【正文】 、包裝整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程存在的技術(shù)問(wèn)題，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)解決 f)組織對(duì)關(guān)鍵工序的工序能力鑒定，解決工序中質(zhì)量問(wèn)題 g)負(fù)責(zé)員工的技術(shù)培訓(xùn)工作 h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理（維護(hù)保養(yǎng)及維修） i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，依照均衡的原則，保 質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù) j)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明安全管理 k)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，隨時(shí)掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將質(zhì)量問(wèn)題反饋給質(zhì)量部門，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的改進(jìn)措施的實(shí)施和落實(shí)負(fù)責(zé) l)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和正確使用 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) m)組織確定關(guān)鍵過(guò)程并對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)施進(jìn)行評(píng)定，對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn) n)負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，確保設(shè)備狀態(tài)良好，滿足生產(chǎn)需要 o)負(fù)責(zé) 對(duì)外協(xié)加工單位的合格供方評(píng)定工作，通過(guò)跟單員對(duì)外協(xié)加工單位的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制 D、品質(zhì)部主管 a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作 b)負(fù)責(zé)公司的記錄管理工作 c)負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 d)負(fù)責(zé)公司標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理 e)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 f)負(fù)責(zé)不合格的評(píng)定工作 g)確定收集分析有關(guān)數(shù)據(jù)，組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的培訓(xùn)，確定采用的方法，向總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門提出改進(jìn)的建議 h)負(fù)責(zé)公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施工作的控制 E、業(yè)務(wù)部主管 a)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及 時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃及時(shí)組織到合格的供方處采購(gòu)物資，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) b)負(fù)責(zé)與原料、輔助材料供方的聯(lián)系和選擇、評(píng)定工作，并做好日常監(jiān)督工作 c)負(fù)責(zé)管理面料庫(kù)和輔料庫(kù)，編制物資管理制度，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，確保產(chǎn)品原有質(zhì)量不受損壞 d)負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，確定于產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)審工作 e)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)及成品的防護(hù)工作，負(fù)責(zé)管理成品庫(kù)，做好產(chǎn)品交付，銷售服務(wù)及報(bào)關(guān)、商檢、外運(yùn)等工作 f)負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作，及時(shí)做好客戶意見(jiàn)的收集和質(zhì)量信息反饋工作，建立健全顧客的檔案，負(fù)責(zé)與顧客的溝 通，及時(shí)妥善處理客戶投訴工作 g)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)、收集和分析市場(chǎng)顧客要求，為質(zhì)量改進(jìn)提出有效措施 F、財(cái)務(wù)主管 a)貫徹執(zhí)行本公司下達(dá)的相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃，如質(zhì)量成本核算，完成生產(chǎn)成本核算審查并及時(shí)反饋給總經(jīng)理 b)負(fù)責(zé)組織按日、月、季向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表 c)對(duì)不在合格供方名單上采購(gòu)的供方物資或未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的物資拒付款項(xiàng)并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) d)參與合同評(píng)審，采購(gòu)合同審核，不合格品控制，質(zhì)量成本分析 G、 車間主任 a)負(fù)責(zé)按公司制定的生產(chǎn)計(jì)劃組織好平衡生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù) b)負(fù)責(zé)審查過(guò)程的管理與控制工作，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)施能力進(jìn)行評(píng)定，對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗培訓(xùn) c)采用適宜的方法隨時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將質(zhì)量反饋給有關(guān)部門，對(duì)改進(jìn)措施落實(shí)和實(shí)施負(fù)責(zé) d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明、安全工作管理 e)組織和監(jiān)督好本廠本車間生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、搬動(dòng)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等工作 f)管理好本廠本車間設(shè)備、工夾量具的使用保養(yǎng)工作，確保處于良好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要 g)負(fù)責(zé)管理好本廠本車間的人、材、物等資源，確保生 產(chǎn)需要 H、檢驗(yàn)員 