【正文】 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí) e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理 評(píng)審活動(dòng)。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng) 質(zhì) 量 部 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié) 調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作 f) 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評(píng)審 a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫各種質(zhì)量記錄 b) 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 c) 對(duì)填寫的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)工作 生產(chǎn)部 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批 c） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核 e)負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作對(duì)車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施 a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 b) 嚴(yán) 格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 寧波興霖電塑有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛(ài)護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作 銷售 部 a) 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審 c) 及時(shí)處理顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴，并將使用過(guò)程中的質(zhì)量信 息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作 e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購(gòu) 科 a) 負(fù)責(zé) 組織進(jìn)行供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好 物資的采購(gòu)工作 c) 及時(shí) 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) ； 采購(gòu)員 a) 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn) b) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì) ； b) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)員工 的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f)合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì) 量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置 寧波興霖電塑有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 ，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)； e 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率； 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適 用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “ 客戶至上、信譽(yù)第一、質(zhì)量保證、交貨及時(shí)、服務(wù)周 到 ” 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 (XL/JL0102) 寧波興霖電塑有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 規(guī) 定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 質(zhì) 量 部每三個(gè)月要檢查一次 各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù) ，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 (XL/JL0102) 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請(qǐng)單》。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊 標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 e) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 6— 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第 章《管理評(píng)審控制程序》中的第1 個(gè)質(zhì)量記錄文