【正文】 人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并對這些過程進(jìn)行管理和控制。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的 評審 本公司在作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如接受合同 /訂單及其修改、提交標(biāo)書、），對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，由 綜合部 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)對產(chǎn)品要求的評審，保證： a）產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格結(jié)算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 溝通方法有：利用拜訪顧客、派發(fā)宣傳資料等形式及時(shí)向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢與投訴；就 合同或訂單的處理（包括對其修改）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)等。 b) 對供方的人員提出的資格鑒定要求 c）對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 按 JJ/QP00520xx《設(shè)施和設(shè)備管理程序》、 JJ/QP01020xx《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》、策劃并確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，包括： a）制定生產(chǎn)工藝流程，對過程順序、檢驗(yàn)等活動作出安排、并對外包及特殊過程進(jìn)行識別。本公司特殊過程 為 電鍍 ，由 生產(chǎn)部 、技術(shù)質(zhì)量部 對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性并記錄標(biāo)識，以便追溯。當(dāng)不存在上述測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制校驗(yàn)規(guī)程。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于合適的檢測時(shí)，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和 安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 相關(guān)文件 JJ/QP00920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 JJ/QP01220xx 《顧客滿意度評價(jià)程序》 JJ/QP01320xx 《內(nèi)部審核控制程序》 JJ/QP01420xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 2 節(jié) 第 1 頁共 2 頁 主題 測量、分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測量 第 B 版 第 0 次修改 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制訂 JJ/QP01320xx《顧客滿意度評價(jià)程序》作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客滿意度評價(jià)活動進(jìn)行規(guī)范，確保評價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意度。 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審 且兩次內(nèi)時(shí)間不超過 12 個(gè)月 ，同時(shí)應(yīng)考慮到組織變化、市場反饋、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)審。審核小組對糾正措施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié) 果報(bào)告給管理者代表及有關(guān)部門。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄必須按規(guī)定填寫并妥善保存，以作為產(chǎn)品驗(yàn)證合格的證明，記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行 以交付給顧客的 人員的簽名。 對不合格品性質(zhì)及所采取的措施的記錄按 JJ/QP00220xx《記錄控制程序》的規(guī)定予以保持。 d) 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司將按 JJ/QP01120xx《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的規(guī)定給予調(diào)換、返修或采 取其他措施。 依據(jù)所策劃的安排（見 ），本公司在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)讓受審方確認(rèn)并據(jù)此填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 管理者代表應(yīng)策劃和制訂內(nèi)審方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。 本公司可使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：排列圖、其他的描述性統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。對設(shè)備 進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)檢測對象和需測試的項(xiàng)目要求選擇合適的 監(jiān)視和 測量設(shè)備 ，確保測量能力與測量要求相一致。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、在制品、半成品、成品的標(biāo)識及其有效性。 g）產(chǎn)品的放行、交付、交付后的活動作出了規(guī)定并確保實(shí)施。 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購信息 本公司使用的采購文件應(yīng)清楚地說明采購要求，內(nèi)容包括 采購產(chǎn)品的信息 包括產(chǎn)品名稱、類別、型號、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等；重要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章第 2 節(jié) 第 2 頁共 2 頁 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：與顧客有關(guān)的過程 第 B 版 第 0 次修改 顧客溝通 在 JJ/QP00720xx《 與顧客有關(guān)的過程 控制程序》中就溝通的內(nèi)容和方法作了規(guī)定。 c） 適用 于 產(chǎn)品 的 法律法規(guī)的要求。 本質(zhì)量手冊及程序文件規(guī)定了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，因此只要對一些特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（其特定要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同）的質(zhì)量管理體系的過程（包 括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果可形成質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理與監(jiān)控 ,負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生以及操作者的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；倉庫負(fù)責(zé)倉庫物資環(huán)境的管理與監(jiān)控。 b） 設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備和工具、檢測設(shè)備、硬件、軟件等）。 管理者代表適時(shí)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)，征求意見和建議，采取相應(yīng)措施。 