【正文】 d. 對這些過程的監(jiān)視、測量和分析進行策劃，并實施監(jiān)視、測量和分析 e. 按規(guī)定的準(zhǔn)則和方法實施過程控制和管理，使這些過程在受控條件下有效運行，已達到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果，并實現(xiàn)對這些過程的持續(xù)改進。 M1：文件和記錄 管理 M2：方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控 M3：公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) M4：經(jīng)營計劃 和不良成本 管理 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：數(shù)據(jù)分析 40 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 M8：持續(xù)改進 公司顧客導(dǎo)向過程 和支持過程、管理過程相互關(guān)系矩陣圖 公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程的相互關(guān)系見圖 1 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 顧客要求評審過程 C2 產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4 產(chǎn)品交付過程 C5 顧客反饋處理過程 支持過程 S1 顧客特殊要求的識別 √ √ √ √ √ S2 溝通管理 √ √ √ √ √ S3 人力資源 /培訓(xùn)管理 √ √ √ √ √ S4 基礎(chǔ)設(shè)施 /生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 /安全性 /信息系統(tǒng) 管理 √ √ √ √ S5 采購和供 方管理 √ √ S6 生產(chǎn)計劃提供管理 √ S7 標(biāo)識和可追溯性管理 √ √ √ √ S8 顧客財產(chǎn)管理 √ √ S9 產(chǎn)品防護管理 √ √ S10 監(jiān)視和測量設(shè)備管理 √ √ S11 顧客滿意度測量 √ √ √ √ √ S12 過程的監(jiān)視和測量 √ √ √ √ √ S13 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 √ √ S14 不合格糾正預(yù)防 √ √ √ 管 理 過 程 M1 方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控； M2 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)； M3 經(jīng)營計 劃管理； M4 管理評審； M5 內(nèi)部審核； M6 數(shù)據(jù)分析； M7 質(zhì)量成本管理； M8 持續(xù)改進 41 42 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 4 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系見表 2） 高層管理過程 銷售管理過程 工程（技術(shù)）管理過程 材料管理過程 生產(chǎn)（服務(wù)）管理過程 質(zhì)量管理過程 人力資源管理 過程 信息系統(tǒng)管理 過程 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 建立實施改進 QMS 資源提供 基礎(chǔ)設(shè)施 / 工 作 環(huán) 境能力 \ 意 識 和 培 訓(xùn) 產(chǎn)品要求的識別和評審 采購信息 \采購產(chǎn)品的驗證 文 件 和 記 錄 控 制過程的設(shè)計開發(fā) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護 本 公 司無 產(chǎn) 品設(shè)計開發(fā)過程 管理評審 設(shè)計 ? 43 測量分析改進 產(chǎn)品的測量控制 (接受 \過程 \最終 ) 過 程 的 測 量 控 制 內(nèi)部審核 顧 客 滿 意 度 測 量 不合格控制 內(nèi)部審核分析 顧客滿意度分析 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 供方狀況分析 生產(chǎn) (服務(wù) )過程分析 過程數(shù)據(jù)分析 人力資源分析 體系文件及記錄分析 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 \糾正和預(yù)防措施 44 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 5 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司以章魚圖模式對質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖見圖 3： 顧客要求 in 信息處理與反饋 Out 及時的評審 顧客信息 Out in 開發(fā)要求 in 顧客滿意 Out in Out 過程的確定 交付要求 in 合格產(chǎn)品 in 管理過程 M－ 07 M－ 08 M－ 06 M－ 05 M－ 04 M－ 03 M－ 02 M－ 01 支持過程 S－ 12 S－ 14 S－ 13 S－ 11 S－ 09 S－ 08 S－ 07 S－ 06 S－ 05 S－ 03 S－ 04 S－ 02 S－ 01 S－ 10 C1 顧客要求 評審過程 C5 顧客反饋 處理過程 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 過程 C2 產(chǎn)品質(zhì)量 先期策劃過程 C4 產(chǎn)品交付 過程 45 Out 生產(chǎn)計劃 46 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 6 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司通過表 表 2 對過程所表示的順序和相互關(guān)系進行 了識別，并在手冊中進行了描述。