【正文】 號(hào)： JY/TSQM2020 目 錄 頁(yè)碼 ：共 5 頁(yè) / 第 2 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 標(biāo)題 識(shí)別的過(guò)程 頁(yè)碼 評(píng)審輸出 38 資源管理 39 資源提供 39 人力資源 S3 人力資源 /培訓(xùn)管理 40 總則 40 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 40 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 40 培訓(xùn) 40 崗位培訓(xùn) 40 員工激勵(lì)和授權(quán) 41 基礎(chǔ)設(shè)施 S4 基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /信息系統(tǒng) /安全性管理 41 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 41 應(yīng)急計(jì)劃 41 工作環(huán)境 41 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 41 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔 42 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程 43 7． 1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 43 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 —補(bǔ)充 43 接受準(zhǔn)則 43 保密 43 更改控制 44 與顧客有關(guān)的過(guò)程 S1 顧客特殊要求識(shí)別 C1 顧客要求評(píng)審過(guò)程 45 與顧客有關(guān)要求的確定 45 顧客指定的特殊特性 C2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程 45 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 S1 顧客特殊要求識(shí)別 C1 顧客要求評(píng)審過(guò)程 45 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 —補(bǔ)充 45 組織制造的可行性 45 顧客溝通 S3 溝通管理 46 顧客溝通 —補(bǔ)充 46 設(shè)計(jì)和開發(fā) C2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程 47 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 48 多方論證方法 48 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 48 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 (無(wú) ) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 C2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程 48 特殊特性 49 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 49 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 —補(bǔ)充 (無(wú) ) 3 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 49 4 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 00 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 目 錄 頁(yè)碼：共 5 頁(yè) / 第 3 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 標(biāo)題 識(shí)別的過(guò)程 頁(yè)碼 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 49 監(jiān)視 49 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 50 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 50 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) —補(bǔ)充 50 樣件計(jì)劃 50 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 50 設(shè)計(jì)和開發(fā)更 改的控制 50 采購(gòu) S5 采購(gòu)和供方管理 51 采購(gòu)控制 51 法規(guī)符合性 51 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 51 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 51 采購(gòu)信息 51 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 52 進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證 52 外包過(guò)程控制 52 對(duì)供方的監(jiān)視 52 生產(chǎn)和服務(wù)提供 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C4 產(chǎn)品交付過(guò)程 C5 產(chǎn)品反饋處理過(guò)程 54 控制計(jì)劃 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 54 作業(yè)指導(dǎo)書 54 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 54 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) S4 基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn)品 安全性 /信息系統(tǒng) 管理 55 生產(chǎn)工裝的管理 55 生產(chǎn)計(jì)劃 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 S7 生產(chǎn)計(jì)劃提供管理 56 服務(wù)信息反饋 C5 產(chǎn)品反饋處理過(guò)程 57 與顧客的服務(wù)協(xié)議 57 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 58 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) —補(bǔ)充 58 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S7 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 60 標(biāo)識(shí)和可追溯性 —補(bǔ)充 60 顧客財(cái)產(chǎn) S8 顧客財(cái)產(chǎn)管理 62 顧客所有的生產(chǎn)工裝 (無(wú) ) 產(chǎn)品防護(hù) S9 產(chǎn)品防護(hù)管理 63 貯存和庫(kù)存 64 監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備的控制 S10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理 65 5 測(cè)量系統(tǒng)分析 65 6 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 00 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 目 錄 頁(yè)碼：共 5 頁(yè) / 第 4 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 標(biāo)題 識(shí)別的過(guò)程 頁(yè)碼 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 S10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理 66 實(shí)驗(yàn)室要求 66 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 66 外部實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量、分析和改進(jìn) 68 總則 68 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定 68 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 68 監(jiān)視和測(cè)量 68 顧客滿意 S11 顧客滿意度測(cè)量 69 顧客滿意 ―― 補(bǔ)充 69 內(nèi)部審核 M6 內(nèi)部審核 70 內(nèi)部管理體系審核 70 制造過(guò)程審核 M6 內(nèi)部審核 70 產(chǎn)品審核 70 內(nèi)部審 核計(jì)劃 70 內(nèi)審員資格 70 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 S12 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 72 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 73 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 S13 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 74 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 75 8, 外觀項(xiàng)目 75 8,3 不合格品控制 S14 不合格糾正預(yù)防 76 不合格品控制 —補(bǔ)充 76 返工產(chǎn)品的控制 76 顧客通知 76 顧客特許 76 數(shù)據(jù)分析 M7 數(shù)據(jù)分析 78 數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 78 改進(jìn) 79 8, 持續(xù)改進(jìn) M8 持續(xù)改進(jìn) 79 組織的持續(xù)改進(jìn) 79 制造過(guò)程的改進(jìn) 79 糾正措施 S14 不合格糾正預(yù)防 80 解決問(wèn)題 80 防錯(cuò) 80 糾正措施影響 80 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 80 預(yù)防措施 81 7 8 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 00 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 目 錄 頁(yè)碼：共 5 頁(yè) / 第 5 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)碼 附錄 1 程序文件清單 82 附錄 2 作業(yè)文件清單 83 附錄 3 受控記錄清單 87 附錄 4 公司級(jí)核心數(shù)據(jù)及績(jī)效目標(biāo)一覽表 95 附錄 5 修改頁(yè)控制 99 9 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 01 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)碼：共 1 頁(yè) / 第 1 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 10 質(zhì)量方針 嚴(yán)格管理、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、顧客滿意 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 嚴(yán)格管理 嚴(yán)格按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按顧客要求進(jìn)行操作，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建設(shè)一支善學(xué)習(xí)、會(huì)管理、懂技術(shù)的高效團(tuán)隊(duì)。 