【導讀】質量手冊自實施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，同時原質量手冊及。相關的程序文件作廢。今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產品質量水平。的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展的要求。總經理負責批準質量手冊。技術、營銷、品牌的不斷提升，努力創(chuàng)造新一代星級賓館配套毛巾產品。公司位于鐘靈毓秀、人杰地靈的古城淮安楚州，是敬愛的周總理的故鄉(xiāng)。公司一貫堅持“以質量求生存，向。本公司所建立的質量管理體系完全遵照ISO9001：20xx標準的要求執(zhí)行。提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產品，故此條款進行刪減。3）為質量目標的制訂和評審提供框架；4）在公司各層次應進行適當的溝通和理解；5）通過管理評審以確定質量方針的適宜性和持續(xù)改善的有效性。產品一次交檢合格率95%，顧客滿意度達到95分以上;

　　

【正文】 所使用的設備（儀器）偏離校準狀態(tài)或損壞時，應對以往 測量結果的有效性進行評價和記錄，并對受影響的產品采取相關措施，并及時對該設備（儀器）進行維修與送檢，記錄相關數據，以確保使用者進行評估。對無法修復或維修不經濟的設備（儀器） ， 設備管理人員申請報廢 ， 并記錄。 G、當計算機軟件用于 規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認用在初次使用前進行，并在必要予以重新確認。本公司暫無用與計算軟件進行監(jiān)視和測量設備，在今后如有用于計算機軟件進行監(jiān)視和測量，組織按照 7 .6 要求實施控制。 支持文件 1）《與顧客有關的控制程序》 2）《采購控制程序》 3）《監(jiān)控和測量設備控制程序》 4）《產品監(jiān)視和測量控制程序》 策劃 公司最高管理層將規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現改進所需的測量和監(jiān)滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 產品實現 頁 碼 29/36 控活動，這必須包括對適用方法的需求和用途予以 確定，包括統(tǒng)計技術的應用。以便： A、證實產品的符合程度； B、確保質量管理體系的符合性； C、持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 這些策劃活動的結果將通過《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》等形式加以明確和規(guī)定。 測量和監(jiān)控 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 測量、分析與改進 頁 碼 30/36 顧客滿意 1）管理部應主動了解顧客對本公司產品和服務的滿意和 /或不滿意的 信息，以衡量質 量管理體系的績效； 2）管理部將每年二次向公司的主要顧客征詢顧客滿意度，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》，回復的方式是顧客傳真、電話或其它，對回收的《顧客滿意度調查表》進行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質量目標。具體見《與顧客有關的控制程序》。 內部審核 1） 公司管理者代表與質檢部必須定期組織內部質量審核，以確定質量管理體系是否： A、符合本標準要求； B、得到有效地實施和保持 2） 基于所審核的公司活動特 點和區(qū)域的狀況和重要程序，以及以往審核的結果，管理者代表與質檢部必須對內審方案進行策劃。應規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核成員必須與被審核部門無門接的責任關系，以保證審核的客觀性、公正性 與獨立性。 3） 存在問題的管理者必須對審核期間發(fā)現的問題及時采取糾正和糾正措施； 4） 跟進措施必須包括對糾正和糾正措施實施的驗證和驗證結果的報告； 5） 具體運作過程見《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)控和測量 對滿足顧客要求所必需的實現過程應進行監(jiān)控，公司將采用諸如內部 質量審核、管理評審以及對各部門質量目標進行定期考核的辦法進行監(jiān)控， 如監(jiān)控的結果不符合規(guī)定的要求，則應采取必要的糾正措施，具體見《糾 正 /預防措施控制程序》。 產品的測量和監(jiān)控 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 測量、分析與改進 頁 碼 31/36 1） 質檢部 /生產部應按生產工藝控制要求、《生產和服務提供控制程序》、檢驗標 準等對產品和原材料的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證其符合產品質量標準，測量和監(jiān)控必須在產品 實現過程的適當階段予以實施。 