【正文】 ........................................ 36 監(jiān)視和測(cè)量 ........................................................... 36 內(nèi)部審核 ............................................................. 37 不合格品控制 ......................................................... 39 數(shù)據(jù)分析 ............................................................. 39 改進(jìn) ................................................................. 40 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 ..................................................... 41 附件 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程 .................................................. 41 附件 2 程序文件清單 ...................................................... 43 附件 3 發(fā)放范圍及編號(hào) .................................................... 44 附件 4 修訂記錄 .......................................................... 42 頒 發(fā) 令 為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望，本公司依據(jù) ISO 9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)、 CNCA04C02820xx《安全玻璃類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》之附件 1 的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。本公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作時(shí)，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量體系要素和內(nèi)容來(lái)執(zhí)行。 銀輝安全玻璃有限公司 總經(jīng)理（批準(zhǔn)）： 邢增毅 日 期： 公 司 概 況 公司簡(jiǎn)介 江門銀輝安全玻璃有限公司是一家中外合資企業(yè)。公司一貫秉承質(zhì)量第一、服務(wù)至誠(chéng)、利益共享的經(jīng)營(yíng)理念，確保顧客享受到各類方便、快捷、系統(tǒng)的專業(yè)性服務(wù)。 公司同時(shí)從事玻璃原片貿(mào)易，是國(guó)際知名企業(yè) —— 上海耀華皮爾金頓玻璃公司（ SYP）在華南區(qū)的分銷商、秦皇島耀華玻璃公司在廣東的分銷商。 銀輝的服務(wù)宗旨是 ： 竭誠(chéng)為您服務(wù)，您的滿意是我們最大的收獲。 分發(fā) 手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 本《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 參考文件 ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求 術(shù)語(yǔ) 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ) 組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 相關(guān)方 : 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ) 特性： 可區(qū)分的特征。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采 取的措施。 返修： 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 文件： 信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。 有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ) 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段獲得）。 確認(rèn)： 通 過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精： 每一個(gè)人、每一道工序、每一件產(chǎn)品、每一個(gè)工作細(xì)節(jié)、每一項(xiàng)服務(wù)都要做到一絲不茍，精益求精。 生產(chǎn)工序綜合成品率不低于 %。 總經(jīng)理（批準(zhǔn)） 邢增毅 日 期 ＿ 銷 售 部 3 組織機(jī)構(gòu)圖 注：本質(zhì)量管理體系不涉及財(cái)務(wù)部。 負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)簽署日常行政、營(yíng)銷、業(yè)務(wù)文件和財(cái)務(wù)報(bào)表。 在規(guī)定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)的緊急放行的批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃，主持內(nèi)部審核、組織管理評(píng)審。 。 。 。 c) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的檢查、監(jiān)督。 服務(wù)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定實(shí)施銷售合同的審批，回應(yīng)咨詢與信息傳遞。 負(fù)責(zé)顧客投訴的協(xié)調(diào)處理工作及資料建檔、歸檔。 c) 建立和管理相關(guān)原片供應(yīng)商檔案。 做好顧客資料和企業(yè)商業(yè)資料的保密工作。 負(fù)責(zé)按合同要求進(jìn)行貨款的追收工作。做好顧客滿意度調(diào)查。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理。提供供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）資料 檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備（器具）計(jì)量的送檢工作。 d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保工作環(huán)境良好。 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作。 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理。 d) 制定設(shè)備檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)所屬人員開展培訓(xùn)，不斷提高員工的協(xié)同性和工作質(zhì)量。 ，提供本司對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）資料。 c)制訂各類檢驗(yàn)規(guī)程。 負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期提供質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 任 命 書 經(jīng)研究決定，從 20xx 年 1 月 8 日起，任命陳新盛先生擔(dān)任本公司管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 4 確保 3C 和 ISO90001 認(rèn)證證書及標(biāo)志保管及使用符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品（服務(wù)）滿足顧客和法律法規(guī)的要求，公司按 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)生產(chǎn)及提供服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和管理。 公司確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān) 視。 管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的建立和保持。 公司質(zhì)量管理體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性說(shuō)明： 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是工藝成熟的產(chǎn)品 ,無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā) ,因此刪除標(biāo)準(zhǔn)條款 計(jì)開發(fā)的要求。程序文件是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。 質(zhì)量手冊(cè) 本 公司按照 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量管理體系。必要時(shí)可在每年度召開的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時(shí)，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 外來(lái)文件應(yīng)得到有效的識(shí)別，并控制其分發(fā)。 各部門按規(guī)定要求對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。 規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間的要求予以保存 . 并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 必要時(shí)可在管理評(píng)審會(huì)上對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求 a） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； b） 與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致； c） 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容。 不同的管理項(xiàng)目，根據(jù)合同進(jìn)行策劃，由總經(jīng)辦組織制定管理方案 ,各相關(guān)部門并負(fù)責(zé)實(shí)施。 支持文件：《質(zhì)量管理策劃控制程序》。 管理者代表 總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表； 其職責(zé)已在第 。 支持性文件：《信息溝通控制程序》。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)反映出對(duì)管理評(píng)審 輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 支持性文件：《管理評(píng)審控制程序》。 對(duì)新上崗員工和調(diào)崗員工進(jìn)行基本崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 支持性文件：《人力資源控制程序》。 由生產(chǎn)技術(shù)部或總經(jīng)辦提出，采購(gòu)部實(shí)施所需設(shè)備的采購(gòu)。 F、信息系統(tǒng)暫無(wú) 支持性文件：《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保 工作環(huán)境符合本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 為滿足具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行文件化程序《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 支持性文件：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。 銷售部、服務(wù)部識(shí)別和記錄顧客合同、標(biāo)書（包括口頭），確定顧客要求。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并讓相關(guān)人員知道變更情況。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 并對(duì)其進(jìn)行分類管理。 公司定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。 采購(gòu)人員按經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì) 劃》、《采購(gòu)合同》、《物資請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。 支持性文件：《采購(gòu)控制程序》、《供應(yīng)商管理程序》。 適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a） 獲得產(chǎn)品特性的信息； b） 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c） 使用適宜的設(shè)備； d） 獲得和使用計(jì)量器具； e） 對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f） 放行、交付和交付 后活動(dòng)的實(shí)施。制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)范，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估鑒定。同時(shí)使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等方式明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過(guò)程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。待與顧客商定解決方法后方可做進(jìn)一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點(diǎn)期間，要針對(duì)產(chǎn)品的特性提供防護(hù)。 使用監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的定期檢定由國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并做好 記錄。確保受影響的產(chǎn)品得到預(yù)期的使用。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保： a） 證實(shí)產(chǎn) 品的符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)類型、場(chǎng)所、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求做出規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制定并實(shí)施文件化程序《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 服務(wù)部、銷售部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息收集，收集方式如下： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會(huì)反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。 這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng) 階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 公司對(duì)不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 支持性文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 公司針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 支持性文件：《改進(jìn)控制程序》