【文章內容簡介】 ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S11顧客滿意度 測量 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ －補充 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ M6內部審核 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 21 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質量職責 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 4 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財 務 部 車 間 S12過程的監(jiān)視 和測量 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 量 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 驗 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S14不合格、糾正 和預防 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ M7數(shù)據(jù)分析和 使用 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● M8持續(xù)改進 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S14不合格、糾正 和預防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ /分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 說明： ●表示主責部門或主責人員符號；○表示協(xié)作部門或協(xié)助人員符號。 公司組織結構及職責的確定、變更都需要總經(jīng)理召開會議討論，并 由總經(jīng)理批準，以文件的形式通知各相關部門和人員。 22 萊州金雁機 械制造有限公司 章節(jié)號： 07 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 PDCA 過程方法 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 輸出 輸出 基于過程的質量管理體系流程圖 質量管理體系持續(xù)改進 顧客 要求 顧客 滿意 管理職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 資源管理 測量、分析和改進 23 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 07 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 范圍 /應用 /刪減 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1 范圍 本手冊依據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準要求， 結合本公司的實際情況編制而成，包括： 1） 適用于確認組織質量管理體系的范圍與要求； 2） 適用于需要證實公司質量管理體系運行實施和保證提供合格產(chǎn)品能力的場合 3） 適用于 通過質量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述。 4） 適用于提供給顧客的二方審核和認證機構的三方審核使用 。 5） 適用于公司質量管理體系運行中的指導、 審核和改進。 6） 適用于公司 汽車驅動端蓋及其他汽車、工程機械配件的生產(chǎn)、銷售和服務。 2 應用 本手冊應用于鑄造產(chǎn)品的機械加工制造 中 從事過程開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。 本手冊充分描述了公司 按照 ISO/TS16949:2020 建立的質量 管理體系，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，顧客負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)，公司 按照顧客提供的圖紙、技術 規(guī)范和技術要求展開產(chǎn)品質量先期策劃，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設計和開發(fā)。公司不承擔產(chǎn)品設計和開發(fā) 。 由于公司產(chǎn)品由顧客提供圖紙 /樣品，本公司轉化后生產(chǎn)，不涉及產(chǎn) 品設計責任，故對 ISO/TS16949： 2020 標準中 條款中與產(chǎn)品設計要求有關的條款進行了刪減。公司質量管理體系滿足 ISO/TS16949： 2020 標準中除上述說明的刪減部分以外的所有要求，并不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任的要求，否則，不能聲稱符合該標準。 汽車驅動端蓋及其他汽車、工程機械配件、高壓電器開關的生產(chǎn)、銷售和服務 24 25 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質 量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1. 質量手冊 的再版修改或增加的內容 1） 體系文件（包括質量手冊、程序文件、作業(yè)文件）的版號由 2020 年的 A/0 版，修改后表示方法為：版次： 02 / 修改碼 02。用以說明 2020 版的質量管理體系文件的版次為延續(xù)的第 2 版，修改了 2 次。這樣修改更直觀、更明確。 2）對 2020 版質量手冊附錄【質量目標 /過程績效指標】進行修改，按識別的過程設置相應的績效指標，使之更加簡潔、明確。增加了公司級核心數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品增加值、銷售收入、 產(chǎn)品成本等）的控制要求。