【正文】 判別、標(biāo)識(shí)與隔離 .................................. 39 不合格品的處理 .............................................. 39 數(shù)據(jù)分析 ........................................................ 39 數(shù)據(jù)收集要求 ................................................. 39 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析方法 ........................................... 40 改進(jìn) .......................................................... 40 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ............................................... 40 糾正措施 ..................................................... 41 預(yù)防措施 ..................................................... 41 附錄 一 ..................................................................... 43 附錄二 ..................................................................... 44 附錄三 ..................................................................... 44 頒 布 令 將軍葡萄酒股份有限公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即GB/T1900120xx）和國(guó)家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 要求，并 結(jié) 合公司實(shí)際管理和經(jīng)營(yíng)情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點(diǎn)，編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 公司簡(jiǎn)介 將軍葡萄酒股份有限公司 地處景色幽雅、山青水秀的長(zhǎng)白山脈西麓，與通化葡萄酒股份有限公司共處同一寶地。公司恪守“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的生產(chǎn)服務(wù)宗旨，為大眾提供品種齊全、檔次多樣的產(chǎn)品。 公司擁有良好的社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，十分注意與地方政府、工商、銀行、稅務(wù)和司法等部門保持順暢的溝通渠道，可以及時(shí)、全面地把握政府經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，靈活應(yīng)變，制訂準(zhǔn)確務(wù)實(shí)的企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略，搶占市場(chǎng)先機(jī)。 。 b) 負(fù)責(zé)公司各時(shí)期、各產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃及其各種資源配給計(jì)劃的審批工作。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。 j) 負(fù)責(zé)組織制訂或修訂公司物料消 耗定額管理、能耗管理、設(shè)備維修費(fèi)用管理，加強(qiáng)公司生部成本的控制。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議； b） 負(fù)責(zé)通過(guò)各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析； e） 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f） 負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g） 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h） 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景； i） 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j） 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀； k） 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求 。現(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 文件控制 本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改意見(jiàn)時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)入修改文件程序。 特別聲明 本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審定。 （ 2） 質(zhì)量手冊(cè)的編寫 由行政部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員。 2） 本手冊(cè)修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 7） 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審 為使質(zhì)量手冊(cè)保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊(cè)在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)對(duì)其實(shí)用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 3）全員參與 公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分 參與， 才能為公司帶來(lái)最大的收益。 7）基本于事實(shí)的決策方法 對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺(jué)判斷是有效決策的基礎(chǔ)。適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 2）產(chǎn)品： 指向消費(fèi)者及社會(huì)提供的優(yōu)質(zhì) 葡萄酒 。 注： 1）一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其他過(guò)程的輸出； 2）為了增值，通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃 并使其在受控條件下完成。 注：考慮產(chǎn)品是可追溯性可涉及到： —— 原材料的 來(lái)源； —— 加工過(guò)程的歷史； —— 產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過(guò)程。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件 的總稱，也稱三級(jí)文件。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸檔 管理部門，各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。 技術(shù)文件由辦公室確定發(fā)文范圍。 文件修訂生效后，由文件管理人員負(fù)責(zé)及時(shí)更新所有受控的文件。 對(duì)質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的憑證。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 c)總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會(huì)議等方 式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要 性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)上來(lái)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng) 做 到： 確定顧客的需要和期望 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)及與顧客的接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 公司相關(guān)部門滿足要求 公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 公司質(zhì) 量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營(yíng)方向一致。 e) 作為管理評(píng)審時(shí)的一種輸入。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 （ 2） 公司總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施： a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所 進(jìn)行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需投入的資源； c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d） 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，體系文件，過(guò)程，資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，見(jiàn) 章節(jié)，其職責(zé)見(jiàn) 章節(jié)。 管理評(píng)審 總則 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)會(huì)議的方式進(jìn)行 在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議前，公司相關(guān)部門應(yīng) 事先準(zhǔn)備會(huì)議資料，管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，同時(shí)提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。 本章支持性程序文件： 《管理評(píng)審控制程序》 資源管理 資源的提供 公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)包括課程本身效果評(píng)價(jià)的培訓(xùn)后促進(jìn)效果評(píng)價(jià)，這種評(píng)估包括： 1） 對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，例如教材、場(chǎng)地、培訓(xùn)者水平、培訓(xùn)方法等； 2） 培訓(xùn)者考核成績(jī)?cè)u(píng)估； 3） 培訓(xùn)者實(shí)際操作能力評(píng)估； 4） 培訓(xùn)前、后工作績(jī)效評(píng)估?；A(chǔ)設(shè)施包括車間、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)以及運(yùn)輸設(shè)施等。規(guī)定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗(yàn)證的類型和頻次； c）對(duì)照相關(guān)方的需求和期望，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)； d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問(wèn)題，如：環(huán)境的保護(hù)、污染，資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。 營(yíng)造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應(yīng)當(dāng)考慮： ——?jiǎng)?chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)，以發(fā)揮員工的潛能； ——作業(yè)工效； ——便于廠房?jī)?nèi)人員開(kāi)展工作； ——工藝裝備和生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)確保： ——生產(chǎn)流水線的工位定置； ——安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； ——車間的安全防護(hù)，以及溫度、濕度和照明； ——衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由銷售部負(fù)責(zé)組織合同 (產(chǎn)品要求 )的評(píng)審。若顧客接受本公司價(jià)格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品購(gòu)銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫(kù)存，并出貨給顧客，若庫(kù)存不足或無(wú)庫(kù)存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 1) 與顧客進(jìn)行充分有效的溝通，以準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。 本章支持性程序文件： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 本公司的系列產(chǎn)品均采用相關(guān)技術(shù)或?qū)＠?，不進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因此本公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程不涉及 ISO9001： 20xx 中 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，故予以刪減。對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量狀況由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)，若供應(yīng)商有來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)解決，要求供應(yīng)商限期改善，對(duì)采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部對(duì)其進(jìn)行 質(zhì)量確認(rèn)后視情況做出投訴與否的決定；公司對(duì)供應(yīng)商的定期監(jiān)督工作每年至少進(jìn)行一次。 對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運(yùn)輸、防護(hù)措施等要求。 當(dāng)需外發(fā)資料于供應(yīng)商時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)作好外發(fā)記錄并負(fù)責(zé)予以更新。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)控制的歸口管理部門，對(duì)直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)加工的全過(guò)程應(yīng)加以控制，其控制要求如下： a) 建立并執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制程序，使生產(chǎn)過(guò)程的基本要素保持穩(wěn)定受控狀態(tài)； b) 車間作業(yè)人員必須滿足規(guī)定的技能水準(zhǔn)，并考核合格； c) 為保持過(guò)程能力，應(yīng)使用合適的設(shè)備并進(jìn)行定期維護(hù)； d) 配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品 特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行周期檢定，做出檢定合格標(biāo)志后方能用于監(jiān)視和測(cè)量； e) 采購(gòu)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，或經(jīng)篩選確認(rèn)合格，并附有合格證或標(biāo)記，方可投入生產(chǎn)；如有要求時(shí)，合格證或標(biāo)志不得消失；使用讓步接收品時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)； f) 過(guò)程參數(shù)及產(chǎn)品特性應(yīng)保證符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件均應(yīng)是現(xiàn)行有效版本，完整清晰，現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件不得涂改； g) 生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)安排在滿足工藝要求的工作環(huán)境中進(jìn)行，特別應(yīng)保持 6S 原則； h) 加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)督和控制，必要時(shí)應(yīng)對(duì)過(guò)程（包括設(shè)備）進(jìn)行認(rèn)可、認(rèn)證。 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 （圖四） 如下 ：