【正文】 國際 質(zhì)量體系認(rèn)證。 總經(jīng)理 : 盛 軍 日 期 : 二 00 九年八月一日 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 03 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 八項管理原則 12 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1）以顧客為關(guān)注焦點 組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 2）領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造出并保持使員工能夠充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境 。 3）全員參與 各級人員是組織之本，只有他們的充分參與，才 能使他們的才干為組織帶來 收益。 4）過程方法 將活動和相關(guān)的資源作為過程管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 5）管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目 標(biāo)的有效性和效率。 6）持續(xù)改進 持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒的目標(biāo)。 7）基于事實的決策方法 有效的決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 8）與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力 。 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 04 質(zhì)量手冊 13 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 企業(yè)簡介 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 企 業(yè) 簡 介 萊州市金雁機械制造有限公司是 2020 年新建的 股份制企業(yè)，位于 山東省 萊州市 文峰街道蒜園子村 73 號 ，占地面積 5000 萬平方米，其中建筑面積 3500 萬 平方米，固定資產(chǎn) 560 萬元，擁有 加工中心、數(shù)控機床、三坐標(biāo)測量儀等高精尖加工 /檢測設(shè)備 30 臺套， 普通機加工設(shè)備 20 臺套。 主要 生產(chǎn)汽車起動機端蓋、高壓電器配件等產(chǎn)品， 主要為國內(nèi) 整機 配套， 具有良好的信譽，產(chǎn)品精 度高、 品質(zhì)優(yōu)，服務(wù)周全， 受到顧客的好評，具有良好而廣闊的潛在市場 。 為進一步完善公司的質(zhì)量保證體系，真正實現(xiàn)以顧客為導(dǎo)向的過程管理模式，自 2020 年 11 月份進行了 ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范宣貫，建立了以顧客需要為導(dǎo)向，控制過程，持續(xù)改進，不斷提高顧客滿意度為目的的質(zhì)量管理體系，為 金雁產(chǎn)品邁向全國，走進世界奠定了堅實基礎(chǔ)。 公司地址：（中國）山東省萊州市文峰街道蒜園子村 73 號 郵 編： 261400 電 話： 0535－ 2219727 傳 真： 0535－ 2219727 總 經(jīng) 理 ：盛軍 手 機 13706459144 電子信箱： Email: 14 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 05 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司組織機構(gòu)圖 頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 15 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責(zé) 總 經(jīng) 理 管理者代表 制造部 品管部 技檢部 供銷部 加工車間 實驗室 原材料庫 成品庫 工裝模具庫 顧客代表 財務(wù)部 16 頁碼：共 4 頁 / 第 1 頁 分配表 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 條款 （ ISO/TS16949：2020） 過程 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 文件要求 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M1文件與記錄控制 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) S1顧客特殊要求的 識別 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 針 M2方針目標(biāo)制定和 監(jiān)控 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －補充 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ M3公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部溝通 S2溝通管理 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ M5管理評審 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S3人力資源 /培訓(xùn)管理 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 、意識和培訓(xùn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 / 產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ S1顧客特殊要求的 識別 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 17 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責(zé) 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 2 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 C1顧客要求評審過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C5顧客反饋處理過程 S2溝通管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ －補充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ 發(fā)評審 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ －補充 ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ （無） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ S5采購和供方 管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 18 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 06 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 公司質(zhì)量職責(zé) 分配表 頁碼：共 4 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章 節(jié) 條款 （ ISO/TS16949： 2020） 過程識別 （顧客導(dǎo)向） 總 經(jīng) 理 管 代 顧 客 代 表 品管 部 技 檢 部 制 造 部 供 銷 部 財務(wù)部 車 間 C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S4設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn)品安全性管理 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S6生產(chǎn)計劃提供管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C5顧客反饋處理過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 確認(rèn) C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S7標(biāo)識和可追溯性管理 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 S8顧客財產(chǎn)管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4產(chǎn)品交付過程 S9產(chǎn)品防護管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S10監(jiān)視和 測量設(shè)備 /實驗室管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ /驗證記錄 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●