相關(guān)文件 JJ/QP00420xx 《管理評審控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 6 章第 1 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 資源 管理：資源提供 第 B 版 第 0 次修改 6 資源管理 資源提供 本公司提供適宜的資源以保證： a） 實(shí)施、提供質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章第 5 節(jié) 第 7 頁共 9 頁 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章第 5 節(jié) 第 8 頁共 9 頁 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 表一 部門職能分配表 條款 ISO9001 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 綜合部 技 術(shù) 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 〇 〇 〇 文件要求 總則 ★ 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量手冊 〇 ★ 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ★ 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ★ 〇 〇 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ 〇 〇 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ★ 〇 〇 〇 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ★ 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 〇 ★ 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 ★ 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章第 5 節(jié) 第 9 頁共 9 頁 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 表一 部門職能分配表 條款 ISO9001 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 綜合部 技 術(shù) 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 ★ 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ★ 〇 〇 設(shè)計(jì)和開發(fā) / / / / / 采購 〇 〇 ★ 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 〇 〇 〇 ★ 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 〇 〇 〇 〇 ★ 標(biāo)識和可追溯性 〇 〇 〇 〇 ★ 顧客財(cái)產(chǎn) 〇 〇 ★ 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) 〇 〇 〇 〇 ★ 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 〇 〇 〇 ★ 〇 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 〇 ★ 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量 顧客滿意 〇 〇 ★ 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 ★ 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ★ 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ★ 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 ★ 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 ★ 〇 〇 〇 改進(jìn) 〇 ★ 〇 〇 〇 說明： “ ★” 為主管部門或人員，“〇”相關(guān)部門或人員， “ /”為刪減過程 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章第 6 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 管理職責(zé)：管理評審 第 B 版 第 0 次修改 管理評審 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次評審， 且兩次評審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 b） 嚴(yán)格按操作規(guī)程及工藝文件要求操作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提 高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 d）在日常工作中帶頭貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系，對嚴(yán)重不符合質(zhì)量管理體系要求情況應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 采購應(yīng)在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行，若要到非合格供方去采購時(shí)要履行相應(yīng)的審批手續(xù)。 f) 做好不合格品的評審工作和處置工作。 e） 做好人員、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施的配置和管理，確保資源符合 生產(chǎn)需求。 e） 負(fù)責(zé)公司行政管理及后勤服務(wù)工作。 b) 制定和頒布質(zhì)量方針和目標(biāo)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門和各級員工的職責(zé)和權(quán)限并使其得到溝通；加強(qiáng)人的管理，確保本公司以顧客為中心的思想。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)的部門，及時(shí)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測量統(tǒng)計(jì)并分析 ， 對影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的原因應(yīng)采取改進(jìn)措施。 b）通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使?jié)M足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中（如資源提供、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度的評價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的滿意。 c）對記錄的編號作出規(guī)定，同時(shí)應(yīng)編制記錄目錄清單。 d) 確保在使用場所得到并使用現(xiàn)行有效的版本，并及時(shí)從使用場所撤消無效和作廢的文件。管理者代表在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員在質(zhì)量體系策劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行《質(zhì)量手冊》的編制和保持。 本公司運(yùn)用過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。當(dāng)有關(guān)人員需查閱時(shí)，各部門應(yīng)保證提供相應(yīng)的文件。 公司全體 上下將始終本著以 “ 互惠互利、共同發(fā)展 ”的原則 ,與客 戶 開展多種形式的合作。 現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，從二○ 一一 年 一 月 一 日起執(zhí)行，要求各部門和全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊對內(nèi)可稱為質(zhì)量管理手冊，對外可稱為質(zhì)量保證手冊，適用于質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審查和 公司內(nèi)部的自查，也可作為在合同環(huán)境下對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)的依據(jù)。 質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是借助于控制程序文件的實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量手冊的修訂、審核執(zhí)行 JJ/QP00120xx《文件控制程序》。 在質(zhì)量管理體系文件中，對這些過程進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)分，并就下列內(nèi)容作出 了詳細(xì)規(guī)定： a） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用； b) 這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d) 確定可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些 過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、 測量 (適用時(shí) )和分析 這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程之間的相互作用的描述。 f） 確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 f）各種記錄由歸口部門管理。 質(zhì)量方針的管理 a）本公司總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對其進(jìn)行策劃。 e) 主持管理評審，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