公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門要在管理者代表和顧客代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,履行各自的職責(zé) ,保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行 ,并 順利通過(guò) ISO/TS16949： 2020 國(guó)際 質(zhì)量體系認(rèn)證。 22 萊州金雁機(jī) 械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 07 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 PDCA 過(guò)程方法 頁(yè)碼：共 1 頁(yè) / 第 1 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 輸出 輸出 基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系流程圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客 要求 顧客 滿意 管理職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 23 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號(hào)： 07 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 編號(hào)： JY/TSQM2020 范圍 /應(yīng)用 /刪減 頁(yè)碼：共 1 頁(yè) / 第 1 頁(yè) 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1 范圍 本手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： 1） 適用于確認(rèn)組織質(zhì)量管理體系的范圍與要求； 2） 適用于需要證實(shí)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施和保證提供合格產(chǎn)品能力的場(chǎng)合 3） 適用于 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述。 公司對(duì)外包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任，對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度可受諸如下列因素的影響： a. 外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b. 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度； c. 提供應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需要控制的能力。 3. 手冊(cè)的管理 1）品管 部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理并執(zhí)行【文件控制程序】 的 要求 。 08 過(guò)程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 15 實(shí)驗(yàn)室 進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于 化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或 可靠性試驗(yàn)。 34 預(yù)防措施 為了 消除 潛在的不合格或其他不 期 望的情況的 原因 所采取的措施 。測(cè)量的結(jié) 果為“在公差內(nèi)”或“不在公差內(nèi)”。生產(chǎn)中只存在隨機(jī)變差的過(guò)程是穩(wěn)定的。 ndc=(PV/GRR)。 公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程按類型分為： ★ 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP） ★ 支持過(guò)程（ SP） ★ 管理過(guò)程（ MP） 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程包括 驅(qū)動(dòng)端蓋外觀噴漆過(guò)程、產(chǎn)品發(fā) 出運(yùn)輸過(guò)程外包 等分別在 （ SP）支持過(guò)程 中 予以 定義并加以管理。 公 司對(duì) 已發(fā)生 影響產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程，已按照采購(gòu)控制的要求進(jìn)行有效地控制，在后面的章節(jié)內(nèi)按過(guò)程要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。 顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP 通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái) 效益的過(guò)程。 79 n 平均子組樣本容量。一失控的過(guò)程是統(tǒng)計(jì)上的不穩(wěn)定。即：觀測(cè)到的變差可歸咎于恒定系統(tǒng)的偶然原因；在控制圖上表現(xiàn)為超出控制線的點(diǎn)或在控制范圍內(nèi)不存在非隨機(jī)的圖形。 36 校準(zhǔn) 在規(guī)定的條件下，把從某一 檢 驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備或量具上獲得的數(shù)值與已知標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較的一系列操作。 17 制造 以下制造或加工過(guò)程： — 生產(chǎn)材料； — 生產(chǎn)或維修零件； — 裝配； — 熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他表面處理。 10 質(zhì)量特性 產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。 公司內(nèi)部使用的均為受控文本，非受控文本只限于對(duì)外發(fā)放。通過(guò)與供方簽訂協(xié)議、 對(duì)供方特殊過(guò)程規(guī)范和能力進(jìn)行確認(rèn)、對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行要求、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核以及進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，按標(biāo)準(zhǔn) 【 采購(gòu) 】的規(guī)定 對(duì)這些外包過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 5） 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的指導(dǎo)、 審核和改進(jìn)。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。 持續(xù)改進(jìn) 提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)，始終把質(zhì)量放在一切工作 的首位，以質(zhì)量求生存，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 我任命鮑在春先生為公司顧客代表，并授權(quán)： 1）向公司內(nèi)說(shuō)明和解釋顧客的要求，包括產(chǎn)品要求、進(jìn)度要求、選擇特殊 特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 等方面的要求。 為進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量保證體系，真正實(shí)現(xiàn)以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程管理模式，自 2020 年 11 月份進(jìn)行了 ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范宣貫，建立了以顧客需要為導(dǎo)向，控制過(guò)程，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度為目的的質(zhì)量管理體系，為 金雁產(chǎn)品邁向全國(guó)，走進(jìn)世界奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。增加了公司級(jí)核心數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品增加值、銷售收入、 產(chǎn)品成本等）的控制要求。 7） 質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定對(duì)必須識(shí)別的顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）、支持過(guò)程（ SP）、管理過(guò)程（ MP）等一些關(guān)鍵過(guò)程，分別編制支持性文件（共 40 個(gè)程序文件）， 一并合訂成冊(cè)。 05 顧客 接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 注：本責(zé)任包括在顧客規(guī)定