a)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)文件的規(guī)定對(duì)面料、輔助材料、包裝物、外協(xié)件、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé) b)做好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并控制 c)做好不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離工作 d)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 e)督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給有關(guān)部門 f)有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題 I、內(nèi)審員 a)根據(jù)策劃的審核計(jì)劃進(jìn)行審核，審核時(shí)做到公正、客觀 b)服從審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合其他成員完成審核任務(wù) c)編制審核檢查表，按檢查要求有序?qū)徍? d)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā) 現(xiàn)的不符合項(xiàng)，開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告 e)有責(zé)任對(duì)被審核方提出糾正措施要求 f)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告審核組長(zhǎng) 管理者代表 總經(jīng)理授權(quán)管理層中某一位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理者代表。策劃達(dá)到以下要求： a)策劃結(jié)果應(yīng)與 QMS 的其他要求一致 b)策劃結(jié)果應(yīng)滿足質(zhì)量要求和各過(guò)程控制的 要求（包括編制適宜的文件），即應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求 c)策劃應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 d)對(duì)變更的策劃和實(shí)施也應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改和實(shí)施期間保持 QMS 的完整性 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 3 頁(yè) （ 2）質(zhì)量管理體系變更的條件； a)體系引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變換 b 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化 c 組織機(jī)構(gòu)及職能重大調(diào)整 d 出現(xiàn)質(zhì)量管理體系嚴(yán)重不符合 e 顧客重大投訴 （ 3）變更時(shí)策劃結(jié)果應(yīng)形式文件（質(zhì)量計(jì)劃） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé) 和權(quán)限 （ 1）行政部負(fù)責(zé)提出職能分配意見(jiàn)和日程管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以溝通。 （ 1）質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)和特點(diǎn) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) （ 2）質(zhì)量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性兩個(gè)承諾， 兩個(gè)承諾是公司建立保持 QMS 的核心思想 （ 3）提供指定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 公司質(zhì)量方針頒布后為確保貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及含義都應(yīng)得到 充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。 （ 3）記錄 填寫要求：清晰、完整、統(tǒng)一。 工作要求 公司建立實(shí)施《 記錄 控制程序》對(duì)記錄進(jìn)行控制。 記錄的控制 目的 對(duì)記錄 進(jìn)行控制，以確保能夠及時(shí)提供證實(shí)符合要求和質(zhì)量管理體系存效運(yùn)行的證據(jù)。 文件控制 目的 應(yīng)對(duì)質(zhì) 量 管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，以確保文件的適用性、 充 分性，使文件 在 受 控的狀態(tài)下建立、實(shí)施、保持和更改。 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）行政部組織編制質(zhì)量手冊(cè)，各部門參與評(píng)審，總經(jīng)理審批頒布； （ 2）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ，并反映為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)所采取的基本措施及方法。 文件要求 公司 QMS 文件包括： （ 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （ 2）質(zhì)量手冊(cè) （ 3） ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件和程序 。 已識(shí)別 QMS 所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，本公司應(yīng)用了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 所有過(guò)程的要求。 范圍 適用本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)服務(wù)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)過(guò)程中展開(kāi)的質(zhì)量管理活動(dòng) 。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司 已 “蛻變 ”成集服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的較大規(guī)模企業(yè)。 總經(jīng)理：蔣志軍 20xx 年 03 月 10 日 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序控制及修改狀態(tài)標(biāo)識(shí) 第二章 第 A 版 第 0 次修改 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版序控制 文件名稱 浙江新屹服裝有限公司 文件編號(hào) QM/XY00120xx 文件版次 A 版 第 0 次修改 文件發(fā)布日期 20xx 年 03 月 10 日 實(shí)施日期 20xx 年 03 月 10 日 編寫 審核 蔣志軍 批準(zhǔn) 蔣志軍 文件主管部門 /負(fù)責(zé)人 修 改狀態(tài)標(biāo)識(shí) 修改記錄 序號(hào) 修改單號(hào) 修改日期 修改人 修改頁(yè)碼 修改 備注 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 前 言 第三章 第 A 版 第 0 次修改 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 公 司 簡(jiǎn) 介 浙江新屹服裝有限公司 是一家 專業(yè) 生產(chǎn) 加工 梭織 類休閑 服裝 的現(xiàn)代化制造企業(yè)， 新屹服裝 創(chuàng)立于 20xx 年，是最早進(jìn)入 省級(jí) 工業(yè)園區(qū) 龍游城北 工業(yè)園 區(qū)的 企業(yè)之一， 現(xiàn)有 員工 200 多名，擁有高速全自動(dòng) 電腦 平縫機(jī)及特種設(shè)備 200 余臺(tái)。