【正文】 行修改，按識(shí)別的過程設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，使之更加簡(jiǎn)潔、明確。 5）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)第 章新增加的“注”，針對(duì)公司使用的三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x使用的測(cè)量軟件，在 2020 版質(zhì)量手冊(cè) 章中增加了“測(cè)試軟件工具使用前必須置于技術(shù)狀態(tài)管理之下，以滿足預(yù)期用途能力的適用性”的要求，并通過定期評(píng)審和測(cè)試，使軟件在生命 周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保證。 6） 公司在 產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行了過程設(shè)計(jì)的 展開，在質(zhì)量手冊(cè)中 將 與 作為產(chǎn)品策劃和過程設(shè)計(jì)合并到一起， 同歸于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并編制【產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃和控制計(jì)劃】予以 描述 ，由技檢部實(shí)施控制 。持有人應(yīng)妥善保管，如有丟失或損壞，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。 04 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方面所追求的目的。 12 控制計(jì)劃 是對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。 13 有設(shè)計(jì)責(zé)任的 組織 有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織。 19 預(yù)防性維護(hù) 為消除設(shè)備失 效和 生產(chǎn)的 計(jì)劃 外中斷的原因而 策劃的 措施 ， 作為 制造過程設(shè)計(jì) 的一 32 項(xiàng) 輸出 33 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 術(shù)語和定義 頁碼：共 4 頁 / 第 2 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 序號(hào) 術(shù)語和定義名稱 解 釋 20 附加運(yùn)費(fèi) 在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本費(fèi)用。 30 特許讓步 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品書面認(rèn)可 ?？梢允怯?jì)量型數(shù)據(jù)（量化的值，并有測(cè)量單位），或抽 象的數(shù)值（計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)或總數(shù)值，例如通過 /失敗、好 /壞、通 /止等）。 — 總變差：由于普通和特殊兩個(gè)原因造成的變差，用 ? s 表示。它由控制圖中的數(shù)據(jù)所決定。如果根據(jù)每一次所作的測(cè)量來調(diào)整一個(gè)穩(wěn)定的過程，則調(diào)整就成了另外一個(gè)變差源，這種調(diào)整方法增加了輸出的變差，因?yàn)椴徽{(diào)整時(shí)這種變差是穩(wěn)定的。關(guān)鍵特性用倒三角形符號(hào)標(biāo)識(shí)。 58 預(yù)防 是一個(gè)主動(dòng)（事前）性的策略，通過直接分析和改善過程本身來改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率，預(yù)防是與持續(xù)改進(jìn)的宗旨是一致的。 81 R 一組容量相等的子組的平均極差。 85 X 子組均值的均值（如有必要可按樣本容量加權(quán)）測(cè)得的過程均值。 C1：顧客要求評(píng)審過程 C2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 C3：產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4：產(chǎn)品交付過程 C5：顧客反饋處理過程 在識(shí)別 COP 過程中，參考了 IATF 推薦的 10 個(gè) COP： 1）市場(chǎng)分析 /顧客需求； 2）報(bào)價(jià) /招投標(biāo)； 3）訂單 /申請(qǐng)單； 4）產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)； 5）產(chǎn)品和過程驗(yàn)證 /確認(rèn)； 6）產(chǎn)品生產(chǎn)； 7）交付； 8）付款； 38 9）保修 /服務(wù)； 10）售后 /顧客反饋。 a. 為了識(shí)別這些過程的順序和相互作用，公司用流程圖、矩陣表或文字進(jìn)行了表述，并定義了所需的準(zhǔn)則和方法。 c. 確?？色@得支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視所必需的資源和信息。 支 持過程 SP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。 公司按過程方法建立質(zhì)量管理體系，并做到： a) 識(shí)別所需的過程及在公 司中的運(yùn)用（如： A、 B、 C、 D 所描述） b) 確定過程順序及相互作用（如圖 1 矩陣圖描述了 3 類過程相互關(guān)系；圖 2 描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系） 2 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別 過程： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。 82 R 一組容量相等的子組的平均極差的均值。 68 CPL 能力指數(shù)下限，通常定義為2/3 )( dRLSLX?? 69 CPU 能力指數(shù)上限，通常定義為2/3 )( dRXUSL? ? 70 Pp 性能指數(shù)，通常定義為SLSLUSL?6 )( ? 71 Ppk 性能指數(shù)，通常定義為SXUSL?6 )( ? 和SLSLX ?6 )( ? 的最小值。在該文件中，供方確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均符合顧客的要求。它用來顯示某一過程的表現(xiàn)、識(shí)別過程變差的模式、評(píng)估穩(wěn)定性，并顯示過程的走向。直方圖是用于檢驗(yàn)單個(gè)數(shù)值的分布狀態(tài)和驗(yàn)證是否屬于正態(tài)分布。