【文章內(nèi)容簡介】 些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件（如控制計劃、FMEA等）時，這些標準/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。 公司制定并保持《記錄控制程序》（NNP0402），對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置（包括廢棄）進行了有效的控制（質(zhì)量記錄包括供方和顧客的記錄）。 品質(zhì)部文控中心是記錄的統(tǒng)一管理部門，各職能部門負責本部門記錄的管理。 所有記錄應認真填寫、字跡清晰、事實記錄準確并完整。 記錄應在適當?shù)沫h(huán)境中妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。保存方式應便于存取和檢索。 記錄根據(jù)不同的使用價值，明確保存期限。對生產(chǎn)件批準記錄、工裝記錄、采購記錄和修改單的保存期限為該零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期加上一個日歷年。當顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行。本要求不替代政府要求。本規(guī)定的保存期必須理解為“最短的”保存期。 在合同有要求時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或顧客代表評價時審閱。 記錄也包括顧客指定的記錄。記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。第五章 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理承諾：為滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司按ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002規(guī)范的要求，建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進和確保體系的有效性，為此開展以下活動并提供相關證據(jù)：向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定公司質(zhì)量方針。 確定公司質(zhì)量目標并分解到相關部門，確保其實現(xiàn)。 主持進行管理評審，并評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保有效性和效率。確保資源獲得。 以顧客為關注焦點公司總經(jīng)理以滿足顧客要求和期望，增強顧客滿意為目的，在質(zhì)量管理體系文件中做出相應的規(guī)定，各部門和全體員工應通過實施質(zhì)量管理體系要求的活動達到：準確地了解并確定顧客的要求，如生產(chǎn)件批準、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨期和服務，以及法律和法規(guī)的要求等。確保滿足顧客的要求，使顧客滿意。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定和頒布質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營的宗旨相適應。 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率的承諾。 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 在公司內(nèi)實現(xiàn)溝通、理解和貫徹。對保持持續(xù)改進、適宜性方面得到評審。 品質(zhì)部負責收集、匯總并進行適當?shù)暮Y選，提出初步的質(zhì)量方針建議送總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理修改決定后制定符合公司狀況的質(zhì)量方針，并由總經(jīng)理頒布。 公司通過實施質(zhì)量管理體系，把質(zhì)量方針目標分解到有關部門，通過實施、監(jiān)督和采取措施確保質(zhì)量方針目標得到貫徹和實施。 策劃 質(zhì)量目標策劃總經(jīng)理確定和頒發(fā)質(zhì)量目標。品質(zhì)部依據(jù)質(zhì)量目標編制細化的相關職能和相關層次上的質(zhì)量目標，各部門制訂切實可行的措施，確保目標的實現(xiàn)。質(zhì)量目標應是可測量的，由明確的測量方法，并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標必須包含在業(yè)務計劃中。品質(zhì)部負責每年至少兩次對質(zhì)量目標進行監(jiān)督和考核（尤其是顧客期望并在規(guī)定的時間內(nèi)達到的目標），要作為管理評審的輸入。質(zhì)量目標修改時應執(zhí)行《管理評審控制程序》（NNP0502）和《文件與資料控制程序》（NNP0401）。公司要對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的總要求。當公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，要及時策劃和完善質(zhì)量管理體系，修改體系文件，配備必要的資源，采用適當?shù)募夹g(shù)以滿足質(zhì)量目標的要求。當采用的質(zhì)量管理體系標準修改、換版或采用另外的標準時，要及時地進行策劃、評審，按標準要求建立和完善質(zhì)量管理體系，并形成文件，由品質(zhì)部統(tǒng)一管理。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系的實現(xiàn)和實施，要以程序化和記錄的形式為落實依據(jù)，并定期評審，尋找差距，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性和效率。公司制訂并執(zhí)行《業(yè)務計劃管理程序》（NNP0501），對業(yè)務計劃制訂、實施、考核及評價進行控制。