì)進(jìn)貨物料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并作好記錄； 責(zé)編寫檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)； 按程序文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)作好標(biāo)識(shí)； ，會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 12 鋼化、干法夾層工序操作工 、干法夾層工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，操作工必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗； ； ，并作好記錄。 ４ . 質(zhì)量管理體系范圍 a． 質(zhì)量手冊(cè) 本公司質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系最高層次的文件，其中闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ，部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系過程及其有效性的內(nèi)部溝通方法，描述了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制方法和原則以及實(shí)施記錄的控制。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記 錄控制程序》 《檔案管理辦法》 18 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 4 5． 1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過會(huì)議、文件規(guī)定等形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保全體員工理解和貫徹實(shí)施； c. 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d. 確?？色@得必要的資源 。 5． 4． 2． 6 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施過程的信息、及顧客和市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品要求的變化信息，對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行 策劃。 5． 6． 5支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 22 杭州中天玻璃有限公司 6． 0 資源管理 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 2 資源管理 公司制定《資源管理程序》，明確各崗位人員的培訓(xùn)和考核的控制要求 及外聘人員的控制要求，以確保向各崗位調(diào)配合適的人員。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測(cè)量裝置的控制，其余基礎(chǔ)設(shè)施的控制詳見《資源管理程序》。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單）之前進(jìn)行。 以上輸出要求由負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備部和質(zhì)檢部共同完成。 采購(gòu)部 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；對(duì)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的原則予以規(guī)定。 經(jīng)識(shí)別和確認(rèn)，本公司玻璃深加工過程中，鋼化工序、干法夾層工序?yàn)樘厥夤ば颉? 1） 營(yíng)銷部應(yīng)按合同 的要求對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 ，內(nèi)審報(bào)告作為質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和歸檔。并在程序中規(guī)定對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 。 8． 2． 4． 2公司保存產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證據(jù)，該證據(jù)應(yīng)有授權(quán)放行產(chǎn)品人員的認(rèn)可記錄。 ，組長(zhǎng)選定審核員，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，審核組獨(dú)立完成內(nèi)部審核工作。 30 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁(yè) 次 7／ 8 1） 應(yīng)根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定堆放，產(chǎn)品出庫(kù)要遵循先進(jìn)先出的原則。 7． 5． 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