【文章內容簡介】 做到完整、齊全、準確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準確識別。 、質量記錄的歸檔、保存： A、質量 記錄保存在通風良好、溫度和濕度適當?shù)膱鏊?，并按分類設柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。 B、 質量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一 ~ 五年為長期保存；一年以下為短期。質量記錄保管期限見《質量記錄清 單》 C、 合同要求時，有關的質量記錄經(jīng)該科室負責人同意方可提供給顧客或其 代表。 、質量記錄的處置： 質量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。 、質量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質量記錄者，應按照《 文件控制程序》的 要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復印登記記錄》上簽名之后，方可 借閱。 5． 相關文件 ： 《文件控制程序》 6． 質量記錄 ： 《質量記錄清單》 、 《文件借閱復印登記記錄》 采購控制程序 目的： 對廠所需關鍵零部件和材料和材料的采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本廠所需的關鍵零部件和材料控制。 職責： 、關鍵零部件和材料和材料由配套科具體負責采購。 、采購前申請經(jīng)廠長（或受廠長委托者） 批準之后才能購買。 、配套科是供應商的歸口管理科室，負責組織、參與供應商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制： 按照所采購物資的重要性和管理的科學性對物資進行分類，對產(chǎn)品質量、交貨期有重大影響的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。 按廠生產(chǎn)情況以及重要性，將采購物資分為 A、 B 類。 A 類物資應在《 A 類物資目錄》中說明。 A 類物資有： 關鍵原器件和材料 B 類物資有： 其它物資 根據(jù) 生產(chǎn)進度中物資需要情況、庫數(shù)量及 《生產(chǎn)任務書》 ，配套科 對 A 類物資采購 ,編制“采購計劃”，并通知供應商。 采購物資的申請、采購、驗收和保管： 廠計劃外的物資采購都應填寫“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后配套科采購。 采購物資到達廠后，Ａ類物資應通知技質科按照檢驗規(guī)范進行質量檢驗，我廠無該物資檢測能力時可以由供方進行，當由供方進行檢驗時廠應對供方提出明確的檢驗要求。如以供方檢驗為主時供方提供產(chǎn)品時應提供相應的質量證明材料。倉庫確認數(shù)量（或者重量）。 類物資由倉 庫保管員進行數(shù)量確認、質量驗收后，填寫《入庫單》登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。 經(jīng)驗收或者使用中確因質量有問題的，應立即通知成品庫由成品庫負責更換或者退貨。 類物資的供應商按照本程序《供應商的評定方法》的規(guī)定進行評定 , 物資的采購必須是通過合格的供應商進行。 配套科應經(jīng)常掌握市場行情，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。 完善采購資料： .1 當采購標準發(fā)生變動時，應由技質科負責更改，以確保采 購資料的準確性和有效性。 .2 當本廠或顧客認為有必要在供應商場所驗證采購產(chǎn)品時，配套科應在有關采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。 4． 2 應商的評定： 物資供應商評定方法按照本評定方法進行。 由 配套科 向合適的廠商進行《供應商評分表》的打分。 4． 2． 3 將供應商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為 10～ 9 分是合格的；二級為 ～ ；三級為 分以下是不合格的供應商。 了解供應商主要客戶、規(guī)模大小、供貨能力、產(chǎn)品質量、歷史業(yè)績、質量保證體系是否完備、廠 信譽等情況。 對供應商的產(chǎn)品質量、財務及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。 將同類的供應商作對比，了解和掌握各供應商間價格、質量、供貨能力、服務等，在保證采購物品質量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。 供應商的評定由確認進行并填寫 《 供應商評定表》，根據(jù)需要一年應組織評定一次，對合格的供應商進行重新打分；必要時將對備供應商以及不合格的供應商進行復評，重新調整合格供 應商的名錄。當供應商的質量、交貨期、價格、服務發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關科室到供應商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調整，直至取消其供應商的資格。 供應商的評定結果應體現(xiàn)在 《合格供應商目錄》 上并應向廠長報告。 當改變供應商供貨時，其方案和新供應商的應得到廠長批準。如為關鍵零部件和材料供應商變更則應按 CCC 認證相關法律法規(guī)進行申請，并得到批 準。 供應商的日常管理 技質科應做好供應商的日常供應統(tǒng)計工作。統(tǒng)計的內容包括供應商供應產(chǎn)品的及時性、產(chǎn)品的質量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內容。 當供應商產(chǎn)品質量狀況不符合相關標準要求時，可考慮對供應商目錄進行變更。 廠應不斷進行供應商的開發(fā)工作?？刹捎玫姆绞椒椒梢允菍踢M行質量保障能力的培訓、要求供應商通過質量體系認證、和供應商進行質量技術溝通等方式。 5 相關文件 《 檢驗規(guī)范 》 、 《 A 類物資目錄》 6 質量記錄 《供應商評分表》《 采購記錄 》《 請購單 》 《合格供應商目錄 》《采 購計劃 》 《 供應商評定表》 設備管理控制程序 目的： 為了對廠的設備進行適當?shù)木S護，對生產(chǎn)設備進行有效控制。 適用范圍 : 適用于影響產(chǎn)品質量設備控制過程。 職責 : 、生產(chǎn)車間是本廠設備的歸口管理部門。 、生產(chǎn)車間按照規(guī)定要求，負責設備的維護檢修、質量監(jiān)督、檢查考核工 作，并對生產(chǎn)部門的設備日常使用、維護、保養(yǎng)工作進行過程管理、監(jiān)督 工作。 、生產(chǎn)使用設備部門負責設備的日常 維護、保養(yǎng)工作。 工作程序： 、設備登記編號方法： X X 設備序號 SB SB表示設備 、設備操作人員上崗前的培訓： 新操作工在獨立使用設備前，必須經(jīng)過技術教育。其中包括了解設備結構、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術教育和實際操作訓練。 特殊設備的操作工在經(jīng)過由師傅通過“傳、幫、帶”和“應知教育”等一定程序的技術培訓之后，具有獨立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。 車間監(jiān)督有關獨立操作員工是否持有上崗證。 設備實行定人定 機制度，確保每臺設備都有有資格者進行專人操作和維護。 . 設備的日常檢查制度： 設備的日常檢查由實際操作員工進行，設備組進行監(jiān)督檢查。 、及早覺察故障隱患，并采取對 其及時維修。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺器官，對設備的各部位進行狀況檢查。凡涉及到安全的部位要重點進行檢查。 檢查項目一般是針對設備上影響產(chǎn)品質量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán) 境和設備正常運轉的部位構成。 一般經(jīng)簡單調整、修理容易解決的 問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應填由維修人員解決；對修理工作量大，時間要求長的設備修理向設備組報告，由設備組安排解決。 、 設備潤滑管理制度： 、按機器設備要求，根據(jù)季節(jié)應選用合適的合格潤滑油。 、配套科根據(jù)規(guī)定要求進