業(yè)務計劃納入受控文件管理，不提供給第三方審核或查閱。業(yè)務計劃包括公司中長期發(fā)展計劃和年度業(yè)務計劃。銷售部負責起草公司的中長期發(fā)展計劃、年度經(jīng)營計劃，各部門負責制訂相應的年度專項業(yè)務計劃，行政部組織監(jiān)督考核業(yè)務計劃。銷售業(yè)務計劃以 公司的經(jīng)營方針、市場調(diào)研的數(shù)據(jù)和預測的結(jié)果與競爭對手的狀況相比等基礎分析為依據(jù)，充分反映顧客的需求，在參考公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和公司能力的基礎上制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，并按《業(yè)務計劃管理程序》（NNP0501）進行管理。 職責、權(quán)限和溝通為確保質(zhì)量管理體系運行的有效性和高效率，公司總經(jīng)理負責建立組織機構(gòu)并對公司內(nèi)部從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責和權(quán)限作了規(guī)定和溝通。總經(jīng)理：負責批準本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能劃分及其相互關系和溝通。頒布、組織實施公司的質(zhì)量方針和目標。主持管理評審及評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，確保其有效性和效率。為公司管理、生產(chǎn)經(jīng)營的執(zhí)行、驗證活動提供適宜的資源。對公司質(zhì)量體系的建立、實施和持續(xù)改進負領導責任。組織制訂落實公司長、短期業(yè)務計劃，并批準實施和評審，推動公司持續(xù)改進的有效性。任命管理者代表，并規(guī)定其職責和權(quán)限。各部門經(jīng)理：負責確定并批準本部門的組織結(jié)構(gòu)，以及部門內(nèi)各級人員的職責、權(quán)限和相互關系。●品質(zhì)部經(jīng)理策劃、組織建立及維持公司質(zhì)量管理體系和程序化系統(tǒng)。第一方、第二方、第三方審核的統(tǒng)籌安排。公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。顧客投訴處理的分析，協(xié)調(diào)和溝通。公司5S管理。為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復產(chǎn)。組織質(zhì)量觀念教育與培訓。文控中心工作的管理與指導。1制訂并落實可靠性試驗及年度檢測儀器校準計劃。1測量儀器定期校準。1產(chǎn)品測試。1投訴產(chǎn)品的分析、測試?！窦夹g(shù)研發(fā)中心總工程師技術(shù)研發(fā)中心工作計劃、方針制訂與執(zhí)行。按APQP原則執(zhí)行產(chǎn)品的設計和開發(fā)，樣品制作、測試與提供。在新的項目開發(fā)過程中應用MSA、APQP、FMEA、SPC方法及其它新技術(shù)，和設計方法，如CAD、 FMEA等。過程設計和制造流程設計及過程能力的改善，防錯方法的使用。所有工程規(guī)范制定及生產(chǎn)工藝參數(shù)的制定和審核，對其正確性、完整性、適用性負責。工裝的設計與制作審核。材料認可作業(yè)審核。標準工時計算。開發(fā)研制計劃與工作方針的制定。對銷售和服務的技術(shù)支持?！褙攧詹拷?jīng)理制訂公司財務管理制度并督導執(zhí)行。按時向管理層提供所需的財務報表，供經(jīng)營分析及決策。負責提出年度財務計劃、成本計劃和財務分析，要特別關注不良質(zhì)量成本的降低及考核。參與產(chǎn)品定價政策，客戶信用額度的制定。制訂資金周轉(zhuǎn)計劃并控制實施。負責會計、出納的工作安排。平衡進出口外匯管理。有關稅務管理。備注：認證范圍不包括財務部●銷售部經(jīng)理市場策略規(guī)劃與分析。新產(chǎn)品開發(fā)的建議。顧客的管理與分析及顧客滿意度的掌握。產(chǎn)品價格的建議與執(zhí)行。業(yè)務計劃的制訂與執(zhí)行。銷售合同的擬定與簽署，顧客財產(chǎn)的接收。與顧客溝通及做好售后服務。負責向顧客提供PPAP。組織顧客滿意度調(diào)查并提出報告，及時反饋、處理顧客不滿意的問題。組織合同評審工作。產(chǎn)品發(fā)運后的跟蹤。1交貨工具的聯(lián)絡?！褓Y材部經(jīng)理編制、跟蹤生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)發(fā)料計劃。審定物料及跟催材料上線時間。確認交貨期和安排出貨。制訂和批準物料代用單。擬定合理的物料庫存量。擬定采購計劃，采購合格的材料、產(chǎn)品、工裝、模具和設備。物料發(fā)運后的跟蹤。就材料、產(chǎn)品的供應和質(zhì)量與供方聯(lián)絡、溝通。組織、協(xié)調(diào)對供方的選擇、評定和監(jiān)督。產(chǎn)品運轉(zhuǎn)時間的跟蹤。1公司進出口報關業(yè)務?！裥姓拷?jīng)理制定公司人力資源配置計劃，按崗位任職條件配備人力資源。負責人員招募，初選、錄用以及員工考核。制定公司年度培訓計劃，組織公司人員培訓及其效果驗證。負責員工入廠教育和建立公司員工培訓計劃，并適時更新。負責公司內(nèi)部的顧客滿意度調(diào)查并定期匯總員工“持續(xù)改進建議”提供給管理層。提供對外公關事務。人事、警衛(wèi)的管理及公司內(nèi)部車輛的保養(yǎng)調(diào)度。廠房、宿舍食堂及廠區(qū)的維修、保養(yǎng)和管理。水、電、氣及交通設備的安裝、維修、保養(yǎng)和管理。公司通信設備的安裝、維護、保養(yǎng)和管理。1計算機硬件和軟件系統(tǒng)的維護和管理?！窆怆娮臃止境崭笨偅悍纸獠⒙鋵嵞甓荣|(zhì)量目標。任免所轄部門經(jīng)理及管理人員，并明確其職責和權(quán)限。參加管理評審及業(yè)務計劃評審工作。建立、健全分管的管理體系，決策并處理光電子分公司重要事件，審核批準光電子分公司內(nèi)的各類程序文件。●光電子分公司制造部部門工作計劃的制訂與執(zhí)行。建立和改進生產(chǎn)管理系統(tǒng)。