【文章內容簡介】 期：20091208頁 碼：第2頁 共6頁a) 品管部應經常收集質量方針實現情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，提交給管理評審。質量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內容。必要時應制定糾正措施并實施。b) 為適應不斷變化的內外部條件和環(huán)境的變化，應對質量方針進行改進或修訂，改進和修訂應予以全面控制。 策劃質量目標是在質量方面所追求的目的，是在質量方針給定的框架內制定并展開，也是公司內各職能部門所追求加以實現的主要工作任務，是公司實現滿足顧客要求，增強顧客滿意度的落實，也是評價質量管理體系有效性的重要判定指標。質量目標策劃由管理者代表主持，品管部組織。策劃結果作為制定質量目標的依據。質量目標由總經理組織制定并批準發(fā)布實施。a) 為確保上述質量目標的實現，公司各部門每年初應就本部門的實際情況將質量目標分解、量化。b) 品管部每月對各部門質量目標完成情況進行考核，對于不能完成質量目標的部門應制訂相應的糾正措施，并將考核結果提交管理評審。質量管理體系的策劃是建立或完善質量管理體系不可少的，通過這種策劃對質量目標的實現及達到對質量管理體系所需過程的識別結果提供保證。質量管理體系策劃由管理者代表主持，相關部門參與進行。 職責、權限與溝通對職責和權限加以規(guī)定，并建立組織內的溝通，才能對公司內開展的質量活動實施有效的指揮、控制與協調，從而促進公司的質量管理體系的有效性，確保質量目標的實現。 組織結構(見組織結構圖) 職責 總經理a) 主持制訂公司質量方針和質量目標；b) 主持質量職能的分配；配置質量管理機構；指定管理者代表；c) 批準和發(fā)布質量手冊、程序文件、標準；常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責生 效 日 期：20091208頁 碼：第3頁 共6頁d) 配備必要的資源；e) 對公司產品符合顧客要求和法律法規(guī)要求負責。 管理者代表a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量體系的運行情況，作為評審和質量體系改進的基礎；c) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d) 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯系；e) 主持內部質量體系審核工作；f) 主持制定公司科技發(fā)展規(guī)劃；g) 主持管理評審h) 組織重大技術質量問題和質量事故的分析；i) 負責合格供方的審批。a) 協助總經理開展公司的技術管理工作；b) 編制和組織實施公司年度新產品開發(fā)、新工藝應用計劃，并主持鑒定工作；c) 組織公司技術改進、合理化建議成果評定工作。d) 組織新產品開發(fā)、新工藝應用以及工藝的攻關工作；e) 參加合同的評審工作；f) 組織編制技術文件；g）負責不合格品處置的評審；h）負責產品標準化工作。a） 組織編寫公司質量手冊和程序文件；b） 負責內部質量審核工作；c） 貫徹執(zhí)行國家的質量法律法規(guī)，執(zhí)行上級和總經理對質量工作的指示和決定；d） 負責產品的監(jiān)視和測量工作；e） 負責公司監(jiān)視和測量設備管理工作；f） 參加供方的評定工作；g） 負責落實公司質量信息匯總和產品質量統計工作；常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責生 效 日 期：20091208頁 碼：第4頁 共6頁h） 負責組織不合格品的分析，糾正預防措施的有效性驗證等管理工作；i） 現場質量管理；j） 負責公司管理性文件的管理。k） 負責工藝文件的審核a) 組織外貿合同／內銷合同的評審；b) 負責產品交付中的質量管理工作；c) 顧客滿意程度的信息收集和評價；d) 負責生產計劃的下達。 生產部a) 參加合同的評審；b) 負責按規(guī)定組織生產,負責各車間的生產協調；c) 負責對設備和工作環(huán)境保養(yǎng)和保持；d) 正確使用和維護監(jiān)視和測量設備；e) 協助產品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制及進行糾正預防措施的制訂和實施；f) 確定設備維護、管理制度以及負責全公司水、電、氣、汽的正常供應和管理工作；g) 有關勞動保護，安全生產等管理工作。a) 負責物資及設備采購、運輸、貯存、交付中的質量管理工作；b) 組織供方的評定；c) 參加合同的評審。