測(cè)量結(jié)果指出是處于穩(wěn)定和“受控”或“不受控”的狀態(tài)。概率估計(jì)值的范圍是從 0（不可能的事件）到 1（必然的事件）。 32 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所 采取的措施 。 22 特殊特性 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其 后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 14 防錯(cuò) 為 防止不合格產(chǎn)品的制造 而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā) 。 每種產(chǎn)品都必須有控制計(jì)劃，但在許多情況下，“系列”產(chǎn)品控制計(jì)劃可包括使用相同過程生產(chǎn)的許多產(chǎn)品。 06 供方 提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人。修改時(shí)，對(duì)所有受控的質(zhì)量手冊(cè)都要修改，非受控的質(zhì)量手冊(cè)可不修改。 8） 質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜及難易程度和人員的能力，編制了相應(yīng)的程序文件 和必要的作業(yè)文件 予以控制，控制的程度與實(shí)際管理的要求是一致的。 7）同時(shí)，根據(jù) 2020 版標(biāo)準(zhǔn)，還對(duì)一些相關(guān)的論述和用詞進(jìn)行調(diào)整和更新，使 2020 版質(zhì)量手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)要求更符合，具有更強(qiáng)的可操作性。見 2020 版質(zhì)量手冊(cè)附件4：【公司級(jí)核心數(shù)據(jù)和過程績(jī)效指標(biāo)一覽表】。公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 。 公司地址：（中國）山東省萊州市文峰街道蒜園子村 73 號(hào) 郵 編： 261400 電 話： 0535－ 2219727 傳 真： 0535－ 2219727 總 經(jīng) 理 ：盛軍 手 機(jī) 13706459144 電子信箱： Email: 14 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 05 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 公司組織機(jī)構(gòu)圖 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 15 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 06 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責(zé) 總 經(jīng) 理 管理者代表 制造部 品管部 技檢部 供銷部 加工車間 實(shí)驗(yàn)室 原材料庫 成品庫 工裝模具庫 顧客代表 財(cái)務(wù)部 16 頁碼：共 4 頁 / 第 1 頁 分配表 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 條款 （ ISO/TS16949：2020） 過程 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財(cái)務(wù)部 車 間 文件要求 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補(bǔ)充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M1文件與記錄控制 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) S1顧客特殊要求的 識(shí)別 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 針 M2方針目標(biāo)制定和 監(jiān)控 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補(bǔ)充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M3公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部溝通 S2溝通管理 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ M5管理評(píng)審 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S3人力資源 /培訓(xùn)管理 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 / 產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ －補(bǔ)充 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ S1顧客特殊要求的 識(shí)別 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 17 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 06 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責(zé) 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 2 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識(shí)別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財(cái)務(wù)部 車 間 C1顧客要求評(píng)審過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C5顧客反饋處理過程 S2溝通管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ －補(bǔ)充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ 發(fā)評(píng)審 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ －補(bǔ)充 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ S5采購和供方 管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○