見 2020 版質量手冊附件4：【公司級核心數(shù)據(jù)和過程績效指標一覽表】。 3） 公司產(chǎn)品 汽車驅動端蓋的外觀噴漆過程、產(chǎn)品發(fā)出運輸過程實行外包。 公司對外包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任，對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素的影響： a. 外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b. 對外包過程控制的分擔程度； c. 提供應用 實現(xiàn)所需要控制的能力。 由品管部根據(jù)外包過程的性質和所涉及的風險，編制【外包過程控制程序】予以規(guī)定。通過與供方簽訂協(xié)議、 對供方特殊過程規(guī)范和能力進行確認、對供方質量管理體系進行要求、進行現(xiàn)場審核以及進貨檢驗或驗證，按標準 【 采購 】的規(guī)定 對這些外包過程進行監(jiān)視和控制。 4）第 章基礎設施增加了關于信息系統(tǒng)控制的描述，并針對公司計算機以及網(wǎng)絡系統(tǒng)管理，編制了【信息系統(tǒng)控制程序】作為控制依據(jù)。 5）根據(jù)標準第 章新增加的“注”，針對公司使用的三坐標測量儀使用的測量軟件，在 2020 版質量手冊 章中增加了“測試軟件工具使用前必須置于技術狀態(tài)管理之下，以滿足預期用途能力的適用性”的要求，并通過定期評審和測試，使軟件在生命 周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保證。 6）根據(jù)標準第 章增加的“注”，在 2020 版質量手冊 章中增加了“顧客感受的的監(jiān)視和測量方法”，規(guī)定了監(jiān)視顧客感受可能的渠道和方法。 7）同時，根據(jù) 2020 版標準，還對一些相關的論述和用詞進行調整和更新，使 2020 版質量手冊與標準要求更符合，具有更強的可操作性。 26 27 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 2 頁 版 次： 02 ★ 修改碼： 02 28 2. 再版后的質量手冊的基本特點 本手冊依據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準，結合本 公司的實際 情況 編制而成，由此而構成 了 公司質量管理體系過程。包括： 1） 公司質量管理體系覆蓋的過程包括 汽車驅動端蓋及其他汽車、工程機械配件、高壓電器開關的生產(chǎn)、銷售和服務 2） 公司 產(chǎn)品毛坯的鑄造過程實行外購，由供銷部按標準 【采購】要求實行控 制，進行供方體系開發(fā)和供方過程監(jiān)控，并在質量手冊 和 兩個章節(jié)予以描述。 3）公司對驅動端蓋外觀噴漆過程進行外包， 由 供銷部和制造部 分別按標準【采購】 和 【生產(chǎn)和服務提供】 要求實行控 制 。 4） 公司接單后，根據(jù)顧客要求進行產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的 設計， 進行 APQP 策劃和 PPAP 生產(chǎn)件批準，直至批量生產(chǎn)、 包裝出廠。 5） 公司存在顧客提供財產(chǎn)的過程發(fā)生，主要是顧客提供產(chǎn)品 圖樣、工程要求等 技術信息 和產(chǎn)品樣件，在 和 兩個章節(jié)均 對顧客財產(chǎn)進行控制要求的描述 ，主要由供銷部、技檢部分別予以控制 。 6） 公司在 產(chǎn)品生產(chǎn)進行了過程設計的 展開，在質量手冊中 將 與 作為產(chǎn)品策劃和過程設計合并到一起， 同歸于產(chǎn)品質量先期策劃，并編制【產(chǎn)品質量先期 策劃和控制計劃】予以 描述 ，由技檢部實施控制 。 7） 質量手冊 規(guī)定對必須識別的顧客導向過程（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）等一些關鍵過程，分別編制支持性文件（共 40 個程序文件）， 一并合訂成冊。 8） 質量手冊根據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、過程及其相互作用的復雜及難易程度和人員的能力，編制了相應的程序文件 和必要的作業(yè)文件 予以控制，控制的程度與實際管理的要求是一致的。 9） 質量手冊對質量管理體系所包括的過程順序和相互關系進行了必要的 描述。 3. 手冊的管理 1）品管 部負責質量手冊的管理并執(zhí)行【文件控制程序】 的 要求 。 2） 質量手冊分為 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖兩種文本，受控的質量手冊加蓋 ―受控 ‖印章。 公司內部使用的均為受控文本，非受控文本只限于對外發(fā)放。 29 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 3） 品管部 根據(jù)工作需要，確定【質量手冊】的持有人，發(fā)放時作好記錄。持有人應妥善保管，如有丟失或損壞，應提出申請，經(jīng)品管部批準后補發(fā)。 4） 質 量 手冊的修改應由建議人提出申請，公司管理者代表審查并由總經(jīng)理批準后方可修改。修改時，對所有受控的質量手冊都要修改，非受控的質量手冊可不修改。 4. 術語和定義 本手冊采用 了 ISO9000 族、 ISO/TS16949： 2020 標準以及五大手冊闡明的 術語和定義。 30 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 引用標準或手冊 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 本公司建立和保持質量管理體系引用和參考以下標準和文件，引用的標準構成了本手冊的一部分，標準隨時會被修改，請注意引用新的標準。 表 1： 引用的 2020 版 ISO9000 核心標準 標準編號 標準名稱 說明 ISO9000:2020 質量管理體系 基礎和術語 ISO9001:2020 質量管理體系 要求 ISO/TR10017： 2020 ISO9001： 2020 的統(tǒng)計技術指南 表 2： 引用的技術規(guī)范 標準編號 標準名稱 說明 ISO/TS16949： 2020 質量管理體系 汽車 生產(chǎn)件及相關維修零件組織應用 ISO9001： 202