2） 符合驗收標準的產品必須形成成品檢驗 /測試報告或記錄作為證據記錄必須有經授權負責產品放行的人員的簽名。 3） 除非得到公司授權人或顧客批準，可按顧客的計劃發(fā)貨或交付產品，否 則在所有的規(guī)定活動均已完成之前，不得向顧客放行產品或交付。 不合格品控制 1) 公司必須確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止非預期使用 /交付。 2) 對不合格品必須予以糾正，并必須在糾正后再次驗證，以證實其符合性。 3） 當在交付或 開始使用后發(fā)現產品不合格時，公司必須針對不合格所造成的 后果采取適當的措施。具體按照《不合格品控制程序》控制 數據分析 公司必須收集適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性 并識別可以實施的改進。這包括來自測量和監(jiān)控活動及其它有關來源的 數據。公司必須分析這些數據，以便提供的以下方面的信息： A、顧客總體滿意度（通過顧客滿意度調查）； B、與顧客要求的產品 /服務的符合性（訂單 /合同準時完成情況和出廠前 質檢合格率）； C、過程、產品的特性及其趨勢（過程能力 /產品質量評價指標分析）； D、供應商提供的信息，以分析其供貨質量及一次性合格率狀況。 以上數據分析具體見《數據分析控制程序》。 改進 持續(xù)改進的策劃 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 測量、分析與改進 頁 碼 32/36 公司必須策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程。本公司按 照 PDCA 模 式 /方法（計劃 —— 實施 —— 檢查 —— 行動）實現體系和產品質 量的持續(xù)改進。 公司應通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防 措施以及管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司各級管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不 合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到問題的影響程序相適應。 糾正措施的具體開展和實施過程參見相關程序文件，其中規(guī)定了以下 方面的要求： A、識別不合格（包括體系運行、產品質量和顧客投訴）； B、確定不合格的原因，調查分析不合格； C、評價防止其再發(fā)生的措施； D、確定和實施措施； E、記錄所采取措施的結果； F、評價糾正措施的有效性。 詳細活動參見《糾正 /預防措施控制程序》。 預防措施 公司各級管理人員必須識別預防措施，以消除潛在不合格的原因， 防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施必須與潛在問題的影響程序相適應。 預防措施的 具體開展和實施過程參見相關程序文件，其中規(guī)定了以下方 面的要求： A、識別并確定潛在不合格，分析原因； B、評價采取措施的必要性和可性行； 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 測量、分析與改進 頁 碼 33/36 C、確定、落實預防措施； D、評價預防措施的有效性。 支持文件 1） 《與顧客有關的控制程序》； 2） 《 內部審核控制程序》 3） 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 4） 《不合格品控制程序》 5） 《數據分析控制程序》 6） 《糾正 /預防措施控制程序》 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 質量管理體系控制流程圖 頁 碼 34/36 (附圖 A) 質量管理體系 管理職責 采購控制 進料檢驗控制 生產提供過程監(jiān)控和測量控制 數據分析控制 監(jiān)視和測量設備控制 產品標識和可追溯性控制 不合格品控制 文件控制 質量記錄控制 人力資源控制 與顧客有關過程控制 產品實現策劃 出貨產品檢驗控制 管理 刪減 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 產品實現過程流程圖 頁 碼 35/36 (附圖 B) 不通過 通過 合同綜合評審 （質量、生產）領導審批 客戶訂單 管理部接單 質檢部 審核：產品類型（常規(guī)產品或特殊要求產品？） 常規(guī)產品 合同業(yè)務訂單評審 領導審批 特殊要求產品 特殊標準制訂 生產安排生產計劃、材料采購 通 知接單管理部終止 滿天星 質量手冊 文件編號 MTXQM20xx 版 本 A/0 工藝流程圖流程圖 頁 碼 36/36 附圖 1 工藝流程： 原材料 整經 織造 漂染 （外包） 縫紉 整理包裝出貨