【正文】 成品搬運工、運輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽 方可發(fā)送成品。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。 各部門應(yīng)在生產(chǎn)、服務(wù)運作 的全過程中使用適當?shù)姆椒óa(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)進 行標識，在有追溯性要求時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。受控條件包括： a) 獲得產(chǎn)品特性的信息； b) 必要時，編制作業(yè)指導(dǎo)書； c) 配置、使用、維護生產(chǎn)服務(wù)所需的設(shè)備、設(shè)施； d) 按生產(chǎn)及管理要求配置和使用合適的監(jiān)視測量裝置； e) 對產(chǎn)品特性及進行測量和監(jiān)視； f) 按規(guī)定對工序放行、 交付和交付后活動進行控制。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 各部門負責提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。使用殺蟲劑后應(yīng)將被污染的設(shè)備和工器具徹底清洗，除去殘留藥劑后方可行生產(chǎn)。 、封裝 等工序應(yīng)有通風、降溫、保暖設(shè)施，以滿足工藝規(guī)程的需要。 設(shè)備和工器具備條件 a. 生產(chǎn)車間使用 的設(shè)備、工器具和容器必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。 廠房與設(shè)施必須結(jié)構(gòu)合理、堅固、完善，經(jīng)常維修保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)。 3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識。 5. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 16）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。做到帳實相符。 5． 5 職責、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 總則 以下條款對本質(zhì)量管理體系的職責、權(quán)限與溝通進行了表述。 在與客戶有關(guān)的過程中，明確客戶的需求和期望，并在 GX 的各層次文件驗收準則中具體體現(xiàn)和實施。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)按照《文件控制程序》的相關(guān)內(nèi)容標識、貯存、保護和處置予以控制； 與產(chǎn)品有關(guān)的各種質(zhì)量記錄應(yīng)當符合有關(guān)管理機構(gòu)關(guān)于檔案資料組卷排列要求。 質(zhì)量文件中，公司級行政性管理文件由辦公室擬制，部門負責人審核，公司總經(jīng)理簽字批準發(fā)放；并應(yīng)負責外來文件中法規(guī)及管理文 件的識別、編號及發(fā)放。 程序 文件的分類、保管； 公司的質(zhì)量管理體系的文件包括了： 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 2）質(zhì)量手冊； 3）程序文件； 4）策劃、運行和控制的文件； 5）質(zhì)量記錄。 這些文件覆蓋了 GX 公司質(zhì)量管理的全部過程。 質(zhì)量手冊范圍 本公司按 GB/T19001:20xxidtSO9001:20xx 標準的要求建立質(zhì)量管理體系。 手冊闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系及其各過程的實施、保持和持續(xù)改進的基本內(nèi)容，其目的是使全公司的產(chǎn)品（服務(wù)）能持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過體系運行過程的持續(xù)改進，增強顧客滿意。 為了滿足廣大消費者日益增長的物質(zhì)需求，和消費者對食品安全的要求，公司一直在不斷努力，開拓創(chuàng)新，科學管理。 質(zhì)量手冊的歷次改版，以大寫英文字母順序為 標記，每次的新版本發(fā)布時都要廢除并取代歷次版本和所有手冊的更改記錄。 制定為確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件和有關(guān)管理文件。 7） 規(guī)定作廢文件的處理（作廢章標識、銷毀）方法，以防止 誤用。 保留標識：因為某種原因，需保留的任何失效和作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”標識予以識別，防止誤導(dǎo)。 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對體系所要求的記錄予以控制，為體系有效運行和產(chǎn)品符合性提供客觀證據(jù)；為實現(xiàn)可追溯性和質(zhì)量分析提供可靠的信息。 適時主持召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。 c顧客 反饋處理 率 100%以上。 3）守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。 8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。 13）負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。 2. 組織相關(guān)部門人員編寫質(zhì)量手冊，并且負責質(zhì)量手冊的審核；批準發(fā)布質(zhì)量管理體系程序文件，并組織實施。 崗位入職要求 1)具有高中以上學歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2) 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力 3) 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信； 4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 、崗位要求 1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上； 2)有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組 織、協(xié)調(diào)能力； 3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗； 4)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4） GX公司的每位員工都應(yīng)意識到本職工作的重要性和如何在團隊協(xié)同下，實現(xiàn)自己的質(zhì)量目標。吊燈必須裝有安全防護罩。內(nèi)窗臺須下斜 45176。廢棄物臨時存放場地應(yīng)及時清洗、消毒。 采購管理制度 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理 制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。 4． 3 設(shè)備的控制 生產(chǎn)部（車間）負責設(shè)備，設(shè)施的配備，負責水、電、氣能源供應(yīng)保障， 負責生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 關(guān) 鍵 /特殊工序 生產(chǎn)部（車間）負責對關(guān)鍵 /特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。 生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。 成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進先出，定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，該監(jiān)視測量設(shè)備的管理部門應(yīng)在初次使用前，對其滿足預(yù)期使用的能力進行確認。 ，應(yīng)具有相應(yīng)防護罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。 生產(chǎn)部（車間）負責物質(zhì)貯存管理。 4． 5 生產(chǎn)操作控制 4． 5． 1生產(chǎn)車間按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購。 3. 工作內(nèi)容 采購物質(zhì)類別 (1) A類：原料、輔料。 