按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，對所有生產(chǎn)班次指定負責人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。對生產(chǎn)損耗、效率進行評審和改善。標準工時定額的實施和改進?！窆怆娮臃止竟こ滩吭O備、儀器與工裝的管理、維護與預防保養(yǎng)計劃的制訂與執(zhí)行，設備備件的管理。設備利用率及各項設備監(jiān)控表的審查。人員設備操作的培訓新設備評估及性能改良試量產(chǎn)參與及結(jié)果分析作業(yè)指導書制訂制程分析及改善●光電子分公司品管部 協(xié)助供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。公司5S管理。為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復產(chǎn)。組織質(zhì)量觀念教育與培訓。產(chǎn)品測試。投訴產(chǎn)品的分析、測試。分公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。代表總經(jīng)理按質(zhì)量管理體系的標準要求，建立、保持和持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系。向管理層報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供質(zhì)量管理體系改善基本依據(jù)和改進的建議。編制公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃，并組織實施。負責公司質(zhì)量手冊的制訂、審核以及程序程序的批準。針對質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)系。組織宣傳教育，增強員工滿足顧客要求的意識。最高管理者指定業(yè)務部經(jīng)理為顧客代表，在組織內(nèi)代表顧客：參與多方論證小組的活動，包括選擇特殊特性，建立質(zhì)量目標和相關的培訓，糾正預防措施，產(chǎn)品設計與開發(fā)等活動。從顧客利益出發(fā)，對產(chǎn)品提出相應的質(zhì)量要求。參與生產(chǎn)件放行，工程放行與聯(lián)絡顧客要求的相關活動。公司總經(jīng)理建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。公司總經(jīng)理確保公司通過多方論證的方法，定期研討質(zhì)量工作，及時解決質(zhì)量問題。公司建立正常的溝通渠道，各部門之間、上下級之間可以隨時反映問題，也可以越級反映問題，但一般不鼓勵越級指揮。公司采用簡報、內(nèi)部電子網(wǎng)絡等形式把有關質(zhì)量體系運行有關情況和問題進行公布。公司在進行內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審時，評審人員對公司管理體系有效性的評價是體系有效性的最終評價。以上措施保證任何時候?qū)芾眢w系有效性的評價和建議都能得到及時溝通。 管理評審公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》（NNP0502），由總經(jīng)理主持每年召開不少于一次管理評審會議。管理評審采取多方論證的方式，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。評審范圍包括體系的所有要求（包括質(zhì)量方針和目標改進的機會和變更的需要）及其績效趨勢。當公司內(nèi)外部環(huán)境或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大變化時或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時應及時進行評審。評審包括對質(zhì)量目標監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。管理評審的結(jié)果被記錄，為業(yè)務計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度提供證據(jù)。管理者代表組織各相關部門以書面形式準備以下信息數(shù)據(jù)做好管理評審輸入：內(nèi)部或外部的質(zhì)量審核結(jié)果。顧客的反饋，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、重大的顧客抱怨和建議等。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。糾正和預防措施實施的狀況。以往評審的效果追蹤。可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素。改進建議。業(yè)務計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標及不良質(zhì)量成本的報告和評估。市場失效的分析（包括實際的和潛在的），及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。質(zhì)量管理體系的所有要求運行情況及其績效趨勢。 評審輸出對質(zhì)量管理體系及其充分性和有效性做出評價，給出改進建議。與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。各種改進的資源需求及落實措施。評審中提出問題的糾正、預防措施及實施辦法。品質(zhì)部要對管理評審的計劃、會議記錄、會議通知、簽到表、評審報告和驗證記錄等進行整理，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后歸檔，由文控中心保存，保存時間為5年。品質(zhì)部要組織制定改進計劃，下發(fā)有關部門并組織實施驗證。第六章 資源管理 資源提供為了滿足顧客要求和實現(xiàn)經(jīng)營目標，公司配置為質(zhì)量管理體系有效運行和增進顧客滿意所需的資源，包括辦公和生產(chǎn)場所、設備、設施、人力資源、工作環(huán)境、運輸和通訊設備、辦公設備和軟件以及應急計劃所需資源等。 人力資源公司制訂并