【正文】 ................. 24 管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果 ............. 24 管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)會(huì)議的方式進(jìn)行 ................................... 25 經(jīng)過(guò)評(píng)審后應(yīng)確定如下資料 ..................................... 25 資源管理 .............................................................. 25 資源的提供 .................................................... 25 資源的配置、開(kāi)發(fā)、使用和保護(hù)的管理原則 ....................... 25 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的 ............................... 26 人 力資源 ...................................................... 26 總則 ......................................................... 26 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ............................................. 26 培訓(xùn)的有效性評(píng)估 ............................................. 27 基礎(chǔ)設(shè)施 ...................................................... 27 工作環(huán)境 ...................................................... 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) .............................................................. 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 .................................................. 28 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ................................................ 29 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ......................................... 29 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ....................................... 29 顧客溝通 ..................................................... 30 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ...................................................... 30 采購(gòu) ............................................................ 30 采購(gòu)過(guò)程 ..................................................... 30 采購(gòu)信息 ..................................................... 31 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ............................................... 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ................................................. 32 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ......................................... 32 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ..................................... 32 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ............................................... 34 顧客財(cái)產(chǎn) ..................................................... 34 產(chǎn)品防護(hù) ..................................................... 35 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ........................................... 35 測(cè)量分析和改進(jìn) ........................................................ 36 總則 .......................................................... 36 監(jiān) 視和測(cè)量 .................................................... 36 顧客滿意 ..................................................... 36 內(nèi)部審核 ..................................................... 36 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ............................................. 37 產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控 ............................................. 38 不合格品控制 ................................................... 38 總則 ......................................................... 38 不合格品的判別、標(biāo)識(shí)與隔離 .................................. 39 不合格品的處理 .............................................. 39 數(shù)據(jù)分析 ........................................................ 39 數(shù)據(jù)收集要求 ................................................. 39 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析方法 ........................................... 40 改進(jìn) .......................................................... 40 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ............................................... 40 糾正措施 ..................................................... 41 預(yù)防措施 ..................................................... 41 附錄 一 ..................................................................... 43 附錄二 ..................................................................... 44 附錄三 ..................................................................... 44 頒 布 令 將軍葡萄酒股份有限公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即GB/T1900120xx）和國(guó)家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 要求，并 結(jié) 合公司實(shí)際管理和經(jīng)營(yíng)情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點(diǎn)，編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司始建于 1995 年， 現(xiàn) 占地面積 50 萬(wàn)平方米，建筑面積 萬(wàn)平方米，現(xiàn)有貯酒容器 1081 個(gè)，貯酒能力達(dá) 萬(wàn)噸，年生產(chǎn)能力 5萬(wàn)噸。 公司擁有自己的專業(yè)企劃人才，服務(wù)于所代理 產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和品牌傳播，同時(shí)又與部分從事市場(chǎng)調(diào)研、媒介傳播的“外腦”公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，保證公司可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整市場(chǎng)策略，不斷尋求新的合作伙伴和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、工程設(shè)備所需人、物、能源等各類資源的綜合管理。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作 ,完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) (如營(yíng)業(yè)收入 ,成本控制 ,利稅總值 ,投資回報(bào) 率等 )和管理目標(biāo) (如人才培訓(xùn) ,財(cái)務(wù)達(dá)標(biāo) ,安全生產(chǎn)等 )； b) 完成董事會(huì)安排和總經(jīng)理交辦的其它工作 ； c) 具體負(fù)責(zé)分管 (如市場(chǎng)開(kāi)拓 ,財(cái)務(wù)管理等 )工作 ,并為公司研究和制訂發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策 提供建議和行動(dòng)方案 ； d) 具體執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整 ,并直接從事監(jiān)理人員 的上崗培訓(xùn)和執(zhí)業(yè)指導(dǎo) ； e) 組織檢查各崗位責(zé)任制 ,員工守則 ,工作制度 ,經(jīng)營(yíng)管理 ,行政管理 ,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理等各項(xiàng)規(guī)章制度的 執(zhí)行情況并作考核記錄； f) 具體實(shí)施人才的引進(jìn) ,培訓(xùn) ,使用 ,考核和獎(jiǎng)懲工作； g) 積極參與培育團(tuán)隊(duì)精神和建設(shè)公司的文化 ,創(chuàng)立企業(yè)品牌 ,不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力； h) 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 ,省 ,市有關(guān)監(jiān)理規(guī)定 ,合法經(jīng)營(yíng) (無(wú)轉(zhuǎn)讓資質(zhì) ,違規(guī)越級(jí)承攬監(jiān)理業(yè)務(wù) ,簽訂陰陽(yáng)合同 等 )； i) 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù) ,會(huì)計(jì)和稅收制度 ,加強(qiáng)管理 ,依法納稅； j) 加強(qiáng)員工職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的教育； k) 敬業(yè)愛(ài)崗 ,忠于職守 ,有為企業(yè)成長(zhǎng)和 員工發(fā)展奮發(fā)努力的精神和行動(dòng)； l) 辦事公道 ,作風(fēng)民主 ,廉潔自律 ,能與公司同事們良好合作； m) 能積極參與項(xiàng)目監(jiān)理工作 ,每年承擔(dān)不少于 3 個(gè)項(xiàng)目的總監(jiān)工作 。 編寫(xiě)目的 本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 本手冊(cè)（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書(shū)面本則留發(fā)文記錄存查。 c) 行政部是本手冊(cè)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本手冊(cè)的發(fā)放及控制；按照《文件控制程序》對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行管理。 b) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品；向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。 8）互利的供方關(guān)系 通過(guò)互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。 3）服務(wù)：無(wú)形產(chǎn)品，指在供方和顧客接口處完成的至少一項(xiàng)的活動(dòng)結(jié)果。 8）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其他不期望情況的原因所采取的措施。 程序文件：描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系的范圍 ， (注 :由于本公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程不涉及 ISO9001： 20xx中 計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，故予以刪減 ) b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)； c） 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能 /職責(zé)分配、各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 。需保留技 術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤(pán)文件）、明細(xì)表和產(chǎn)品更改單等。因此要求： a) 質(zhì)量記錄必須填寫(xiě)及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)； b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書(shū)面或電子 媒體）； d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 確定公司的組織結(jié)構(gòu)的重要性： 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時(shí)更新。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī) 制。 （ 3） 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審： a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門(mén)提出，總經(jīng)理審批后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)工作由辦公室組織實(shí)施。 確定有效和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括： a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來(lái)提供基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理與制造產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過(guò)程中物的因素和人的因素。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。 采購(gòu)過(guò)程