【文章內(nèi)容簡介】 ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S11顧客滿意度 測量 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ －補充 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ M6內(nèi)部審核 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 21 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 4 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財 務(wù) 部 車 間 S12過程的監(jiān)視 和測量 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 量 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 驗 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S14不合格、糾正 和預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ M7數(shù)據(jù)分析和 使用 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● M8持續(xù)改進 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S14不合格、糾正 和預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ /分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 說明： ●表示主責部門或主責人員符號；○表示協(xié)作部門或協(xié)助人員符號。 公司組織結(jié)構(gòu)及職責的確定、變更都需要總經(jīng)理召開會議討論，并 由總經(jīng)理批準，以文件的形式通知各相關(guān)部門和人員。 22 萊州金雁機 械制造有限公司 章節(jié)號： 07 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 PDCA 過程方法 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 輸出 輸出 基于過程的質(zhì)量管理體系流程圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 顧客 要求 顧客 滿意 管理職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 資源管理 測量、分析和改進 23 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 07 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 范圍 /應(yīng)用 /刪減 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1 范圍 本手冊依據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準要求， 結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括： 1） 適用于確認組織質(zhì)量管理體系的范圍與要求； 2） 適用于需要證實公司質(zhì)量管理體系運行實施和保證提供合格產(chǎn)品能力的場合 3） 適用于 通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述。 4） 適用于提供給顧客的二方審核和認證機構(gòu)的三方審核使用 。 5） 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的指導、 審核和改進。 6） 適用于公司 汽車驅(qū)動端蓋及其他汽車、工程機械配件的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 2 應(yīng)用 本手冊應(yīng)用于鑄造產(chǎn)品的機械加工制造 中 從事過程開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。 本手冊充分描述了公司 按照 ISO/TS16949:2020 建立的質(zhì)量 管理體系，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，顧客負責產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，公司 按照顧客提供的圖紙、技術(shù) 規(guī)范和技術(shù)要求展開產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)。公司不承擔產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 。 由于公司產(chǎn)品由顧客提供圖紙 /樣品，本公司轉(zhuǎn)化后生產(chǎn)，不涉及產(chǎn) 品設(shè)計責任，故對 ISO/TS16949： 2020 標準中 條款中與產(chǎn)品設(shè)計要求有關(guān)的條款進行了刪減。公司質(zhì)量管理體系滿足 ISO/TS16949： 2020 標準中除上述說明的刪減部分以外的所有要求，并不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任的要求，否則，不能聲稱符合該標準。 汽車驅(qū)動端蓋及其他汽車、工程機械配件、高壓電器開關(guān)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 24 25 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì) 量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1. 質(zhì)量手冊 的再版修改或增加的內(nèi)容 1） 體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件）的版號由 2020 年的 A/0 版，修改后表示方法為：版次： 02 / 修改碼 02。用以說明 2020 版的質(zhì)量管理體系文件的版次為延續(xù)的第 2 版，修改了 2 次。這樣修改更直觀、更明確。 2）對 2020 版質(zhì)量手冊附錄【質(zhì)量目標 /過程績效指標】進行修改，按識別的過程設(shè)置相應(yīng)的績效指標，使之更加簡潔、明確。增加了公司級核心數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品增加值、銷售收入、 產(chǎn)品成本等）的控制要求。見 2020 版質(zhì)量手冊附件4：【公司級核心數(shù)據(jù)和過程績效指標一覽表】。 3） 公司產(chǎn)品 汽車驅(qū)動端蓋的外觀噴漆過程、產(chǎn)品發(fā)出運輸過程實行外包。 