【正文】 過(guò)程方面及特定生產(chǎn)設(shè)備方面的要求。 生產(chǎn)部 必 要時(shí)要能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)提供的操作規(guī)程，操作規(guī)程的形式及內(nèi)容應(yīng)與人員素質(zhì)及過(guò)程難易程度相適應(yīng)。 。 c. 質(zhì)量部 對(duì)顧客提供的原燃材料進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，并指明堆放地點(diǎn)。 生產(chǎn)部 對(duì)到公司棧臺(tái)裝貨的車(chē) 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí)，及時(shí)督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運(yùn)輸過(guò)程的控制。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量設(shè)備損壞和失效。 質(zhì)量部 按照國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)方法，編制有關(guān)操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關(guān)檢測(cè)結(jié)果。 a. 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持。 審核的有關(guān)記錄和審核報(bào)告由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 a. 檢驗(yàn)項(xiàng)目按 《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》 和 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 要求進(jìn)行。 c. 化驗(yàn)室 簽發(fā)并及時(shí)將出廠產(chǎn)品全部性能試驗(yàn)結(jié)果傳遞給 供銷(xiāo)部 ，并由 供銷(xiāo)部 按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)》。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制、評(píng)審， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合格品加以處理。 a. 化驗(yàn)室 按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，對(duì)進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》對(duì)所得到的 結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保未經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗(yàn)證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。 若在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過(guò)程不再具備達(dá)到所 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 31 策劃結(jié)果的能力時(shí)，各相關(guān)責(zé)任部門(mén)要對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保該過(guò)程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。 審核完畢，通報(bào)審核結(jié)果；對(duì)于不符合項(xiàng)，被審核部門(mén)應(yīng)制定整改計(jì)劃，交由 綜合部 確認(rèn)后督促實(shí)施， 綜合部 按期組織人員驗(yàn)證整改效果，填寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告并向管理者代表匯報(bào)。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 30 供銷(xiāo)部 對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，得出顧客滿(mǎn)意的定性或定量的結(jié)果，并向管理者代表匯報(bào)，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 、分析和改進(jìn) 每年第四季度對(duì)下年度各原燃材料、半成品及成品的質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行策劃，經(jīng)各相關(guān)單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》中，發(fā)布實(shí)施。 在校準(zhǔn)或檢定周期內(nèi)，必要時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)抽查復(fù)檢，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 a. 生產(chǎn)部 按要求堆 存 ，不同 批次 應(yīng)分開(kāi)堆放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受侵害，對(duì)超貯存期的產(chǎn)品作出處理。 a. 供銷(xiāo) 部 對(duì)包裝物進(jìn)行有效控制，包括驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、貯存。 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”，特此說(shuō)明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。 生產(chǎn) 服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性，因此， 生產(chǎn)部應(yīng) 組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先策劃，并對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、原材料、操作、巡檢和測(cè)試方法、生產(chǎn)環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。 b. 這種提供采購(gòu)物資的能力主要是指采購(gòu)物資的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力、與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況及顧客對(duì) 該類(lèi)物資用于公司產(chǎn)品后的滿(mǎn)意程度等。 要保存好以上各種情況下的溝通見(jiàn)證材料。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。 按照已確定的相應(yīng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及對(duì)應(yīng)階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，開(kāi)展有關(guān)的 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 23 驗(yàn)證，檢驗(yàn)、試驗(yàn)及控制等活動(dòng)。 工作環(huán)境 必要 的 工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對(duì)所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。 通過(guò)教育培訓(xùn)， 確保 公司的人員認(rèn) 識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ，使 公司的人員認(rèn) 識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿(mǎn)足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展至關(guān)重要，促使員工立足本崗位，積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 21 ： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。 WL020320xx《管理評(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng) 審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： ； （包括投訴）； ； ； 。 內(nèi)部溝通在本公司各職能部門(mén)及本公司不同層次之間全方位進(jìn)行， 溝通方式 :通過(guò)例會(huì)、報(bào)表、布告欄、局域網(wǎng) 、電子信箱等向員工、各部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)之間溝通，傳遞。 i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。 管理者代表 職責(zé) 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 19 a. 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立 、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)提出更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行更改，更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 總經(jīng)理在年度的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 總經(jīng)理把顧客滿(mǎn)意度測(cè)量的結(jié)果，作為評(píng)定公司業(yè)績(jī)的依據(jù)。綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析并保存其有關(guān)的記錄。 e. 為滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行的需求并最終實(shí)現(xiàn)管理承諾，及時(shí)提供必要的資源。 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說(shuō)明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 b. 文件分管部門(mén)是指文件所述事由的主要責(zé)任部門(mén)，對(duì)文件 實(shí)行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會(huì)簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類(lèi)支持性文件或?qū)ζ湟谩? 各部門(mén)在確定所屬各過(guò)程需要的支持性文件的多少和詳略時(shí)，已充分考慮到以下因素。 公司根據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊(cè)中相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)上述諸過(guò)程進(jìn)行有效管理。 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 在最高管理者授權(quán)和推動(dòng)下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、 綜合部組織，已按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了本《質(zhì)量手冊(cè)》，支持性程序文件以及各類(lèi)管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并加以貫徹實(shí)施。 對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù) ,以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的 產(chǎn)品 ,使顧客滿(mǎn)意?！笆芸亍睘楣緝?nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本，當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部的更改。包括工程設(shè)計(jì)管理、招投標(biāo)管理、施工管理。負(fù)責(zé) 專(zhuān)用設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 7 ：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)行 管理。 公司建有完善的管理制度。 原料制備有：石灰石破碎、石灰石儲(chǔ)存預(yù)均化、輔料預(yù)加工及儲(chǔ)存預(yù)均化、配料、生料粉磨及廢氣處理、生料儲(chǔ)存均化等工序。 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量方針含義： 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 以員工為組織之根本，充分發(fā)揮員工的 積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德，樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)，提高每一過(guò)程的質(zhì)量管理水平。 A/0 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 標(biāo)準(zhǔn) WL0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T1900120xx（ idtISO9001:20xx） 標(biāo)準(zhǔn)編制 20xx年 12月 1日發(fā)布 20xx年 12月 1日實(shí)施 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 文件編號(hào) ： WL01– 20xx 發(fā)行版本 ： A / 0 編 制 ： 日 期 ： 年 月 日 審 核 ： 日 期 ： 年 月 日 批 準(zhǔn) ： 日 期 ： 年 月 日 生效日期 ： 年 月 日 發(fā)文編號(hào) ： 受控狀態(tài) ： 內(nèi)蒙古武蘭水泥有 限公司 編制 目 錄 頒布令 ................................................................... 1 授權(quán)書(shū) ................................................................... 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ....................................................... 3 .............................................................. 3 .............................................................. 3 .............................................................. 3 最高管理者承諾 ........................................................... 4 公司簡(jiǎn)介 ................................................................. 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ........................................................... 6 質(zhì)量管 理體系職能分配表 .................................................... 6 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ........................................................... 9 1. 適用范圍 ................................................................ 10 總則 .................................................................... 10 應(yīng)用 .................................................................... 10 2. 相關(guān)法規(guī)及引用標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 10 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 .............................................................. 11 4. 質(zhì)量管理體系 ............................................................ 11 總要求 .................................................................. 11 文件要求 ................................................................ 12 5. 管理職責(zé) ................................................................ 15 管理承諾 ...............................