【正文】 資源管理 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意； 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 、意識(shí)和能力 ，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上 崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。評(píng)價(jià)工作由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 ，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 a)采購的設(shè)施，生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施 名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行 ,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中注明情況。 5 相關(guān)文件 《勞動(dòng)法》 《設(shè)備操作規(guī)程》 6 記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)備檢修單》 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃 本企業(yè)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行質(zhì)量策劃和作出規(guī)定，對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。 企業(yè)現(xiàn)有實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： 1）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 2）應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由企劃部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 質(zhì)量紀(jì)錄： 《質(zhì)量計(jì)劃》 標(biāo)題 GB/T19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 。 4 程序 的識(shí)別 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望。 ，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的 產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 《產(chǎn)品 要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《出庫單 》 《顧客信息反饋表》 《電話 /口頭訂單》 《合同》 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/4 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 。 。 b) 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品保護(hù)、工作環(huán)境等。 對(duì)于組別之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)不同部門之間的工作。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/4 ，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審批，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》，開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，才能發(fā)放。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)開發(fā)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書》中每一項(xiàng)性 能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a)開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷售部提交《客戶試用報(bào)告》，說明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； c)新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具《合格報(bào)告》，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn) 。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書》 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 4/4 《試產(chǎn)報(bào)告》 《客戶試用報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《檢測(cè)報(bào)告》 《文件更改申請(qǐng)單》。 b)負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對(duì)外包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格外包方名錄》，并對(duì)外包業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立外包方檔案。 4 程序 供應(yīng) 部按《物資采購明細(xì)表》進(jìn)行采購： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成份或關(guān)鍵成份，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資（如 :編碼器、主芯片等）。 ，要求如下： a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書； b)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供方能力等。 為企業(yè)提供外包加工的供方，如磁卡機(jī)機(jī)芯零件的加工及組裝；磁卡、 IC 卡機(jī)及磁卡、 IC 讀寫終端模具加工與外殼 制造；磁卡、 IC 卡機(jī)及磁卡、 IC 讀寫終端電路板加工與焊裝；信號(hào)線、電源線的加工等。 a)供應(yīng)部根據(jù)《合格外包方名錄》選擇外包方； b) 第一次與合格外包方合作時(shí)，應(yīng)簽訂《協(xié)議書》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要 求作為《協(xié)議書》附件提供給外包方； d)簽訂《協(xié)議書》前，供應(yīng)部應(yīng)核實(shí)提供給外包方的技術(shù)要求是否有效。 ：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式，執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測(cè) 量和監(jiān)控程序》。 ，也需經(jīng)過評(píng)定合格后方可為企業(yè)提供服務(wù)，并由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/4 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 d) 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 4 程序 a) 副總經(jīng)理根據(jù)銷售、庫存情況制定《生產(chǎn)任務(wù)單》，生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》結(jié)合生產(chǎn)能力安排生產(chǎn)。 《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》。 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控程序》的要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北 京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/4 c)在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督的檢查按《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》執(zhí)行。 對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力。 c)生產(chǎn)部應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 ： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、模具，生產(chǎn)以及設(shè)計(jì)圖紙資料、軟件及硬件。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并 定期 檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法， 應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 4/4 《人力資源控制程序》 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)技術(shù)操作 規(guī)程》。 （含測(cè)試軟件）的管理歸口工作。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 a)對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告及計(jì)量校準(zhǔn)合格證。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 ，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 員要求 質(zhì)檢部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限 公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/1 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 。 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 每年四季度銷售部向各地顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、服務(wù)等情況及顧客意見和建議等，依此銷售部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。 《顧客檔案》的建立 銷售部對(duì)購買本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備