【正文】 公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，來安排和考核人員，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員滿足崗位需要，勝任其工作。 企管部負責(zé)保持公司教育、學(xué)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄并建立培訓(xùn)檔案。 企管部負責(zé)公司辦公場所的工作環(huán)境管理。質(zhì)量計劃作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件，由 行政人資部 文員登記并發(fā)放到各有關(guān)的部門。 7． 2． 2． 2產(chǎn)品的評審應(yīng)確保： a．產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定； 25 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 2／ 8 b．在顧客沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受顧客要求前，以適當(dāng)方式得到有效確認； c．與投標或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決； d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 、市場調(diào)研信息轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求作為設(shè)計和開發(fā)輸入，并形成文件，其內(nèi)容包括： 26 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 3／ 8 a、產(chǎn)品的技術(shù)性能指標、使用功能要求； b、適用的法律、法規(guī)要求； c、以前類似設(shè)計得出的信息； d、必須的其他要求。 在設(shè)計和開發(fā)階段設(shè)計評審一般包括 : 產(chǎn)品設(shè)計方案論證、設(shè)計輸入資料評審、設(shè)計輸出資料的評審、設(shè)計更改的評審、樣品評審、工藝方案實施評審等。更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。 7． 4． 2． 2 上述采購文件在發(fā)放前，須按程序文件的規(guī)定得到適當(dāng)?shù)膶徟源_保其規(guī)定要求是適宜和充分的。 a. 通過編制生產(chǎn)技術(shù)標準、工藝文件、與 顧客溝通、對產(chǎn)品要求的評審等途徑確保工 作人員獲得規(guī)定產(chǎn)品的信息 ； b. 編制和發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書，確保工作人員及時獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書： c. 使用和維護適用于生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備； d. 配備和使用合適的監(jiān)視和測量裝置； e. 對放行、交付和交付后的活動，按公司的規(guī)定實施。 檢驗狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待檢” ，在相應(yīng)的產(chǎn)品上作檢驗狀態(tài)標識或在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌或其它能表明檢驗狀態(tài)的標識。 包裝工序 在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品，保持外觀清潔，單位包裝數(shù)量準確，包裝材料及附件符合規(guī)定要求，標識清楚完整。由技術(shù)設(shè)備部負責(zé)實施和控制。 內(nèi)部審核程序包括策劃和實施審核、確保審核獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求。 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 ，公司采用適宜的方法，如：內(nèi)部審核、管理評審、統(tǒng)計技術(shù)、工作檢查等，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 34 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 3／ 4 b. 經(jīng)授權(quán)人員批準，對不合格品采取讓步使用或放行，如降級、讓步接收。 ， 營銷部 負責(zé)顧客信息方面數(shù)據(jù)的分析，各部門負責(zé)所涉及工作中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施活動應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 質(zhì)檢部負責(zé)識別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關(guān)部門負責(zé)對不合格品及時處置。 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 。 8． 2． 2內(nèi)部審核 公司制定《內(nèi)部審核程序》定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合 ISO 9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求； b. 得到有效地實施和保持。 2） 營銷部應(yīng)按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯誤。 2. 應(yīng)按外包裝標識要求進行搬運，保持搬運道路暢通。 7． 5． 3標識和可追溯性 公司根據(jù)產(chǎn)品的特征，規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn) 品進行標識，以便在必要的情況下實現(xiàn)可追溯性。 7． 4． 4支持性文件 7． 4． 4． 1《采購控制程序》 7． 4． 4． 2《不合格品控制程序》 《關(guān)鍵原材料定期確認檢驗程序》 《合格供方名錄》 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． l生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》，明確對生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制要求和程序。評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。 公司對新設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品的確認采取下列方式進行： a. 交由國家認可的檢測機構(gòu)進行確認； b. 用戶有要求時，則通過用戶確認； c. 以上活動由技術(shù)設(shè)備部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同負責(zé)。 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng) 階段，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按設(shè)計開發(fā)計劃 ,組織與所評審內(nèi)容有關(guān)部門代表及專家對設(shè)計過程和結(jié)果進行評審。 設(shè)計與開發(fā)策劃 由 營銷部 了解市場信息并傳達到技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部負責(zé)新產(chǎn)品項目的確定和申報工作，并制定項目《設(shè)計任務(wù)書》。 7． 2． 2． 1 對常規(guī)合同由銷售員負責(zé)進行評審。 在策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)的過程中，公司制定了《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，確定實現(xiàn)過程的策劃中包含以下方面的適用內(nèi)容： a．產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b．針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c．驗證活動和驗收準則； d．對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需要的記錄。 、工作環(huán)境 公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括人和物的因素），并對這些因素進行管理和控制，確保符合產(chǎn)品及相應(yīng)國家標準的要求。 