a) 協助管理者代表組織管理評審工作；b) 建立和健全與質量體系相適應的質量經濟責任制；c）負責對與質量有關人員培訓的歸口管理工作；d）建筑物的維護、維修工作；e）負責公司干部考核及評價工作；f) 負責公司勞資管理工作；h) 協助總經理開展公司的技術引進及改造工作。常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責生 效 日 期：20091208頁 碼：第5頁 共6頁 倉庫a) 負責材料和產品的標識﹑成品的貯存。b) 倉庫的現場管理。 內部溝通通過溝通促進公司內各職能部門間的信息交流、增進理解和提高從事質量活動的有效性。a) 溝通內容確保質量管理體系有效性，涉及體系運行過程及管理等方面，通過溝通促進過程輸出的實現，提高過程的有效性。b) 溝通方式一般采用每周日下午的例會形式，例會由各部門負責人參加。也可由需溝通的部門召開臨時會議，或傳遞文件的方式進行。 管理評審a) 管理者代表負責主持管理評審活動；b) 人事部負責組織管理評審工作；c) 各相關部門依據計劃提供評審資料。 管理評審的時間、形式和依據 管理評審每年至少進行一次，一般在內審結束后進行，當內外部環(huán)境情況變化時，應及時進行管理評審。 管理評審一般以會議形式進行。 開展管理評審的目的確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對公司質量方針、質量目標進行評審。 管理評審計劃人事部應在評審前二周制訂管理評審計劃，將該計劃發(fā)放到相關部門。 當出現內外部發(fā)生較大情況變化時，可增加管理評審的頻次。 管理評審的依據是公司質量方針、目標的實現情況、市場和顧客的需求變化狀況，內外部質量審核情況。 管理評審的輸入和輸出 管理評審的輸入應包括：內部質量審核、第二方質量審核和第三方質量審核的結果；顧客反饋的信息；過程的業(yè)績和產品的符合性；預防和常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責生 效 日 期：20091208頁 碼：第6頁 共6頁糾正措施的情況；以往管理評審的跟蹤措施情況；經策劃的可能影響質量管理體系的變更；改進的建議；根據公司管理狀況的相關數據的趨勢、分析和應用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目。 管理評審的輸出應包括：質量管理體系及其過程有效性的改進；與產品要求有關的改進；確定和提供資源的措施。 管理評審的實施各部門在接到管理評審計劃十天內，按計劃將資料交人事部，由管理者代表主持評審會議。 評審報告，由人事部形成文件，經管理者代表審核，報總經理批準后，下發(fā)實施。評審報告的內容一般包括：評審時間；評審組成員姓名；職務及所在部門；評審簡要過程及結論；不符合項的具體說明及改進建議。，由管理者代表確定責任部門，人事部進行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實施。 管理評審報告分發(fā)范圍：總經理﹑管理者代表及相關部門。 各相關部門收到評審報告后，應立即分析原因，制訂糾正措施，并報人事部審核，管理者代表批準然后實施。 人事部對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報管理者代表。 管理評審所形成的文件均由人事部負責歸檔備查。 管理評審結果引起文件更改時，按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共2頁6 資源管理 資源提供資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標的必要條件。 資源提供的用途a) 為實現和保持現有的質量管理體系和為持續(xù)改進其質量管理體系的有效性。b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增進顧客的滿意。 總則為了使承擔質量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其它措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的需要。并對培訓的有效性進行評價。本過程的主要負責部門為人事部。 員工錄用新進公司的員工必須經試用，在試用期內參加由人事部安排的培訓，并參加考核和評價，合格后方能轉為正式員工，由人事部簽訂用工合同。 員工的培訓 員工的培訓應按每年初由人事部匯總各部門培訓計劃而制訂的全公司年度培訓計劃進行培訓。培訓的方法可采用多種方法如上課、現場操作培訓、委外培訓等。 從事影響產品質量工作的人員能力的確定a) 質量體系審核員應熟悉公司質量管理體系及產品生產工藝等相關知識，能獨立、客觀、公正地開展工作。b) 產品驗證人員應熟悉產品的性能參數要求，能掌握基本測量技能，工作認真負責，具有獨立工作能力。