【正文】 過程控制程序》和《服務過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)技術部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。 標識和可追溯性 公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標識卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標簽等標識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異常現(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識。 產(chǎn)品防護 公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品防護控制程序》。 質(zhì)檢部負責對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設備進行控制管理。 生產(chǎn)技術部應按《中華人民共和國計量法》的要求對監(jiān)視和測量設備進行定期檢定。 并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 支持性文件：《監(jiān)視和測量設備控制程序》。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于： a） 對顧客滿意度的測量； b） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c） 過程方法的監(jiān)視； d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 數(shù)據(jù)分析和改進活動作為管理評審過程的輸入。 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有 關信息。 內(nèi)部審核 公司制 定并實施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。 根據(jù)擬審 核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核的策劃、實施、審核結果應進行記錄。 審核 組長負責編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準內(nèi)部審核報告。 公司采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視以及在適用時進行測量。 通過上述方式確認過程持續(xù)滿足預期目的的能力。 對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 符合接受準則的證據(jù)應予以記錄，記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。 不合格品控制 公司制定并實施文件化程序《不合格品控制程序》。 c） 采取措施防止非預期的使用或應用。收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，識別應用統(tǒng)計技術的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術，并識別改進機會。 持續(xù)改進 公司策劃和管理持續(xù)改進是質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 《 改進控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結果； f） 評審所采取的糾正措施。 《改進控制程序》中應規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結果； e） 評審所采取的預防措施。本公司編 制了《認證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關鍵材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時也編制了《 認證證書、標志使用管理程序》，以確保對。 認證產(chǎn)品的一致性 生產(chǎn)技術部應對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。防止不合格發(fā)生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進 公司制定并實施文件化程序《改進控制程序》。 數(shù)據(jù)分析應提供以下方面 的信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d） 供方。 支持性文件：《不合格品控制程序》。 各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應及時糾正。 否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 質(zhì)檢部及相關責任部門負責對產(chǎn)品和采購物資進行監(jiān)視和測量。 支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。 公司各相關職能部門負責對過程的監(jiān)視和測量。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責任部門應及時進行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。審核應由有資格的人擔任。 公司定期進行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過 1年，每年進行一次），以確定質(zhì)量管理體系： a） 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件； b） 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx標準要求； c） 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； d） 是否得到有效實施和保持。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、數(shù)量及交貨情況； b、服務的質(zhì)量、態(tài)度、響應時間； c、顧客對工廠管理狀況的評價； d、顧客的其它意見。 通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 d） 對統(tǒng)計技術的適用方法及應用程度的確定。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用時，應對其能力給予確認。 在搬運、維護和貯存期間應防止損壞或失效。 配合質(zhì)檢部做好周期檢定和維護工作，及時反饋使用中的有關信息。這種防護應包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如核心技術、專利技術、管理技術或商業(yè)機密等，需要進行保密控制。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施文件化程序《顧客財產(chǎn)控 制程序》對顧客的財產(chǎn)應進行驗證或驗收。保存合 格的評估鑒定記錄或證據(jù)。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊工序按以下原則設置： a） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b） 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 生產(chǎn)和服務提供 公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務過程控制程序》對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行。 