【正文】 體系認(rèn)證證書； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 寧波興霖電塑有限 公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/4 d） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； e） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； f） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； g） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資。 對(duì)報(bào)務(wù)供方的控制 為公司年代服務(wù)的供方 ,如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 質(zhì) 量 部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 6 質(zhì)量記錄 《 采購(gòu)訂單 》 (XL/JL1203) 《合同 評(píng)審報(bào)告 》 (XL/JL1001) 寧波興霖電塑有限 公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中， 銷售 部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 合同簽定后， 銷售 部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 銷售 部負(fù)責(zé)保存《 合同 要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請(qǐng)》。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì) 量 部。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 (XL/JL0801) i. 寧波興霖電塑有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 工作環(huán)境 辦公室 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確 保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常 點(diǎn)檢 表》，整理入檔并作為制定 年度計(jì)劃的依據(jù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 4 程序 、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 (XL/JL1705) 寧波興霖電塑有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有 關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 3 職責(zé) 人事部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 (XL/JL2001) 寧波興霖電塑有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 達(dá)到顧客滿意。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 寧波興霖電塑有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng) 質(zhì) 量 部 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié) 調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作 f) 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評(píng)審 a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫各種質(zhì)量記錄 b) 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 c) 對(duì)填寫的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)工作 生產(chǎn)部 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批 c） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核 e)負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作對(duì)車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施 a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 b) 嚴(yán) 格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 寧波興霖電塑有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作 銷售 部 a) 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審 c) 及時(shí)處理顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴，并將使用過(guò)程中的質(zhì)量信 息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作 e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購(gòu) 科 a) 負(fù)責(zé) 組織進(jìn)行供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好 物資的采購(gòu)工作 c) 及時(shí) 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) ； 采購(gòu)員 a) 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn) b) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì) ； b) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)員工 的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f)合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到