【正文】 品實(shí)現(xiàn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8 測量 、 分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) — 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注： ▲表示主要負(fù)責(zé)部門，△表示協(xié)助部門。 3 生產(chǎn)部 ； ，及組織對關(guān)鍵過程的確 認(rèn)； ； ； ； 按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求，協(xié)助對倉庫管理； ； ； 。 8 設(shè)備部 8． 1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的實(shí) 施和控制； 8． 2負(fù)責(zé)組織編制本公司的技術(shù)文件以及外來技術(shù)文件適用性的確認(rèn)； 8． 3負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本； 8． 4負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理； 8． 5負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行質(zhì)量策劃； 8． 6負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。 14．總調(diào) 度室主任 ； ； 。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司做到： a．對質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，主要包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)四大過程； b．確定這些過程之間的順序和相互作用； c．確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則 和方法； d．確保各部門可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e．監(jiān)視、測量和分析這些過程； f．實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工 能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 注： 根據(jù)對公司的現(xiàn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的識(shí)別，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)產(chǎn)品都是定型產(chǎn)品，不存在對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 質(zhì)量手冊由 行政人資部 編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件由主要職能部門或工作小組編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 e． 外來文件 外來文件是指來自國家和行業(yè)及其它相關(guān)機(jī)構(gòu)的文件等，這些文件將作為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。 質(zhì)量記錄控制要求如下： a. 公司 行政人資部 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄進(jìn)行總體控制； b. 各部門使用的質(zhì)量記錄由部門進(jìn)行控制； c. 各部門和人員在工作過程中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整； d. 各部門和人員應(yīng)保管好質(zhì)量 記錄便于查詢和檢索； e. 公司負(fù)責(zé)按規(guī)定要求為各部門提供適當(dāng)?shù)膱鏊驮O(shè)施，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的管理思想是根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)際情況，在滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的前提下，以實(shí)現(xiàn) 顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足。 5． 4策劃 5． 4． 1質(zhì)量目標(biāo) 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系的要求能得到貫徹和落實(shí)，制定了可測量的質(zhì)量目標(biāo)，具體見本手冊第 2章。 5． 4． 2質(zhì)量管理體系的策劃 5． 4． 2． l質(zhì)量策劃的目的 19 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 公司對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，并形成必要的文件，通過策劃以確保： a. 結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)及對 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 中各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識(shí)別 質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進(jìn)； b. 有效識(shí)別利用所需的資源，使資源的配置與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求相適應(yīng)； c. 在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。 5. 4． 2. 5 公司對專項(xiàng)工作的過程在實(shí)施前進(jìn)行策劃，以保證專項(xiàng)工作的實(shí)施得到控制并達(dá)到要求。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)確保策劃的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表除履行原有職責(zé)和權(quán)限外，在質(zhì)量管理方面還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識(shí)； d. 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 5． 6． 1． 2管理評審一般每年至少舉行一次，由總經(jīng)理主持，管理者代表及 行政人資部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5． 6． 3評審輸出 21 杭州中天玻璃有限公司 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 管理評審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)論形成書面的《管理評審報(bào)告》，包括 下方面內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求； d. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)需求和體系運(yùn)行情況。 、資源的提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意； c. 滿足生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需求，包括： a. 新調(diào) 入人員的能力需求的識(shí)別； b. 轉(zhuǎn)崗人員的能力需求的識(shí)別； c. 升職人員的能力需求的識(shí)別； d. 外聘人員的能力需求的識(shí)別； e. 特殊工序人員能力需求的識(shí)別。 企管部負(fù)責(zé)組織評價(jià)公司培訓(xùn)的有效性及受培訓(xùn)人員的成績、培訓(xùn)合格證書或培訓(xùn)效果為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 。 