【導讀】，版次采用A/1、A/2、A/3??序序號號更更改改章章節(jié)節(jié)名名稱稱更更改改頁頁碼碼更更改改標標記記更更改改單單號號版版次次實實施施日日期期。予以批準頒布，從20xx年12月1日起在整個公司正式實施。冊》的規(guī)定要求得以準確、規(guī)范、有效地實施，并持續(xù)改進體系運行績效。1998年，公司經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準獲得自營進出口權并擁有公司自主品牌：吉尼斯。吉尼斯產(chǎn)品95%出口至美國、歐洲、南美、中東、非洲和亞洲等100多個國家和地區(qū)。同守信用單位”等一系列榮譽稱號。尼斯商標申請了馬德里國際注冊商標。吉尼斯企業(yè)本著誠信經(jīng)營、可靠質(zhì)量和卓越的售后服務獲得了較高的市場聲譽。認證和科威特的PAI認證等三十多項國際質(zhì)量認證，二十多項設計專利。沓、延誤或違反，一經(jīng)查實，嚴肅處理。

　　

【正文】 序》，規(guī)范產(chǎn)品檢驗和試驗活動，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。相關的監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的階段主要有： a) 采購 /外協(xié)產(chǎn)品的驗證； b) 過程（完工）產(chǎn)品檢驗和試驗； c) 最終成品檢驗和試驗。 按規(guī)定要求建立并妥善保存產(chǎn)品檢驗、測試的記錄 (適用時，包括產(chǎn)品樣品 )，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。記錄應由有權放行產(chǎn)品以交付 給 顧客的責任人員簽名或蓋章。 最終成品必須經(jīng)過所策劃的全部檢驗和試驗工作 ，且結(jié)果符合要求后才能向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。若因特殊情況需提前放行時，須經(jīng)總經(jīng)理或授權人員批準，適用時得到顧客書面批準或確認。 不合格品 控制 建立 和實施 《不合格品控制程序》， 規(guī)定和實施 對不合格品的 控制 、 評審 和處置的有關職責與權限及具體的方法和要求。確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。 適用時，本公司可采用下列一種或多種途徑處置不合格品： a） 進行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，以達到規(guī)定要求； b） 經(jīng)授權人員批準或顧客確認，對不合格品進行返修或不經(jīng)返修作讓步接收 ； c） 進行分揀、降等降級或改作他用； d） 拒收或報廢； e） 對不合格品按規(guī)定作好標識、記錄和隔離存放，防止其非預期使用或交付； f） 當在交付 顧客 或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 責任部門 應 及時與顧客溝通，分析不合格的原因，根據(jù)其影響 (或潛在影響 )程度，采取相應的彌補措施 (如調(diào)換、 補充、 修理或賠償?shù)?)，以滿足顧客的正當要求。 對返工 /修、分揀等方法處置的不合格品，應重新檢驗，以證實產(chǎn)品符合要求或已達到使用要求。 保持不合格品的性質(zhì) 的記錄以 及隨后所采取措施的評審、處置等記錄（包括所批準的讓步的記錄）。 數(shù)據(jù)分析 建立并 實施 《數(shù)據(jù)分析控制程序》， 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)， 以 評 定 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，為尋求體系的改進機會提供依據(jù)。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計和分析（包括應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術），并提供以下有關方面適當?shù)男畔ⅲ? a）顧客滿意程度或不滿意程度； b）與產(chǎn)品和服務要求的符合 性 ； c）過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會； d）供方的有關狀況 。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與公司的目標或規(guī)范進行對 比 ，以評價公司 質(zhì)量 管理體系運行 的 績 效 、有效性和效率，并確定改進的領域。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應予以記錄并保存。 改進 持續(xù)改進 公司為持續(xù)改進創(chuàng)造良好的環(huán)境，通過利用 質(zhì)量 方針 和 目標 ， 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施和管理評審，持續(xù)改進 質(zhì)量 管理體系的有效性，追求更高的 質(zhì)量 管理 績 效。 持續(xù)改進是改善產(chǎn)品特性，提高 質(zhì)量 管理 績效及管理體系過程有效性和效率的循環(huán)活動，這些活動可包括： a） 收集數(shù)據(jù)，評價和分析現(xiàn)狀， b） 識別改進區(qū)域，確定改進目標； c） 研究并選擇可能的解決方案，擬定具體措施； d） 實施所選擇 的方案和措施； e） 測量、驗證、分析和評價實施的效果； f） 使改進活動規(guī)范化。 必要時，對已完成的改進做出評價，包括吸取教訓，以確定進一步改進的機會。 糾正措施 公司建立并 實施 《糾正預防措施 控制 程序》， 確定實施糾正措施的程序和要求 ，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應。 糾正措施的輸入 可 包括：不合格報告、 顧客 的投訴和抱怨，管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它與 質(zhì)量 有關的管理體系記錄。 