【正文】 標準 【 采購 】的規(guī)定 對這些外包過程進行監(jiān)視和控制。見 2020 版質(zhì)量手冊附件4：【公司級核心數(shù)據(jù)和過程績效指標一覽表】。用以說明 2020 版的質(zhì)量管理體系文件的版次為延續(xù)的第 2 版，修改了 2 次。公司不承擔產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 。 5） 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的指導(dǎo)、 審核和改進。 公司地址：（中國）山東省萊州市文峰街道蒜園子村 73 號 郵 編： 261400 電 話： 0535－ 2219727 傳 真： 0535－ 2219727 總 經(jīng) 理 ：盛軍 手 機 13706459144 電子信箱： Email: 14 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 05 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司組織機構(gòu)圖 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 15 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責 總 經(jīng) 理 管理者代表 制造部 品管部 技檢部 供銷部 加工車間 實驗室 原材料庫 成品庫 工裝模具庫 顧客代表 財務(wù)部 16 頁碼：共 4 頁 / 第 1 頁 分配表 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 條款 （ ISO/TS16949：2020） 過程 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 文件要求 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M1文件與記錄控制 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責 S1顧客特殊要求的 識別 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 針 M2方針目標制定和 監(jiān)控 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M3公司組織結(jié)構(gòu)職責 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部溝通 S2溝通管理 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ M5管理評審 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S3人力資源 /培訓管理 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 、意識和培訓 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 / 產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ S1顧客特殊要求的 識別 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 17 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 2 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 C1顧客要求評審過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C5顧客反饋處理過程 S2溝通管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ 發(fā)評審 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ －補充 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ S5采購和供方 管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 18 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S6生產(chǎn)計劃提供管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C5顧客反饋處理過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 確認 C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S7標識和可追溯性管理 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S8顧客財產(chǎn)管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4產(chǎn)品交付過程 S9產(chǎn)品防護管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S10監(jiān)視和 測量設(shè)備 /實驗室管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ /驗證記錄 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S11顧客滿意度 測量 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ －補充 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ M6內(nèi)部審核 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 21 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 4 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財 務(wù) 部 車 間 S12過程的監(jiān)視 和測量 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 量 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 驗 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S14不合格、糾正 和預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○