【文章內容簡介】 供生產過程績效的數據；f)質檢科提供預防與糾正措施的實施情況；g)管理者代表提供以前管理評審的跟蹤措施；XX有限公司5. 管理職責章節(jié)號5頁次5/5版本號B修改次數0h)各相關部門報告體系在本部門運行的情況及存在的問題和可能影響質量管理體系的變化情況；i）各部門提出改進的建議； 評審輸出 管理評審會議結束后，由管理者代表根據會議內容及結論寫出管理評審報告。評審報告應包括：a) 質量管理體系及過程有效性,需要改進的問題；b) 與顧客要求有關的產品應作的改進；c) 資源配置是否需要補充；d) 需要采取的糾正措施等。 管理評審報告由總經理批準后下發(fā)至有關部門，有關部門按要求采取糾正措施，糾正措施由管理者代表或由管理者代表組織有關部門進行驗證。 質量記錄 a) 管理評審計劃 b) 管理評審會議記錄 c) 管理評審報告 d) 會議簽到表XX有限公司6. 資源管理章節(jié)號6頁次1/2版本號B修改次數0 各部門應在質量管理體系建立或質量計劃有要求時，確定所需資源，有總經理負責提供所需要的資源，以便實施和改進質量管理體系的過程，以達到使顧客滿意的目的。與質量管理體系有關的人員，特別是管理者代表、內審員、過程的監(jiān)視和測量人員等從事影響產品要求的人員應具有適當的文化水平，并進行了專業(yè)培訓或技能培訓，有一定企業(yè)實際工作經驗，經招聘或考核能勝任其工作，具有強烈的上進心和團隊精神，各相關質量人員應至少滿足下列條件之一：a)熟悉ISO090012008質量體系，在質量活動中能有效實施質量管理；b)能對相關的產品質量進行有效控制，能獨立解決相關的質量問題（生產、技術、銷售等）；、培訓和意識 a）總經理根據企業(yè)發(fā)展的需要，對管理層人員的工作能力的需要進行識別、各部門負責人對本部門人員的工作能力的需要進行識別，通過培訓或采取其它措施，確保組織的人員工作能力滿足工作需要； b）辦公室每年2月份編制本年度的培訓計劃并由辦公室組織各部門實施培訓計劃，培訓包括新員工培訓、在崗員工培訓及其他培訓，辦公室安排培訓教師，規(guī)定教材、時間、地點，需要時由辦公室安排送外培訓； c）各種培訓都應由辦公室對培訓效果進行考核，采取考試、提問等方式考核培訓的有效性，做好培訓及考核評價培訓有效性的記錄； d）由總經理對組織的人員進行質量意識教育，使人人都知道公司的質量方針、質量目標及自己的崗位職責，確保員工都能意識到；1）滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求必然會給公司的績效造成一定的損益；2）自己所從事的活動與質量及公司發(fā)展的相關性和重要性，組織的人員都努力作好本職工作，為達到質量目標做出貢獻； e）辦公室對全體員工建立檔案，保存員工教育、經驗、資格的記錄。 a）培訓計劃 b）培訓記錄表XX有限公司6. 資源管理章節(jié)號6頁次2/2版本號B修改次數0 基礎設施生產辦負責識別、提供和保持實現(xiàn)產品符合性所需要的設施。a) 生產辦負責生產過程中所需生產設備、設施的識別和保持，制訂管理規(guī)程并實施管理；b) 辦公室負責辦公場所及通訊設施、信息系統(tǒng)的識別和保持；c) 銷售科負責庫房貯存設施、產品銷售服務設施的識別和保持；d) 質檢科負責檢驗用測量和監(jiān)視設備的識別和保持，生產辦負責生過程中測量和監(jiān)視裝置的識別和保持，制訂管理規(guī)程并實施管理；e） 供應科負責倉庫貯存設施的識別和保持；f） 當部門需要配置新的設施時，由各部門提出，總經理審核供應科負責提供。 a）《各崗位設備操作規(guī)程》 b）《設備管理規(guī)程》 a）設備臺帳 b）設備維修記錄 c）檢驗設備臺帳 辦公室應識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產品的符合性。a) 各生產單位負責產品實現(xiàn)工程中工作環(huán)境要求的識別，制定措施實施管理，保證工作環(huán)境符合要求；b) 公司推行清潔生產，各生產單位必須執(zhí)行公司清潔生產管理規(guī)定，保證本單位工作環(huán)境符合清潔生產要求；c) 辦公室負責對工作環(huán)境要求的識別和管理；d) 總經理負責審批工作環(huán)境的改進方案，辦公室組織實施。章節(jié)號7頁次1/1版本號B修改次數0 產品實現(xiàn)的策劃 技術科負責產品實現(xiàn)的策劃，在對產品實現(xiàn)進行策劃時應確定：a) 產品的質量目標和要求；b) 針對產品確定所需的過程、文件和資源的需求；c) 產品所要求的驗證、確證、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d) 規(guī)定產品實現(xiàn)過程，編制工藝技術文件及產品符合要求所必要的記錄形式；e) 產品實現(xiàn)策劃的輸出形式應適應于公司的運作方式。針對特定的產品、項目或合同，現(xiàn)行質量管理體系不能完全適用時，由管理者代表負責產品實現(xiàn)過程的策劃，編制專門的質量計劃。質量計劃是現(xiàn)有體系文件的補充。章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數0 與產品有關要求的規(guī)定銷售科對有定貨意向、報價要求信息及用戶情況進行分析確定顧客對其采購的產品的要求，包括：a) 顧客明確對其采購產品的要求（材質、型號、數量等），包括支付和服務的要求；b)顧客沒有提供形成文件的要求，但卻是各類產品規(guī)定用途所必須的要求；c)適用于產品有關的法律法規(guī)的要求；d)顧客認為必要的任何附加要求。 