【正文】 過(guò)程控制程序》和《服務(wù)過(guò)程控制程序》規(guī)定的途徑和程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保整個(gè)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)技術(shù)部特殊過(guò)程為鋼化過(guò)程，鋼化過(guò)程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定并實(shí)施文件化程序《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)其名稱(chēng)、規(guī)格以避免不同類(lèi)型的產(chǎn)品混淆。 在貯存、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時(shí)，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定并實(shí)施文件化程序《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制管理。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期檢定。 并對(duì)這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 本公司的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)用于： a） 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量； b） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c） 過(guò)程方法的監(jiān)視； d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量。 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動(dòng)作為管理評(píng)審過(guò)程的輸入。 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一個(gè)方面，監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書(shū)面、口頭的感受等有 關(guān)信息。 內(nèi)部審核 公司制 定并實(shí)施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。 根據(jù)擬審 核的過(guò)程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。 審核 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)書(shū)面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 通過(guò)上述方式確認(rèn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《不合格品控制程序》。 c） 采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，識(shí)別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系所必需的過(guò)程，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 《 改進(jìn)控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a） 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實(shí)施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評(píng)審所采取的糾正措施。 《改進(jìn)控制程序》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實(shí)施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。本公司編 制了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對(duì)于產(chǎn)品關(guān)鍵材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時(shí)也編制了《 認(rèn)證證書(shū)、標(biāo)志使用管理程序》，以確保對(duì)。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《改進(jìn)控制程序》。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面 的信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 供方。 支持性文件：《不合格品控制程序》。 各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)糾正。 否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和采購(gòu)物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 支持性文件：《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 公司各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過(guò) 1年，每年進(jìn)行一次），以確定質(zhì)量管理體系： a） 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件； b） 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求； c） 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； d） 是否得到有效實(shí)施和保持。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量及交貨情況； b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時(shí)間； c、顧客對(duì)工廠管理狀況的評(píng)價(jià)； d、顧客的其它意見(jiàn)。 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 定期評(píng)價(jià)測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)的有效性。 d） 對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時(shí)，應(yīng)對(duì)其能力給予確認(rèn)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。 配合質(zhì)檢部做好周期檢定和維護(hù)工作，及時(shí)反饋使用中的有關(guān)信息。這種防護(hù)應(yīng)包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專(zhuān)利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《顧客財(cái)產(chǎn)控 制程序》對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收。保存合 格的評(píng)估鑒定記錄或證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊工序按以下原則設(shè)置： a） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b） 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并實(shí)施文件化程序《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和《服務(wù)過(guò)程控制程序》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 公司對(duì)外采購(gòu)物資及對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購(gòu)和服務(wù)的供應(yīng)商 (包括外包產(chǎn)品 )進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 顧客溝通 公司建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，并予以實(shí)施，滿足顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司對(duì)顧客要求的評(píng)審，包括口頭訂單和書(shū)面訂單等。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 支持性文件：《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境 公司識(shí)別并規(guī)定實(shí)施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司必須識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 對(duì)重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識(shí)和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。 6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng) 工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。包括以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； c） 資源的要求。 管理評(píng)審 公司每年組織各部門(mén)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（ 1年內(nèi)），以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對(duì)各級(jí)管理者和各部門(mén)的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定， 并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。 如遇特殊需要，則由總經(jīng)理 或其指定的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 ISO 9000： 20xx中 的要求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門(mén)實(shí)施。同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a） 與公司的宗旨相適應(yīng)； b） 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d） 在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解； e） 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)適用。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，同時(shí)轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)行控制。 各部門(mén)應(yīng)具備足夠的記錄來(lái)證實(shí)產(chǎn)品和 體系運(yùn)行滿足規(guī)定的要求，并應(yīng)列明本部門(mén)重要的質(zhì)量記錄清單。 確保文件清晰，易于識(shí)別。 文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 本公司質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或引用； c） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定、管理制度等。 文件要求 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊(cè)； c） 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； d） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件： 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄表格。 各部門(mén)按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。 測(cè)量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過(guò)程 (包括外包過(guò)程：鋼化過(guò)程 )及影響各過(guò)程的內(nèi)部管理過(guò)程，進(jìn)行識(shí)別和策劃，以保證： a） 部門(mén)對(duì)生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過(guò)程及各項(xiàng)質(zhì)量管理過(guò)程加以識(shí)別、明確，并形成文件； b） 按規(guī)定的過(guò)程實(shí)施； c） 產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 5 與產(chǎn)品認(rèn)證及質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)如下工作： 1 確保 3C 和 ISO90001 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，部分檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備（器具）計(jì)量的檢定工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程各工序加工質(zhì)量的控制，有權(quán)對(duì)疑問(wèn)點(diǎn)進(jìn)行審核或重新審核。 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)制訂和落實(shí)各項(xiàng)安全制度，確保生產(chǎn)過(guò)程的人身安全、設(shè)備安全、產(chǎn) 品安全。 e) 部分檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備（器具）計(jì)量的檢定工作。 a) 制定并監(jiān)督實(shí)施設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程。 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)文件的制定、審核、批準(zhǔn)工作。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 根據(jù)《生產(chǎn)通知單》制定《 班組生產(chǎn)任務(wù)單》，合理安排生產(chǎn)并組織實(shí)施，保證計(jì)劃的完成。 生產(chǎn)性物資采購(gòu) a) 負(fù)責(zé)除玻璃原片外的生產(chǎn)性物料采購(gòu)計(jì)劃的制定及實(shí)施。 負(fù)責(zé)廣告策劃、產(chǎn)品宣 傳、產(chǎn)品展覽的組織和策劃工作。 負(fù)責(zé)公司駐外辦事處的管理，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度。 銷(xiāo)售部 根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定 公司《年度銷(xiāo)售計(jì)劃》。 負(fù)責(zé)不合格原片的投訴或索賠。 負(fù)責(zé)原片的采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)審核顧客訂單，并按合同和訂單的要求下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。 d) 主持月度質(zhì)量分析會(huì)，發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求。 ，確保體系的符合性和適宜性。 ，制定各部門(mén)的職權(quán)及關(guān)系。 總經(jīng)辦 。 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程中的審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 的建立和保持，向總經(jīng)理報(bào)告情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、大宗材料等采購(gòu)計(jì)劃的審批。 負(fù)責(zé)組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。