以上培訓(xùn)由企管部進行總體控制，各部門協(xié)助配合。明確了對生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的控制要求，以確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。管理評審應(yīng)評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標，詳見《管理評審程序》。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。 在每年例行管理評審中對質(zhì)量目標進行評審，必要時提出改進要求。 具體在本手冊的相應(yīng)各章節(jié)中描述。 d． 記錄表格 公司的記錄表格包括根據(jù)質(zhì)量管理體系運行需要而設(shè)計制作的表格和生產(chǎn)記錄表格。質(zhì)量管理手冊由簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)和職責(zé)、質(zhì)量管理體系條款和章節(jié)的描述等組成，具體說明了公司如何按照 ISO9001:20xx 標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系的，并突出了產(chǎn)品的特點，它向顧客提供質(zhì)量保證和向第三方證實公司質(zhì)量管理體系的有效和持續(xù)改進。 文件要求 總則 本公司制定了質(zhì)量管理體系文件，其內(nèi)容包括： ａ . 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ｂ . 質(zhì)量手冊； ｃ . ISO9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 所要求及根據(jù)實際需要形成文件的程序； ｄ . 為確保公司過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書； e. ISO9001： 20xx 標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求及根據(jù)工作所需的相關(guān)質(zhì)量記錄。 經(jīng)理 ； ； 。 2 管理者代表 管理者代表除履行原有職責(zé)外，還有以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ，包括改進需要； 、法規(guī)和顧客要求的意識； ； 。 f. 不合格：不滿足要求。 本手冊也適用于提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認證的依據(jù)。對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過該體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格過程的實施，實現(xiàn)顧客滿意。手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊交還 行政人資部 ，辦理登記手續(xù)。我公司曾先后為杭州新誼大廈、浙江省新世紀汽車市場、浙江省寧波菩陀機場、廣西桂林 國際會展中心、上海工商銀行電算中心、上海萬泰大廈、北京市木材大廈等近百幢高檔建筑提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊由 ISO9001:20xx 工作小組編制，管理者代表審核，本人批準，從批準之日起正式運行。 所有有關(guān)人員應(yīng)履行各自職能，服從安全玻璃持續(xù)地滿足要求。 公司全稱：杭州中天玻璃有限公司 法人代表：陶文祥 公司地址：杭州市蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)三路 郵編： 311200 電話； 0571— 82691623 傳真： 0571— 82837371 杭州 中天玻璃 有限公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 0． 3 版 本 C 頁 次 1／ 1 5 質(zhì)量手冊的編制 由管理者代表負責(zé)組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。 c. 當(dāng)質(zhì)量手冊修改時，必須對受控發(fā)放的手冊實行跟蹤，對其進行相應(yīng)的換版、換頁或局部 修 改。在本手冊中本公司依據(jù)標準將設(shè)計和開發(fā)條款編制在內(nèi)，以利于公司的今后發(fā)展需要。 定義和縮略語 a. 本質(zhì)量手冊采用 ISO9000:20xx 的定義。 b. 根據(jù) ISO9001:20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求對公司質(zhì)量目標進行了分解。 5 營銷部 ； ，組織產(chǎn)品要求的評審； ，向其提供服務(wù)，包括對顧客抱怨的處理； 、匯總分析； ； 6 采購部 施和控制，對采購物資質(zhì)量負責(zé)； ，建立和更新《合格供方名單》； 。 16各部門共有的職責(zé) ； ； ； 。 ４ . 質(zhì)量手冊 ４ . 管理者代表負責(zé)按 ISO9001： 20xx 標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 及結(jié)合本公司的實際情況組織編制并保持本質(zhì)量手冊。其中包括了標準明確要求的程序文件。 以上質(zhì)量管理體系文件屬于檔案管理范 圍時應(yīng)按《檔案管理辦法》予以控制，以確保對該類文件的管理達到規(guī)定的控制要求。 5． 3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針見本手冊第 2章。 5． 4． 2． 3公司通過貫徹 ISO 9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工 廠保證能力要求》 并考慮法律 /法規(guī)的要求對公司質(zhì)量管理體系進行總體策劃，形成本質(zhì)量手冊以及相關(guān)的程序和支持性文件，明確公司的質(zhì)量管理體系要求。 組織機構(gòu)、各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系詳見本手冊第 3 章，其他人員的職責(zé)和權(quán)限詳見《員工崗任職要求》。 5． 6． 2評審輸入 每年進行管理評審時，由 行政人資部 協(xié)助管理者代表組織實施，各部門書面提供管理評審材料作為管理評審輸入。 能力、意識和培訓(xùn) 公司制定和保持《資源管理程序》，并控制以下過程的實施： a. 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性工作的人員的能力需求，詳見《崗位任職規(guī)定》； b. 適用時，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c. 評價所提供培訓(xùn)或采取措施的有效性； d. 確保公司員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻； e. 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和崗位資格認可的適當(dāng)記錄。 、基礎(chǔ)設(shè)施 、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．工作場所（如廠房）和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施（氣源）； b．過程設(shè)備 （如生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、各類工裝模具等）； c．支持性服務(wù)（運輸設(shè)施、通訊和信息系統(tǒng)）。 質(zhì)檢部負責(zé)檢驗場所的工作環(huán)境管理。 質(zhì)量計劃在過程實施完成后作為質(zhì)量記錄與過程實施的記錄一同保存。 7． 2． 2． 3當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。 ，對設(shè)計要求是否適宜和充分進行評審。 ,并由技術(shù)設(shè)備部保存 。 上述活動由技術(shù)設(shè)備部總體負責(zé)。 7． 4． 3采購產(chǎn)品的驗證 7． 4． 3． 1 質(zhì)檢部負責(zé)按檢驗文件的要求對所采購產(chǎn)品進行驗證。 7． 5． 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 特殊工序（過程）按下述原則設(shè)置： a. 該工序（過程）的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗完全驗證； b. 需經(jīng)過破壞性實施方法或采用復(fù)雜和昂貴的測量方法才能驗證； c. 工序質(zhì)量特性無法測量或不合 格的質(zhì)量特性，要在產(chǎn)品使用后才能顯現(xiàn)。 顧客的財產(chǎn) 經(jīng)識別本公司在玻璃深加工業(yè)務(wù)中存在著客戶提供玻璃原片及輔助材料