采購信息 采購依據(jù)采購計劃，按照采購物資的技術標準進行采購。 公司對外采購物資及對產(chǎn)品服務質(zhì)量有重要影響的采購和服務的供應商 (包括外包產(chǎn)品 )進行評價和控制。 支持性文件：《與顧客有關的過程控制程序》。 顧客溝通 公司建立與顧客的聯(lián)絡溝通渠道，并予以實施，滿足顧客的要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司對顧客要求的評審，包括口頭訂單和書面訂單等。 銷售部負責調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望。 與顧客有關的過程 公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關的過程控制程序》。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 支持性文件：《設施和工作環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境 公司識別并規(guī)定實施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設施和工作環(huán)境控制程序》。 基礎設施 公司必須識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施。 對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進行崗位知識和技能強化培訓。 6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，為實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，達到顧客滿意，總經(jīng)理負責提供充分的、相應 工作所必備的人力和設施、工作環(huán)境等資源。包括以下方面有關的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關產(chǎn)品的改進； c） 資源的要求。 管理評審 公司每年組織各部門至少進行一次管理評審（ 1年內(nèi)），以評價公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》。 職責、權限與溝通 職責和權限 為有效推動質(zhì)量管理，公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和權限進行規(guī)定， 并傳達到相關部門。 如遇特殊需要，則由總經(jīng)理 或其指定的人員負責項目策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及 ISO 9000： 20xx中 的要求。 策劃 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標由總經(jīng)理負責組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關部門實施。同時應確保質(zhì)量方針： a） 與公司的宗旨相適應； b） 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d） 在公司的各適當層次上得到溝通和理解； e） 通過管理評審對質(zhì)量方針進行定期評審，確保其持續(xù)適用。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，同時轉化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進行控制。 各部門應具備足夠的記錄來證實產(chǎn)品和 體系運行滿足規(guī)定的要求，并應列明本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 確保文件清晰，易于識別。 文件的更改應注明更改原因，并以適宜的方式進行標識。 文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應得到規(guī)定，以確保公司各個場所都能得到相應文件的有效版本。 本公司質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或引用； c） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 作業(yè)指導書是某項工作的進一步細化，本公司的作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、工作標準、管理規(guī)定、管理制度等。 文件要求 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b） 質(zhì)量手冊； c） 標準要求的程序文件； d） 對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供的有效策劃、運行和控制所要求的文件： 程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃； e） 標準要求的質(zhì)量記錄表格。 各部門按經(jīng)批準的文件化的質(zhì)量管理體系運行，并將運行結果進行記錄。 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司對各部門生產(chǎn)和提供服務的各項過程 (包括外包過程：鋼化過程 )及影響各過程的內(nèi)部管理過程，進行識別和策劃，以保證： a） 部門對生產(chǎn)和提供服務的各項過程及各項質(zhì)量管理過程加以識別、明確，并形成文件； b） 按規(guī)定的過程實施； c） 產(chǎn)品達到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 5 與產(chǎn)品認證及質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。在總經(jīng)理的直接領導下，負責如下工作： 1 確保 3C 和 ISO90001 質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 負責檢驗設備的管理工作，部分檢驗與測量設備（器具）計量的檢定工作。 負責生產(chǎn)過程各工序加工質(zhì)量的控制，有權對疑問點進行審核或重新審核。 、質(zhì)量標準。 負責制訂和落實各項安全制度，確保生產(chǎn)過程的人身安全、設備安全、產(chǎn) 品安全。 e) 部分檢驗與測量設備（器具）計量的檢定工作。 a) 制定并監(jiān)督實施設備操作規(guī)程、維護規(guī)程。 a) 負責生產(chǎn)、技術文件的制定、審核、批準工作。 e) 負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)技術部 a) 根據(jù)《生產(chǎn)通知單》制定《 班組生產(chǎn)任務單》，合理安排生產(chǎn)并組織實施，保證計劃的完成。 生產(chǎn)性物資采購 a) 負責除玻璃原片外的生產(chǎn)性物料采購計劃的制定及實施。 負責廣告策劃、產(chǎn)品宣 傳、產(chǎn)品展覽的組織和策劃工作。 負責公司駐外辦事處的管理，制定各項業(yè)務管理制度。 銷售部 根據(jù)公司和市場情況，制定 公司《年度銷售計劃》。 負責不合格原片的投訴或索賠。 負責原片的采購工作。 負責審核顧客訂單，并按合同和訂單的要求下達《生產(chǎn)通知單》。 d) 主持月度質(zhì)量分析會，發(fā)出糾正與預防措施要求。 ，確保體系的符合性和適宜性。 ，制定各部門的職權及關系。 總經(jīng)辦 。 負責糾正、預防和改進措施實施過程中的審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 管理者代表 負責質(zhì)量管理體系 的建立和保持，向總經(jīng)理報告情況，提出改進意見。 負責原材料、機器設備、辦公設備、大宗材料等采購計劃的審批。 負責組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。