c) 特殊工序作業(yè)人員應具有初中以上文化，有較好的接受和理解能力，工作踏實。d) 特殊工種作業(yè)人員（計量員、電工、駕駛員等）必須是經過相關專業(yè)知識教育的人員。常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共2頁e) 作業(yè)人員應具有初中以上文化程度，有責任心。 培訓對象及內容a) 培訓對象為從事質量活動的所有人員。對于產品驗證人員、內部質量審核員、計量員、特殊工序作業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員必須經培訓并考核合格獲得資格證書后方可上崗。b) 培訓內容為：質量管理體系標準、質量手冊和程序文件、質量審核、統計技術的基本知識、安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、相關的專業(yè)技術和技能以及法律法規(guī)要求。 培訓的記錄所有的培訓都應留下記錄，培訓記錄由各部門在培訓時填寫，參加培訓的員工應在培訓記錄上簽名。培訓記錄在年底統一交人事部備案。 培訓檔案的管理與評價人事部應建立培訓檔案，并對當年的培訓進行評價，以便識別和改進培訓中的不足。 本條的支持性程序《人力資源控制程序》 基礎設施基礎設施是實現產品符合性的物質保證，本條明確了公司基礎設施的范圍，所需設施確定與提供和管理維護的責任部門。本過程主要負責部門為生產部、人事部。 基礎設施的管理和維護 技術部負責基礎設施的識別、配置計劃和生產場所的工藝和定置設計。 采購部負責設備﹑材料、機械配件和電器元器件的采購和運輸。 生產部負責設備設施的安裝﹑驗收﹑調試和在用設施的維修，并確定維護、管理制度以及負責全公司水、電、氣、汽的正常供應和管理。 人事部負責廠房和工作場所的維護和管理。 各車間負責本部門基礎設施和生產環(huán)境的合理使用和維護。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實現產品符合性的支持條件，生產部根據觸摸屏產品對環(huán)境的要求對工作環(huán)境按程序文件及作業(yè)指導書要求進行控制。 本條的支持性程序《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》。常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產品實現生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共9頁7 產品實現 產品實現的策劃針對特定產品（項目或合同）的特點，進行策劃，確定產品實現所需的過程、質量措施、資源和活動順序、驗收準則和記錄要求，確保產品實現并滿足規(guī)定的要求。本過程歸口技術部管理。 質量計劃的編制 對合同中有特殊要求或根據顧客和市場的潛在要求或為提高質量、效率和效益而進行質量改進時應編制質量計劃。 有關產品技術改進時質量計劃由技術部編制，技術部經理審批，有關提高質量管理效能時由品管部編制，品管部經理審批，必要時質量計劃也可由管理者代表審批。 編制質量計劃是為了滿足實現公司質量方針和質量目標的要求，是對質量體系文件的補充。質量計劃可以直接引用相應的文件，補充必要的其它文件。 當合同規(guī)定質量計劃須經顧客認可時，由市場部將審批后的質量計劃提交給顧客確認。 質量計劃的分發(fā)、更改和控制按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質量計劃的實施質量計劃由編制部門負責組織有關部門進行具體實施，必要時由總經理組織協調。 本條的支持性程序《質量策劃控制程序》 與顧客有關的過程與顧客有關的過程包括顧客要求的識別、產品要求的評審及與顧客的溝通。公司的各職能部門應有效地實施這些過程，并得到控制，以增進顧客的滿意度。本過程主要負責部門為市場部。 與產品有關要求的確定市場部應及時了解和掌握市場和顧客的需求和期望，銷售人員利用各種渠道與顧客溝通理解顧客明確或隱含的要求。及與產品相關的法律法規(guī)和公司確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審常州裕成光電有限公司質 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產品實現生 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共9頁評審時間應在向顧客做出提供產品的承諾之前進行，以確保產品要求達到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。評審時應盡量滿足顧客要求，同時要充分考慮供、需雙方