支 持過程是支持 COP 功能的必要過程。 公司通過識別和管理以下 COP，以實現(xiàn)顧客滿意。過程是為顧客（內(nèi)部和外部的）提供產(chǎn)品和服務(wù)的一系列活動，過程始于輸入，以輸出為結(jié)束。 用于 X 圖的分析。 用于 R 的分析。 80 R 子組的極差（最大值減去最小值），用于 R 的分析。 72 GRR 量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性 73 VE 設(shè)備變差 74 TV 總變差 75 AV 評價人變差 76 PV 零件變差 77 ndc 分級數(shù)―― 區(qū)別分類的數(shù)量（ number of distinct categories ），用于 GRR 分析 。 57 置信 度 區(qū)間 預(yù)期 包括 了某一 參數(shù)的真值的 數(shù)值 范圍（在 某些要求應(yīng)用 情況下 被稱為 置信水 準(zhǔn) ）。 53 驗證 通過檢驗和提供客觀證據(jù)來證實規(guī)定的要求已得到滿足。 51 關(guān)鍵特性 福特汽車公司的定義：關(guān)鍵特性是指那些能影響政府法規(guī)或車輛 /產(chǎn)品的安全功能的符合性，需要特定的供方、裝配、發(fā)運或監(jiān)測，并在控制計劃上加以規(guī)定的產(chǎn)品要求（ 尺寸、性能試驗）或過程參數(shù)。 49 受控 表示某一過程當(dāng)它只呈現(xiàn)隨機、普通原因變差（與混亂的、可查明的，或特殊原因變差相反）的狀態(tài)。 47 過度調(diào)整 是把每一個偏離目標(biāo)的值當(dāng)作過程中特殊原因處理的做法。當(dāng)分析表明是穩(wěn)定過程且是正態(tài)分布，則可計算指數(shù) Cp 和 Cpk。 45 能力 是指一個穩(wěn)定過程中固有變差的總范圍。 34 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 術(shù)語和定義 頁碼：共 4 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 序號 術(shù)語和定義名稱 解 釋 43 產(chǎn)品控制 當(dāng)測量目的及判定準(zhǔn)則是用來評估被測物或特性是否符合某一規(guī)范要求的可操作敘述。 — 固有變差：僅由普通原因造成的變差，由 ? R /d2 估計。 共同作用產(chǎn)生某種結(jié)果的一組條件或原因。 37 數(shù)據(jù) 在一定條件下觀測值的集合。 33 糾正措施 為了 消除 已 發(fā)現(xiàn) 的不合格 或 其他不 期望 的情況 的原因所采取的 措施 。 29 缺陷 沒有滿足某個預(yù)期的使用要求 或合理的期望 。 23 檢驗 對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較，以確定每項特性合格情況所進行的活動。 18 預(yù) 見 性維護 基于 過程數(shù)據(jù)， 通過預(yù)測可能的失效模式 以避免 維護 性 問題的活動 。 （ 不同過程有不同的 防錯定義 ） 。 —— 生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品 /過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的形成文件的描述。 適當(dāng)時控制計劃應(yīng)覆蓋三個不同的階段： ――樣件控制計劃：對樣件制造中將進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。 11 可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 07 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 03 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 4. 術(shù)語和定義 本手冊采用 了 ISO9000 族、 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)以及五大手冊闡明的 術(shù)語和定義。 29 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量手冊 再版修改說明 頁碼：共 3 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 3） 品管部 根據(jù)工作需要，確定【質(zhì)量手冊】的持有人，發(fā)放時作好記錄。 9） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系進行了必要的 描述。 5） 公司存在顧客提供財產(chǎn)的過程發(fā)生，主要是顧客提供產(chǎn)品 圖樣、工程要求等 技術(shù)信息 和產(chǎn)品樣件，在 和 兩個章節(jié)均 對顧客財產(chǎn)進行控制要求的描述 ，主要由供銷部、技檢部分別予以控制 。 26 27 萊州金雁機械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實施日期： 編號：