【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 4） 進(jìn)行管理評(píng)審 5） 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲得必要的資源 。 以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于顧客，因此，公司需要理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客 要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。 公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定， 轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。 公司通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客要求并予以滿足： 1） 產(chǎn)品要求評(píng)審 2） 制定產(chǎn)品程序并實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品。 3） 在產(chǎn)品過(guò)程中與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)程序。 4） 對(duì)顧客滿意 度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制訂或修改 相應(yīng)的程序并予以實(shí)施，直至顧客滿意。 質(zhì)量方針 公司最高管理層必須確保質(zhì)量方針?lè)弦韵乱螅? 公司的宗旨相適應(yīng) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 16/36 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 在公司的各適當(dāng)層次上 達(dá)到溝通和理解。 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審 質(zhì)量方針作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，按《文件控制程序》予以控制，質(zhì)量方針內(nèi)容具體見(jiàn)手冊(cè)第 章節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 公司整體的質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊(cè)中第 章節(jié)詳細(xì)敘述，每年年底制訂 下年的質(zhì)量目標(biāo)。 2） 各相關(guān)部門(mén)在公司的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)本部門(mén)的具體情況制定出本 部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)待持續(xù)改 進(jìn)的承 諾）保持一致。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解》。 質(zhì)量體系策劃 1） 公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 的要求。 2） 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的 影響并建立協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 1） 公司高級(jí)管理人員和各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系在本手冊(cè) 條款中予 以規(guī)定。其它與質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)證 、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限之規(guī)定列入《崗 位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，為促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，使公司內(nèi)部對(duì)各職能之間的 相互關(guān)系進(jìn)行有效溝通。 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 17/36 管理者代表 最高管理者在本公司管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書(shū)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，必須包括以下方面： 1） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求。 3） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通 為確保公司在不同的層次和職能之間，質(zhì)量管理體質(zhì)過(guò)程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通的方法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。公司內(nèi)部溝通方法可以采取文件、記錄在各部門(mén)相互傳遞、會(huì)議形式及宣傳欄等任何一種方式或它們的組合來(lái)達(dá)到各部門(mén)及各級(jí)人員間的溝通的目的。這些溝通方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容主題明確、內(nèi)容清楚。 保證信息的接收部門(mén)能真正理解所要溝通的事項(xiàng) 。 管理評(píng)審 公司最高管理者負(fù)責(zé)每年主持一次管理評(píng)審會(huì)議 1） 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審必須評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2） 管理者代表負(fù)責(zé)在每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括：管理 評(píng)審的日程、成員、目的、范圍、內(nèi)容、評(píng)審程序，《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。 評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； 2） 顧客反饋； 3） 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 18/36 4） 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5） 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 7） 對(duì)改進(jìn)的建議 。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的措施： 1） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3） 資源需求。 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 《管理評(píng)審報(bào)告》中提到的糾正措施和預(yù)防措施分別按照《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》實(shí)施控制。 支持文件 1） 《文件控制程序》 2） 《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 3） 《管理評(píng)審控制程序》 4） 《記錄控制程序》 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 資源管理 頁(yè) 碼 19/36 資源的提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到顧客滿意，公司必須及時(shí)確定和提供所需的資源。 1） 通過(guò)制定《人力資源管理控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，最終達(dá)到顧客滿意。 2） 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審補(bǔ)充資源需求。 3） 管理部根據(jù)實(shí)際情況，在管理評(píng)審前向總經(jīng)理提交資源配置情況報(bào)告。 4） 相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)確定的需求計(jì)劃完成資源 補(bǔ)充工作。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員應(yīng)是能夠勝任的。 公司制定的《人力資源管理控制程序》對(duì)人力資源進(jìn)行管理，通過(guò)對(duì)人力資源的管理控制。 職責(zé) 1） 管理部負(fù)責(zé)人力資源的合理調(diào)配方案的制定，并負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作計(jì)劃的制定，組織落實(shí)工作。 2） 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合管理部開(kāi)展人力資源管理工作。 控制要點(diǎn) 1） 對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的崗位，由最高管理層安排具體與該崗位所承擔(dān) 職責(zé)的相應(yīng)能力的人員擔(dān)任。對(duì)能 力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求。 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 資源管理 頁(yè) 碼 20/36 2）能力、培訓(xùn)和意識(shí) A、管理部對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力需求，通過(guò)以下方式進(jìn)行識(shí)別： —— 對(duì)照《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查。 —— 對(duì)新增崗位或變換職責(zé)的情況，根據(jù)其承擔(dān)的職責(zé)，確定其能力 需求，并修改《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》。 B、通過(guò)培訓(xùn)或其它 措施，達(dá)成必須的能力。 C、通過(guò)考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對(duì)培訓(xùn)和其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 D、通過(guò)相關(guān)方法和途徑使員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以 及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 E、 保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)施 概述 公司編制《設(shè)備管理控制程序》，通過(guò)對(duì)設(shè)備的管理，保證過(guò)程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)施，包括： A、建筑物、場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施。 B、設(shè)備、硬件和軟件。 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 資源管理 頁(yè) 碼 21/36 C、支持性服務(wù)。（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） 工作環(huán)境 公司由生產(chǎn)部識(shí)別所需的產(chǎn)品制造工作環(huán)境的因素，并在《產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量控 制程序》中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中規(guī)定控制項(xiàng)目和控制要求。 支持文件 1） 《人力資源管理程序》 2） 《設(shè)備管理控制程序》 3） 《記錄控制程序》 4） 《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 5） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 滿天星 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) MTXQM20xx 版 本 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 22/36 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所 要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動(dòng) 作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄 /檢驗(yàn)文件 /產(chǎn)品控制計(jì)劃。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，生產(chǎn)部必須組織相關(guān)人員確定以下適用的內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程、文件以及所需提供的資源和設(shè)施； 3） 針對(duì)產(chǎn)品所需