【文章內(nèi)容簡介】 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評 價被培訓的人員是否具備了所需的能力，并將評價結果歸入《員工培訓檔案》。評價工作由辦公室負責組織實施； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 、保存《員工培訓檔案》。 11月各部門上報辦公室下年度的《培訓申請單》，根據(jù)企業(yè)需求及下年度各部門《培訓申請單》，辦公室于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考 核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 ，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》 《崗位工作人員任職要求》。 6 質量記錄 《培訓記錄表》 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 《員工培訓檔案》。 設施和工作環(huán)境控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 ； ： a) 負責設施的采購 b) 負責對實現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制； c) 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 、提供和維護 企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務（水、電、所供應）、通訊設施、運輸設施等。 總經(jīng)理根據(jù)組織的具體情況，安排生產(chǎn)部進行相關設施的采購。 a)采購的設施，生產(chǎn)部進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施 名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設備驗收單》由生產(chǎn)部保管； b)驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與設備供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設備管理卡》和《設備檔案》，并在《生產(chǎn)設備一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設備驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫《設備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部 門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b)生產(chǎn)部制定《設備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行 ,各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設備日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔。 c)對于操作人員無法排除的故障，應填寫《設備檢修單》報告生產(chǎn)部進行檢修，檢修人員應將檢修情況記入相應的《設備管理卡》。 d)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施和工作環(huán)境控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 a)對無法修復或無使用價值的設施，由總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在《設備管理卡》及《生產(chǎn)設備一覽表》中注明情況。 b) 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 生產(chǎn)部應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體 工效學的要求，努力提高工作效率； c) 確保員工生產(chǎn)符合《勞動法》的要求。 ，也應按本程序中組織自有設備的管理規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件 《勞動法》 《設備操作規(guī)程》 6 記錄 《設備驗收單》 《設備管理卡》 《生產(chǎn)設備一覽表》 《設備日常保養(yǎng)項目表》 《設備檢修單》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品的實現(xiàn)的策劃 本企業(yè)與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程進行質量策劃和作出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。 ：與本企業(yè)的質量管理體系的其他要求相一致，并應以適于本企業(yè)運作的方式形成文件。 ，應適當確定以下內(nèi)容： 1）產(chǎn)品的質量目標和要求； 2）產(chǎn)品確定所需的過程； 3）對產(chǎn)品確定文件和資源要求； 4）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動； 5）確定產(chǎn)品接收標準； 6）明確有關的記錄要求。 企劃部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。 企業(yè)現(xiàn)有實現(xiàn)過程包括：與顧客有關過程、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務提供過程。 《與顧客有關過程控制程序》、《設計和開發(fā)控制程序》、《物資采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務提供控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 、項目和合同的質量管理體系過程和資源，組織應編制質量計劃，具體參照 。 1）引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術革新或技術改造； 2）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求； 3）現(xiàn)有體 系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量計劃的編制原則為： 1）質量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質量策劃的內(nèi)容和結果來確定； 2）應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調一致。 、審批和發(fā)放 質量計劃由企劃部負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后由企劃部以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 、監(jiān)督和修改 ，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到企劃部。 照質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 當質量計劃需要修改時，由企劃部提出，總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支 7． 0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程應進行充分的確定，以確保質量管理體 系的充分性。這些過 程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 質量紀錄： 《質量計劃》 標題 GB/T19001— 2020標準條款對照 制程序 與顧客有關的過程控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 ，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 。 。 。 。 。 4 程序 的識別 銷售部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望。根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫《產(chǎn)品要求評審表》。 a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應做出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 ，銷售部應對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關部門對合同的 產(chǎn)品要求實施評審。 、合同簽訂之前進行，應確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 a)常規(guī)合同：對企業(yè)定型產(chǎn)品所定的合同。 b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 《產(chǎn)品 要求評審表》交相關部門進行評審。 （一般為電話 /口頭訂單），由銷售部記錄在《電話 /口頭訂單》上，銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等在給顧客開發(fā)票前填寫在《出庫單》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 ，生產(chǎn)部、供應部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物資采購能力進行評審，質檢部負責評審產(chǎn)品質量要求的檢測能力，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確 與顧客有關的過程控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 認；然后綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關欄目，銷售部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 ，除生產(chǎn)部、銷售部、供應部進行評審外，開發(fā)部應評審產(chǎn)品的設計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、質檢部對確保產(chǎn)品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 ，評審人員對產(chǎn)品 要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對產(chǎn)品要求評審后，企業(yè)與顧客簽訂《合同》，銷售部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、產(chǎn)品檢驗和出庫的依據(jù)。 ，根據(jù)需求及時將信息與顧客溝通。 當產(chǎn)品要求由于某種原因 需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 ，銷售部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，產(chǎn)品售出后收集顧客反饋信息，填寫《顧客信息反饋表》，根據(jù)反饋表的內(nèi)容，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《出庫單 》 《顧客信息反饋表》 《電話 /口頭訂單》 《合同》 設計和開發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/4 1 目的 對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本企業(yè)新產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等。 3 職責 、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設 計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 《項目建議書》、《試產(chǎn)報告》。 。 ，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及提出《項目建議書》。 。 、生產(chǎn)。 。 4 程序 (包括合同要求、自提項目。 ) 《項目建議書》、銷售合同填寫《設計任務書》（含計劃與方案）下達給開發(fā)部。任務書的內(nèi)容包括： a) 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。 b) 產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質量標準、產(chǎn)品保護、工作環(huán)境等。 c) 資源配置需求、項目的工程進度及其他相關內(nèi)容。 ，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 設計開發(fā)的不同組別可能涉及到企業(yè)不同