質(zhì)量 手冊(cè) 對(duì)內(nèi)是 本公司 質(zhì)量工作的法規(guī)文件，對(duì)外是本公司滿足顧客要求的質(zhì)量承諾。 經(jīng)審 查 ，本手冊(cè)符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和本公 司 實(shí)際情況，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)并頒布。公司 所在的 浙江省 龍游縣城北 工業(yè)園區(qū) ， 浙贛鐵路、杭金衢 高速、 杭新景、龍麗溫 高速橫穿而過(guò)，距 “中國(guó)小商品城 ”義烏市 70 公里 ；距 浙江省城 杭州180 公里 。公司擬計(jì)劃在 五 年內(nèi)，投資興建一家集 1000 余名員工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，生活配套設(shè)施齊全的現(xiàn)代化工廠。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)并負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 已 確定了這些過(guò)程的順序及相互作 用 （具體見(jiàn)第五章 ? 第八章 ） 已確定了為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 （ 4） 公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它質(zhì)量文 件； （ 5） ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司要求的質(zhì)量記錄 (見(jiàn)記錄控制程序）和管理目錄 。質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采用 ISO9000:20xx《 QMS基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 標(biāo)淮的術(shù)語(yǔ)和定義； （ 3）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)對(duì) QMS 所包括的范圍、程序引用、過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行表述。 范圍 適用 于 本公司 QMS 要求的所有文件，包括文件的所有類型及承 載 媒 體 。 范圍 適用于公司提供 證實(shí) 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所 要求的記錄 。 （ 1） 記錄的設(shè)置 記錄應(yīng)根據(jù) 下 列情況設(shè)置 : ： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 。 （ 4）記 錄的保存、檢索和處置 : 記錄 應(yīng)確定是否 歸檔 ； b 對(duì)保存的 記錄 應(yīng)標(biāo)識(shí)，采取適宜的貯存方式，以便存取和檢索 。 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) （ 1）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程德奧建立、實(shí)施和保持 （ 2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況和業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求 （ 3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) （ 4） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部這里審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審和改進(jìn)控制的組織協(xié)調(diào)工作 （ 5）就 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通 （ 1）為促使 QMS 的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)及時(shí)地、經(jīng)常地、正確地在公司不同的層次和職能之間說(shuō) QMS 的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 范圍 適用于本公司 QMS 有 效運(yùn)作對(duì)資源的識(shí)別、確認(rèn)提供、使叫與管理。 其它部門負(fù)責(zé)本職范 圍 資源 需求 的識(shí)別與管理。 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門 應(yīng) 對(duì)資源的使用進(jìn)行驗(yàn)證和管理。 公司行政部按照 QMS 規(guī)定崗位職 責(zé) 所要求的能力來(lái)選派各類人員，發(fā)現(xiàn)不適 宜 的人員時(shí)，應(yīng)予以調(diào)整。 根據(jù)各過(guò)程所確定的培訓(xùn)需求 ， 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求 ,應(yīng)考慮以下輸入： a)各方面的培訓(xùn)需求； b)確定提供滿足培訓(xùn)要求的資源； c)編制培訓(xùn)計(jì)劃或具體的實(shí)施安排。 公同應(yīng)注重員工的參與意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其它相關(guān) 方 面要求和需要的 重 要性，應(yīng)使 員工 意識(shí)到所從事崗位的相關(guān)性和 重 要性，促使員工知道為使顧客滿意，本崗位有哪 些 相關(guān)要求 ,如何為實(shí)現(xiàn)公司 目 標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供決策與控制，生技部負(fù)責(zé)按有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定健 全基 礎(chǔ)設(shè)施。 要向職工宣傳企業(yè)“敬業(yè)、盡職”的企業(yè)文化，創(chuàng)造一個(gè)心情舒暢的工作環(huán)境。 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供以及顧客財(cái)產(chǎn)等過(guò)程的控制。 其它部門配合做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的控制。 c)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，確定輸入輸出要求： ①輸入可 來(lái)自 公司內(nèi)外，公司應(yīng)識(shí)別那些對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程 至 關(guān)重要的輸入要求，以便分配適 宜 的職責(zé)和權(quán)限； ②公司 應(yīng) 規(guī)定過(guò)程的輸出要求，以 便 監(jiān)測(cè)質(zhì)量 目 標(biāo)是否實(shí)觀； ③公司應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程的重要或關(guān)鍵性，以便制定控制和檢測(cè)過(guò) 程 活動(dòng)的計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，詳見(jiàn) QP/XY08— 20xx《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。如安全性，售后服務(wù)等方 面 的要求； d)公司確定的任何附加要求。 （ 3） 顧客產(chǎn)品要求分類 為提高顧 客 產(chǎn) 品要求評(píng)審的有效性和效率，顧客產(chǎn)