產(chǎn)品 ( 服務(wù) ) 實現(xiàn) 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃 生產(chǎn)管理部門應(yīng)對產(chǎn)品的質(zhì)量安全生產(chǎn)及服務(wù)活動的過程進行策劃。各車間、班組應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員。 b. 生產(chǎn)車間內(nèi)所有設(shè)備、工器具的結(jié)構(gòu)和固定設(shè)備的安裝位置都應(yīng)便于徹底清洗、消毒。 容易造成交叉污染的工序，應(yīng)設(shè)置隔墻或采取其他有效措施予以隔離，防止食品交叉污染。 3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 、文件、布告、聯(lián)網(wǎng)等。 3）負責組織對不合格品的評審和處置。 4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。 2. 生產(chǎn)部（車間）職責、權(quán)限 1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、合同、合約和處理有關(guān)事宜。 5． 3 質(zhì)量方針 GX公司的質(zhì)量方針是： 工藝一絲不茍，質(zhì)量精益求精，顧客滿意至上 為貫徹實施質(zhì)量方針，最高管理者采取如下措施： 1） 通過管理評審，檢查質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。各頂記錄保存三年，備查。 文件更改時應(yīng)在更改文件或相應(yīng)的附頁上標明更改的性質(zhì)，理由、范圍、數(shù)量、時間和更改人。 程序文件－提供如何一致地完成活動和過程的信息文件。 2） 在質(zhì)量手冊中， GX 公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，在對 ISO9001 標準的過程要求進行合理剪裁后，可覆蓋 GX 公司的全部質(zhì)量活動。 本手冊作外部質(zhì)量保證的證據(jù)，以向第三方提供質(zhì)量證實和向第一方認證機構(gòu)證實本公司具備具備符合 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》的能力。 手冊適用于本公司所屬各職能部門。 公司擁有國內(nèi)先進的食品流水生產(chǎn)線，配備了高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。受控手冊發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)，由辦公室跟蹤修改，按 文件控制程序執(zhí)行；非受控手冊是指提供給顧客或其他用途的手冊，非受控手冊不進行跟蹤管理。 縮寫說明： GX： 四川省成都格 香調(diào)味品 有限公司 ZS：質(zhì)量管理體系 QP：程序文件 GL：管理文件 PY：檢驗文件 ZJ：質(zhì)量記錄 ：總要求 總要求 四川省成都格香調(diào)味品有限公司 按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進。 4） 對文件的發(fā)放進行控制，以保證在需要使用處得到有效版本文件。 質(zhì)量記錄 —— 是一種特殊形式的文件，它用于闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件，它包括了與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄 和與產(chǎn)品直接相關(guān)的記錄。 2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生質(zhì)量記錄的相關(guān)部門負責。記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶、樣件等，任何形式的文件都應(yīng)執(zhí)行本程序的規(guī)定。 GX公司質(zhì)量目標是： ≧ 100％ 100%。 、管理評審會議、年終總結(jié)會議。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任 務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 10）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。 以便實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，并且達到顧客滿意。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識和能力 1） 員工的招聘和晉升必須達到崗位技能的基本要求。車間內(nèi)的適當位置應(yīng)設(shè)有設(shè)備和工器具清洗消 毒設(shè)施。 c. 天花板應(yīng)能防潮、防霧、防灰，表面涂層不易脫落。 ，必須徹底清洗生產(chǎn)場地、墻壁及排水溝，必要時消毒。 7． 2． 3 與顧客溝通 供銷部應(yīng)在以下方面實施與顧客的溝通安排： 1） 售前 (合同確定前 )：進行商務(wù)及商品信息溝通； 2） 實施過程中：對問訊、合同或訂單的處理、對合同、訂單修改時的溝通； 3） 售后：對顧客反饋的信息（包括滿意、抱怨）的溝通。 e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 4． 2． 2質(zhì)檢部負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。 （車間）負責依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。 ，標識清晰，存取方便。 成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 各使用部門負責本部門的檢測設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。各生產(chǎn)車間進口處須安裝手的清洗消毒設(shè)施（應(yīng)采用非手動式開關(guān)）以及符合要求的鞋靴消毒池（或其他設(shè)施）。 3． 4 質(zhì)檢部負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。 (2) 采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。 對供方的評定 (1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： a有足夠的質(zhì)量保證能力。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審 供銷部應(yīng)在與顧客簽訂合同、訂單之前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2） 要約要求達成一致； 3） GX 公司有能力滿足規(guī)定的要求。正常情況下，每年至少一次全面檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。 廠區(qū)的主要道路和進入廠區(qū)的主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的硬質(zhì)路面（ 如混凝土或瀝青路面）。廠內(nèi)廁所應(yīng)遠離生產(chǎn)車間，具有紗窗、紗門，設(shè)沖水裝置和洗手設(shè)施。 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作 能力。 5． 6． 3 評審輸出 管理評審會議之后，辦公室應(yīng)根據(jù)會議情況負責整理編寫包含以下內(nèi)容的“管理評審報告”： 1） 對質(zhì)量管理體系及其過程的必要改進措施。 6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。 7）負責公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。 、目標、發(fā)展規(guī)劃和各部門業(yè)務(wù)計劃、規(guī)劃； .原材料計劃和大型設(shè)備購置計劃；審批采購物質(zhì)價格。 4） 需要時，質(zhì)量方針的修改按原制定和審批程序進行（按《文件控制程 序》的 要求）。 質(zhì)量記錄的填寫要及時、準確、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目、應(yīng)說明理由或?qū)⒃擁椨脝?杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不得留空白； 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期，重要的數(shù)據(jù)更改必要時應(yīng)加蓋顧客或其相關(guān)方的證實性簽字。對不受控的文件不通知、不更改； 文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理