【正文】 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗合 格不得將產(chǎn)品交付。 。 3 ）對儲存物品的環(huán)境及安全應有明確要求。 技術設備部對特殊工序應制定相應的工藝文件，對控制的參數(shù)作出相應的規(guī)定，并規(guī)定出相應的記錄要求。 控制的方式和程度根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。 設計和開發(fā)的輸出應針對設計和開發(fā)的輸入進行評審和驗證并在放行前得到批準。 7． 2． 1與產(chǎn)品有關要求的確定 營銷部 在與顧客的溝通中，應 充分了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求，具體包括： a．顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后服務的要求； b．顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知預期用途的所必需的要求； c．與產(chǎn)品有關的國家強制性標準及法律法規(guī)的要求； d．公司確定的任何附加要求。 。 5． 6． 3評審輸出 21 杭州中天玻璃有限公司 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 管理評審結束后，由管理者代表或指定人員負責將評審結論形成書面的《管理評審報告》，包括 下方面內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c. 資源需求； d. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進需求和體系運行情況。 5. 4． 2. 5 公司對專項工作的過程在實施前進行策劃，以保證專項工作的實施得到控制并達到要求。 質(zhì)量記錄控制要求如下： a. 公司 行政人資部 對質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄進行總體控制； b. 各部門使用的質(zhì)量記錄由部門進行控制； c. 各部門和人員在工作過程中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄應清晰、完整； d. 各部門和人員應保管好質(zhì)量 記錄便于查詢和檢索； e. 公司負責按規(guī)定要求為各部門提供適當?shù)膱鏊驮O施，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。 注： 根據(jù)對公司的現(xiàn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)產(chǎn)品都是定型產(chǎn)品，不存在對產(chǎn)品的設計和開發(fā)。 8 設備部 8． 1負責新產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動的實 施和控制； 8． 2負責組織編制本公司的技術文件以及外來技術文件適用性的確認； 8． 3負責收集與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標準的最新版本； 8． 4負責與產(chǎn)品有關的基礎設施的維護和管理； 8． 5負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行質(zhì)量策劃； 8． 6負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制。 c. 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。在今后的正常運行中，這種結合的程度將不斷增大并逐步完善。 杭州中天玻璃有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)玻璃 深加工產(chǎn)品的中外合資企業(yè)，公司擁有雄厚的實力，具有國際先進水平的設備和高素質(zhì)的技術隊伍，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務獲得廣大客戶及同行的好評。公司主要產(chǎn)品有：鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、家私玻璃和熱彎玻璃。 其它說 明 本質(zhì)量管理手冊描述了本組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構與職責以及 ISO9001： 20xx 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》中本組織適用條款的規(guī)定。 d. 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位。 9 生產(chǎn) 班組 ，指導員工按照作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，保質(zhì)、保量按時完成生產(chǎn)任務； 、維護，及工作環(huán)境的控制工作； ； 格品的處置，必要時制訂與實施本部門的糾正與預防措施； ； 10 內(nèi)審員 按審核計劃開展內(nèi)審活動，編制不合格報告，對內(nèi)審結果負責； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號 3． 4 14 主要質(zhì)量職責和權限 版 本 C 頁 次 3／ 3 根據(jù)審核結果跟蹤和驗證受審方糾正措施的有效性。因此本手冊中設計開發(fā)將暫不執(zhí)行 。 f. 各部門在工作過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應填寫清晰、字跡清楚、標識清晰； g. 各部門嚴格按規(guī)定的要求進行定期收集和保存質(zhì)量記錄； h. 各部門保管質(zhì)量記錄進行編目，應便于查詢和檢索； i. 公司負責按規(guī)定的要求為各部門提供合適的質(zhì)量記錄保管場所，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。對專項工作的策劃控制詳見《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。 5． 6． 4管理評審的記錄應予以保存。 、設備以及支持性服務的管理。 7． 2． 2對產(chǎn)品要求的評審（合同評審） 公司對產(chǎn)品有關的要求實施評審。 a. 滿足產(chǎn)品設計和開發(fā)輸入的要求； b. 給出適于生產(chǎn)運作的適當信息，包括外加工用的設計圖樣，提供給采購 的資料、指導生產(chǎn)的工藝文件、質(zhì)檢部用檢驗文件和支持性軟件等； c. 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用的必要的產(chǎn)品特征，如使用說明書等。本公司根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度將其分為 A、 B、 C三類。 技術設備部對特殊工序使用的設備，應制定相應的操作方法。 4） 應建立臺帳，保持帳、物一致。 理歸檔工作。 8． 2． 5支持性文件 8． 2． 5． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 8． 2． 5． 2《顧客滿意程度測量考核辦法》 8． 2． 5． 3《內(nèi)部審核程序》 8． 2． 5． 4《不合格品控制程序》 8． 2． 5． 5各類檢驗標準 8． 3不合格品控制 公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非預期的使用或交付。 糾正措施 公司制定《改進控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格采 取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測量活動圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權人員的批準。 。 2） 倉庫應通風、防潮，應配置適當?shù)脑O備（如消防設備等），以保持安全適宜的儲存條件。 技術設備部負責對特殊工序予以確認，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部進行嚴格的質(zhì)量監(jiān)控，對操作人員進行培訓和資格認可。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程 序》 7． 