對產品要求的評審 銷售科應對以識別的顧客要求和公司規(guī)定的其他要求一起，在承諾向顧客提供產品前進行產品要求的評審。a． 產品要求由銷售科負責組織評審，評審應確保：1） 產品要求明確規(guī)定2） 合同或訂單中與議案表述不一致的要求已解決；3） 公司有能力滿足顧客規(guī)定的產品及服務的要求。 1）產品要求的評審由銷售科組織，技術科評審產品質量規(guī)定信息，生產辦評審產品的生產能力，銷售科評審產品的售后服務的要求。 2）簽訂正式銷售合同的，銷售人員在合同上簽字，評審人員簽字后即可作為對產品要求的評審； 3）電話供貨合同由銷售人員記錄合同內容并評審； 當顧客對產品要求改變時，銷售科應將對顧客要求的變更條款通知生產辦、技術科，確保相關文件得到修改，確保有關人員了解所要求修改的內容。 銷售科保存評審結果和在評審中提出問題的跟蹤措施記錄。 與顧客的溝通 銷售科負責實施與顧客的溝通：a) 負責收集顧客關于產品的信息；b) 回答顧客的問詢，合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 負責向公司領導、各有關部門反饋顧客對產品方面的意見，包括顧客的抱怨和投訴。 質量記錄 a) 訂貨銷售合同 b)電話訂單記錄及評審表 c)銷售記錄 d）質量反饋 e)評審記錄 章節(jié)號頁次1/3版本號B修改次數0 對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，使公司產品質量符合顧客要求，增進顧客滿意。2. 使用范圍適用于公司現(xiàn)生產產品和新產品的策劃和控制。3. 職責 銷售科負責提供產品最終圖紙（或樣品）和技術要求。 技術科負責產品的設計和開發(fā)工藝，包括不明確處與顧客溝通； 公司組織工藝評審小組，對產品的設計和開發(fā)進行評審；提供設計和開發(fā)必要的資源； 生產辦負責設備基礎設施的改造； 供應科負責提供合格的原材料； 質檢科負責對產品符合性進行檢驗。4． 控制程序 銷售科接產品訂單意向后，及時向技術科提供產品最終圖紙（或樣品）和技術要求，包括顧客要求時間等信息。 技術科按顧客產品圖紙和技術要求進行設計和開發(fā)，公司組織評審。 技術科對產品進行可行性分析，分析內容包括：產品質量的滿足度、成本、資源的合理性，法律法規(guī)要求。 ，內容包括： a)產品的功能要求和性能要求； b)產品的工藝設計，包括：產品結構符合性，澆冒系統(tǒng)，型芯結構、冷鐵、等 c)明確產品的標識，產品可追溯性要求。 技術科設計和開發(fā)完成后應提供下列資料： a) 產品的工藝圖 b) 產品的工藝卡片，作業(yè)指導書 c)產品對工裝、工作器具及基礎設施的要求 d)產品對原材料的特殊要求 e)產品的技術條件及驗收標準 公司組織工藝審核小組對設計和開發(fā)進行評審，評價設計和開發(fā)是否滿足顧客產品的要求，識別可能的問題并提出必要的措施 設計和開發(fā)的驗證 模型制作完成后，模型檢驗員對尺寸進行檢驗，確保尺寸符合圖紙要求 生產辦按要求做好生產準備工作，在產品的試生產過程中確保按工藝操作 供應科按進度提供合格的原輔材料 在生產全過程中技術科提供全過程的技術指導 質檢科負責對重點工序的檢驗并作好記錄 技術科負責開具產品符合性報告，確定設計和開發(fā)是否完全符合產品的要求 設計和開發(fā)更改的控制 技術科對不符合產品要求的部分進行設計和開發(fā)的更改。 章節(jié)號頁次2/3版本號B修改次數0，評審包括更改對產品組成部分的影響，在制品的處理。 。 相關文件 操作指導書 產品技術條件檢驗標準 工藝圖 設計和開發(fā)流程圖（見產品試制流程圖） 章節(jié)號頁次3/3版本號B修改次數0新產品試制流程圖：不合適 03 02可行性分析03 02 新產品01 02工藝03審核 01模型制造技術標準 03作業(yè)指導書 03工裝卡具04基礎設施04材料07模型檢驗04外委05自制04試制04 03檢驗06精整04 06試制結論 03入庫交貨02 0601公司02銷售科03技術科04生產辦05企管辦06質檢科07供應科修型章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數0 采購過程 供應科負責生產所需材料的采購，確保采購的產品質量符合規(guī)定的要求。供應科制定規(guī)定，對提供主要材料的供方進行評價和選擇，依據準則選擇和定期評價供方，并記錄評價的結果。主要材料：生鐵、硅鐵、錳鐵、廢鋼、鉻鐵、焦炭、模型（含成型消失模） 主要材料供方的評價與原則按以下條款，評價合格可 作為合格供方：a) 多年合作，產品質量一直穩(wěn)定，質量符合公司產品質量要求；b) 通過ISO9001 質量管理體系認證的企業(yè)；c) 價格合理能夠保證供貨及時； ，依據上年度供貨質量、供貨業(yè)績、產品價格、服務情況等進行重新綜合評價，記錄重新評價的結果。 ，提出材料采購計劃，采購計劃應包含說明采購產品的信息，適宜時，應包括：a)產品（規(guī)格、數量等） 程序（交貨方式、交貨期、驗收標準等） 過程（供方生產過程的要求） 設備（供方設備的要求） 人員