《工 作環(huán)境管理方法》，確定、控制辦公場所、生產(chǎn)場所和檢驗(yàn)場所的工作環(huán)境。 6. 。 7． 1． 1技 術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對質(zhì)量管理體系文件中沒有描述和規(guī)定的、新增加的或?qū)ｍ?xiàng)過程在過程實(shí)施前進(jìn)行策劃，制定質(zhì)量計(jì)劃。 7． 2． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營銷部 在與顧客的溝通中，應(yīng) 充分了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求，具體包括： a．顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后服務(wù)的要求； b．顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途的所必需的要求； c．與產(chǎn)品有關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求； d．公司確定的任何附加要求。對特殊合同由銷售副總或授權(quán)人組織相關(guān)部門進(jìn)行評審確認(rèn)。 7． 2． 3與顧客溝通 為了滿足顧客要求，公司應(yīng)針對以下方面內(nèi)容，識(shí)別并實(shí)施與顧客溝通的安排： a．產(chǎn)品的信息，如可通過產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊等； b．顧客問詢、合同或訂單的處理（包括對其的修改），征詢顧客的明確意見； c．顧客反饋，包括顧客抱怨、顧客投訴的處理。 由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)根據(jù)確定的項(xiàng)目下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》制定項(xiàng)目《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》，并應(yīng)明確： a. 設(shè)計(jì)人員的項(xiàng)目具體的分工、職責(zé)和權(quán)限； b. 確定完成項(xiàng)目的時(shí)間； c. 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段 的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的方法和規(guī)定； d. 確定必要的資源需求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評審和驗(yàn)證并在放行前得到批準(zhǔn)。以便： a、評價(jià)滿足要求（顧客要求）的能力； b、識(shí)別存在的問題，提出解決措施。常用的驗(yàn)證方法有： a、變換方法進(jìn)行計(jì)算； b、試驗(yàn)證實(shí)； c、與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的比較結(jié)果； d、對設(shè)計(jì)輸出結(jié)果的評審。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保持的整個(gè)過程周期中，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)對設(shè)計(jì)開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 控制的方式和程度根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。 7． 4． 2采購信息 7． 4． 2． 1公司應(yīng)編制必要的采購文件，采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息、及其它必要要求（適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè) 備、人員、質(zhì)量管理體系的要求）。對驗(yàn)證和檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。 技術(shù)設(shè)備部對特殊工序應(yīng)制定相應(yīng)的工藝文件，對控制的參數(shù)作出相應(yīng)的規(guī)定，并規(guī)定出相應(yīng)的記錄要求。 29 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁 次 6／ 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a. 在玻璃上粘貼不干膠，并注明尺寸、規(guī)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且是唯一的標(biāo)識(shí)； b. 每批產(chǎn)品由《生產(chǎn)工序流程明細(xì)卡》和《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)流程表》作為整批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 產(chǎn)品出廠有規(guī)定的編號(hào)，以便可追溯； d. 在生產(chǎn)過程中，如產(chǎn)品型號(hào)單一生產(chǎn)的，或外型尺寸有明顯區(qū)別時(shí)，將不設(shè)置產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 公司依據(jù)產(chǎn)品的特征，針對玻璃產(chǎn)品的特殊性，制定了以下防止產(chǎn)品損壞的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。 3. 對易損、易碎品應(yīng)注明標(biāo)志或使用特殊的搬運(yùn)工具。 3 ）對儲(chǔ)存物品的環(huán)境及安全應(yīng)有明確要求。 由營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 1） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 2） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護(hù)的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認(rèn)證控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《安全玻璃質(zhì)量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設(shè)備使用時(shí)與要求的檢測能力相一致。 7. 6 .2支持性文件 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 32 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁 次 1／ 4 8． 1 總則 公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 。跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 具體有以下內(nèi)容： 33 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 a. 各部門對本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)； b. 生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)用儀表進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測量，以確保過程工藝參數(shù)在工藝文件規(guī)定的范圍內(nèi)并作好記錄。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗(yàn)合 格不得將產(chǎn)品交付。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 ，以證實(shí)其符合性。 ，以便提供有關(guān)以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合