4采購 7． 4． 1采購控制 采購部 制定《采購控制程序》有效控制公司的采購全過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對不完整 的、不明確或互相矛盾的要求 ,應與負責提出要求的人員研究解決。 7． 1． 2支持性文件 7． l． 2． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 7． l． 2． l《質(zhì)量記錄控制程序》 7． 2與顧客有關的過程 公司制定《與顧客有關的過程控制程序》，以控制管理和確定與顧客有關的過程。 。管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a. 審核結果，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性： d. 預防和糾正措施的狀況； e. 以上次管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 改進的建議。 5． 4． 2． 4 公司對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和支持性文件，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 公司制定的《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)，對質(zhì)量記錄的控制包括標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置所需的控制。質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，至少包括以下內(nèi)容： 16 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版 本 C 頁 次 2／ 3 ａ . 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性； ｂ . 引用形成文件的程序和必要的作業(yè)指導書或?qū)ζ湟茫? ｃ . 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 7 行政人資部 ，編制相應的崗位工作人員任職要求； ，負責組織對培訓效果進行評估，建立員工培訓檔案； ，包括發(fā)放、收回、更改、銷毀、保存等及作好相關記錄； 負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 b. 公司：“杭州中天玻璃有限公司”的簡稱。 質(zhì)量手冊與其它體系的相容性 由于在建立本質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了有關的管理體系，因此在建立本質(zhì)量管理體系時，盡量考慮相互結合。 總經(jīng)理： 日 期： 杭州 中天玻璃 有限公司 公司簡介 章節(jié)號 0． 2 版 本 C 頁 次 1／ 1 4 杭州中天玻璃有限公司誕生于本行業(yè)的生命周期之初，坐落在國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) — 蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，靠近舉世聞名的西子湖，毗鄰蕭山國際機場、滬杭公路，地理位置優(yōu)越，交通便捷。從公司成立之初，管理層就遵循“高起點、高素質(zhì)、上檔次、上規(guī)模、質(zhì)量優(yōu)、服務優(yōu)”的指導方針，選購了具有國際或國內(nèi)先進水平的玻璃深加工設備，聘用了高技術水平和管理水平的各類人才，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，產(chǎn)品各項指標均達到或超過國家標準。本手冊對外用以證實本組織有能力并持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 e. 合格：滿足要求。 11 質(zhì)檢員 ； 按產(chǎn)品的有關標準和／或檢驗規(guī)范的要求及時對進貨物料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，并作好記錄； 責編寫檢驗報告，對檢驗結果的正確性負責； 按程序文件規(guī)定對產(chǎn)品的狀態(tài)作好標識； ，會同有關人員進行評審，并跟蹤記錄處理結果； 12 鋼化、干法夾層工序操作工 、干法夾層工序為關鍵工序，操作工必須經(jīng)培訓、考核合格上崗； ； ，并作好記錄。 ４ . 質(zhì)量管理體系范圍 a． 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系最高層次的文件，其中闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，明確了公司的組織機構設置 ，部門和人員的職責、權限和相互關系，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系過程及其有效性的內(nèi)部溝通方法，描述了對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制方法和原則以及實施記錄的控制。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記 錄控制程序》 《檔案管理辦法》 18 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 1／ 4 5． 1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過會議、文件規(guī)定等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保全體員工理解和貫徹實施； c. 定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d. 確保可獲得必要的資源 。 5． 4． 2． 6 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系實施過程的信息、及顧客和市場對產(chǎn)品要求的變化信息，對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行 策劃。 5． 6． 5支持性文件 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 22 杭州中天玻璃有限公司 6． 0 資源管理 章節(jié)號 6． 0 版 本 C 頁 次 1／ 2 資源管理 公司制定《資源管理程序》，明確各崗位人員的培訓和考核的控制要求 及外聘人員的控制要求，以確保向各崗位調(diào)配合適的人員。質(zhì)檢部負責檢驗和測量裝置的控制，其余基礎設施的控制詳見《資源管理程序》。評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如在投標、接受合同或訂單）之前進行。 以上輸出要求由負責技術設備部和質(zhì)檢部共同完成。 采購部 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；對選擇、評價和重新評價的原則予以規(guī)定。 經(jīng)識別和確認，本公司玻璃深加工過程中，鋼化工序、干法夾層工序為特殊工序。 1） 營銷部應按合同 的要求對產(chǎn)品的保護延續(xù)到交付的目的地。 ，內(nèi)審報告作為質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行標識和歸檔。并在程序中規(guī)定對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。所采取的糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。 。 8． 2． 4． 2公司保存產(chǎn)品檢驗合格的證據(jù)，該證據(jù)應有授權放行產(chǎn)品人員的認可記錄。 ，組長選定審核員，組長負責制定審核計劃，審核組獨立完成內(nèi)部審核工作。 30 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 7／ 8 1） 應根據(jù)《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定堆放，產(chǎn)品出庫要遵循先進先出的原則。 7． 5． 2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