公司對外包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任，對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素的影響： a. 外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b. 對外包過程控制的分擔程度； c. 提供應(yīng)用 實現(xiàn)所需要控制的能力。 由品管部根據(jù)外包過程的性質(zhì)和所涉及的風險，編制【外包過程控制程序】予以規(guī)定。通過與供方簽訂協(xié)議、 對供方特殊過程規(guī)范和能力進行確認、對供方質(zhì)量管理體系進行要求、進行現(xiàn)場審核以及進貨檢驗或驗證，按標準 【 采購 】的規(guī)定 對這些外包過程進行監(jiān)視和控制。 4）第 章基礎(chǔ)設(shè)施增加了關(guān)于信息系統(tǒng)控制的描述，并針對公司計算機以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理，編制了【信息系統(tǒng)控制程序】作為控制依據(jù)。 5）根據(jù)標準第 章新增加的“注”，針對公司使用的三坐標測量儀使用的測量軟件，在 2020 版質(zhì)量手冊 章中增加了“測試軟件工具使用前必須置于技術(shù)狀態(tài)管理之下，以滿足預(yù)期用途能力的適用性”的要求，并通過定期評審和測試，使軟件在生命 周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保證。 6）根據(jù)標準第 章增加的“注”，在 2020 版質(zhì)量手冊 章中增加了“顧客感受的的監(jiān)視和測量方法”，規(guī)定了監(jiān)視顧客感受可能的渠道和方法。 7）同時，根據(jù) 2020 版標準，還對一些相關(guān)的論述和用詞進行調(diào)整和更新，使 2020 版質(zhì)量手冊與標準要求更符合，具有更強的可操作性。 26 27 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 2 頁 版 次： 02 ★ 修改碼： 02 28 2. 再版后的質(zhì)量手冊的基本特點 本手冊依據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準，結(jié)合本 公司的實際 情況 編制而成，由此而構(gòu)成 了 公司質(zhì)量管理體系過程。包括： 1） 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的過程包括 汽車驅(qū)動端蓋及其他汽車、工程機械配件、高壓電器開關(guān)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 2） 公司 產(chǎn)品毛坯的鑄造過程實行外購，由供銷部按標準 【采購】要求實行控 制，進行供方體系開發(fā)和供方過程監(jiān)控，并在質(zhì)量手冊 和 兩個章節(jié)予以描述。 3）公司對驅(qū)動端蓋外觀噴漆過程進行外包， 由 供銷部和制造部 分別按標準【采購】 和 【生產(chǎn)和服務(wù)提供】 要求實行控 制 。 4） 公司接單后，根據(jù)顧客要求進行產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的 設(shè)計， 進行 APQP 策劃和 PPAP 生產(chǎn)件批準，直至批量生產(chǎn)、 包裝出廠。 5） 公司存在顧客提供財產(chǎn)的過程發(fā)生，主要是顧客提供產(chǎn)品 圖樣、工程要求等 技術(shù)信息 和產(chǎn)品樣件，在 和 兩個章節(jié)均 對顧客財產(chǎn)進行控制要求的描述 ，主要由供銷部、技檢部分別予以控制 。 6） 公司在 產(chǎn)品生產(chǎn)進行了過程設(shè)計的 展開，在質(zhì)量手冊中 將 與 作為產(chǎn)品策劃和過程設(shè)計合并到一起， 同歸于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并編制【產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃和控制計劃】予以 描述 ，由技檢部實施控制 。 7） 質(zhì)量手冊 規(guī)定對必須識別的顧客導向過程（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）等一些關(guān)鍵過程，分別編制支持性文件（共 40 個程序文件）， 一并合訂成冊。 8） 質(zhì)量手冊根據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜及難易程度和人員的能力，編制了相應(yīng)的程序文件 和必要的作業(yè)文件 予以控制，控制的程度與實際管理的要求是一致的。 9） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系進行了必要的 描述。 3. 手冊的管理 1）品管 部負責質(zhì)量手冊的管理并執(zhí)行【文件控制程序】 的 要求 。 2） 質(zhì)量手冊分為 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖兩種文本，受控的質(zhì)量手冊加蓋 ―受控 ‖印章。 公司內(nèi)部使用的均為受控文本，非受控文本只限于對外發(fā)放。 29 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 3） 品管部 根據(jù)工作需要，確定【質(zhì)量手冊】的持有人，發(fā)放時作好記錄。持有人應(yīng)妥善保管，如有丟失或損壞，應(yīng)提出申請，經(jīng)品管部批準后補發(fā)。 4） 質(zhì) 量 手冊的修改應(yīng)由建議人提出申請，公司管理者代表審查并由總經(jīng)理批準后方可修改。修改時，對所有受控的質(zhì)量手冊都要修改，非受控的質(zhì)量手冊可不修改。 4. 術(shù)語和定義 本手冊采用 了 ISO9000 族、 ISO/TS16949： 2020 標準以及五大手冊闡明的 術(shù)語和定義。 30 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 引用標準或手冊 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 本公司建立和保持質(zhì)量管理體系引用和參考以下標準和文件，引用的標準構(gòu)成了本手冊的一部分，標準隨時會被修改，請注意引用新的標準。 表 1： 引用的 2020 版 ISO9000 核心標準 標準編號 標準名稱 說明 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 ISO/TR10017： 2020 ISO9001： 2020 的統(tǒng)計技術(shù)指南 表 2： 引用的技術(shù)規(guī)范 標準編號 標準名稱 說明 ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 汽車 生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 ISO9001： 202