【正文】 寧波興霖電塑有限公司 實現過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。 《文件控制程序》。 a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。 5 相關文件 《文件控制程序》。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質管部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊 標準收回。 質量部負責組織對現有體系文件的定期評審。 管理 者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 在整個組織內促進顧客要求意識的形成。 管理者代表的職責是： 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 向 最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 就質量管理體系有關事宜對外聯絡。 寧波興霖電塑有限公司 質量手冊修改控制 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準 寧波興霖電塑有限公司 公司概況 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 寧 波興霖電塑有限公司位于風光秀麗的東海之濱模具之鄉(xiāng) —— 浙江寧波寧海 縣， 公司成立于 20xx 年 7 月 。 b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件 的組成應適合于其特有的活動方式。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a) 質量手冊 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 寧波興霖有限公司 質量記錄控制程序 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人 執(zhí)行銷毀。 2 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。 質量策劃的內容 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價 ，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c) 資源需求等。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 轉崗人員培訓（同 B， C） 通過教育和培訓，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 2 適用范圍 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 設施的報廢 a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部部填寫《設施報廢單》，經生產部副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》中注明情況 .。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a） 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術或技術改造： b） 銷售合同中顧客對產品有特定的要求。 生產 負責評審產品的生產能力。 銷售 部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 采購 寧波興霖電塑有限 公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/4 采購計劃 供應部根據生產部的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經總經理批準后實施采購。 4 程序 采購物資分類 生產 部負責制定《采購物資分類明細表》，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； c） 一般物資：構成最終產品非關鍵部位的批量 物資，直接影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； d） 輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后 ,由 銷 售 部經理代表公司與顧客簽定合同 。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限 公司 與顧客有關的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質 量 部負責對各部門質量策 劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 C）生產部每年 12 月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 (XL/JL1701) 《培訓申請單》。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 (XL/JL0601) 《 年度培訓計劃 》。 評審準備 預定評審前十天，質 量 部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 寧波興霖電塑有限公司 職責和權限 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告 欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。 4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： a) 常規(guī)產品成品合格率達到 95%，今后三年內每年遞增 1%； b) 常規(guī) 產品零部件合格率達到 93%，在今后三年內每年遞增 1%； c) 開發(fā)新產品總體一次成功。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把的有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 公司第二級質量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管 理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。為此應做到下述要求： a) 公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些 過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c) 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標； d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還質管部，辦理核收登記。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。由各相關部門自行保存并報質管部備案存檔； b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目和合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 5 相關文件 《文件控制程序》。 質 量 部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 (XL/JL0701) 《管理評審報告》 。在進入公 司一個月內，由人事部組織進行； b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 (XL/JL0702) 《 員工 培訓 登記 表》。 d）日常生產中；車間無法排除的故障，設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制 \實施相應的質量計劃。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產品要求的評審及與顧客的溝通。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同。 對供方的評價 供方部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對于臨時采購的物資。供方部負責建立并保存合格供方的質量記錄。 合同簽定后， 銷售 部負責將相關的文件，根據各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產、采購、檢驗和出貨等的依據。 質 量 部負責評審對新產品質量要求的檢測能力。策劃的結果應以適于組織動作的方式形成文件，如質量計劃。 e）現場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 (XL/JL1705) 寧波興霖電塑有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 工程技術人員培訓 各類工程技術是新畜產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。 (XL/JL2001) 寧波興霖電塑有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 管理評審會議 a) 總經理主持評審會議，