糾正措施控制要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨 和投訴 ）； b）確定不合格的原因； c）評價采取措施的必要性和可行性； d）確定和實施所需要采取的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的糾正措施 的有效性 。 糾正措施實施后，應驗證 和評價 其有效性。 若未達到預期效果，應再次 組織 原因 分析，繼續(xù)采取 相應的糾正措施； 對行之有效的糾正措施， 可 納入 相關 文件中，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 預防措施 公司通過收集分析 顧客 的需 求 和期望、滿意度測量、評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關 質(zhì)量 管理體系 運行 記 錄等數(shù)據(jù)，針對潛在的不合格，按《糾正預防措施 控制 程序》的有關規(guī)定采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施控制要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并確保所需的預防措施的實施； d）記錄采取措施的結(jié)果； e）評審所采取的預防措施 的有效性 。 預防措施實施后驗證 和評價 其有效性 ，若 未達到預期的效果， 可再次 分析原因，采取適當?shù)拇胧?；對行之有效的措施可根?jù)需要納入相關文件，使之規(guī)范 化 ，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 。 相關文件 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核程序》 QB/NGXQP012 《產(chǎn)品監(jiān)視 與 測量控制程序》 QB/NGXQP013 《不合格品控制程序》 QB/NGXQP014 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QB/NGXQP015 《糾正預防措施 控制 程序》 QB/NGXQP016 質(zhì)量手冊 的使用與管理 質(zhì)量手冊 的使用 質(zhì)量手冊 是本公司 質(zhì)量 管理法規(guī) 與 行為準則。各職能部門、各級人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中或在文件和資料編制、開展 質(zhì)量 活動時，都 應 遵守本手冊的規(guī)定。 當外部 相關方 要求本公司提供 質(zhì)量手冊 時， 公司辦 負責按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行， 其他部門不得擅自 對外 提供。 質(zhì)量手冊 的管理 質(zhì)量手冊 由 公司辦 組織編制，經(jīng) 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。 質(zhì)量手冊 由 公司辦 負責發(fā)放，發(fā)放時須編號登記 ，作“受控”標識 。 質(zhì)量手冊 的保管 質(zhì)量手冊 持有者需妥善保管，不得丟失與私自外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公 司時必須收回 質(zhì)量手冊 。 質(zhì)量手冊 的更改 質(zhì)量手冊 相關內(nèi)容 的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準， 公司辦 負責更改通知或換頁，更改應覆蓋本公司 質(zhì)量手冊 現(xiàn)有持有者。 質(zhì)量手冊 的解釋 質(zhì)量手冊 的解釋由 公司辦 負責。 附錄 A 寧波工星電器 有限公司手冊與程序文件清單 ISO9001 標準 體系 文 件 文 件 編 號 編制部門 主 要 參 與 部 門 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊 QB/NGXQM01 管理層 所有部門 文件控制程序 QB/NGXQP001 公司辦 所有部門 記錄控制程序 QB/NGXQP002 質(zhì)檢部 所有部門 管理 職責 管理評審程序 QB/NGXQP003 公司辦 所有部門 資源管理 人力資源 管理 程序 QB/NGXQP004 公司辦 所有部門 設備管理程序 QB/NGXQP005 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 及相關部門 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客有關過程控制程序 QB/NGXQP006 出口部 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 設計和開發(fā)控制程序 QB/NGXQP007 技術部 各相關部門 采購控制程序 QB/NGXQP008 采 購部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術部 生產(chǎn)過程控制程序 QB/NGXQP009 生產(chǎn)部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術部 產(chǎn)品防護控制程序 QB/NGXQP010 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、倉庫 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 QB/NGXQP011 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術部 測量 、 分析 和 改進 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QB/NGXQP012 公司辦 所有部門 產(chǎn)品監(jiān)視 與 測量控制程序 QB/NGXQP013 質(zhì)檢部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術部 不合格品控制程序 QB/NGXQP014 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 、生產(chǎn)部 及相關部門 數(shù)據(jù)分析控制程序 QB/NGXQP015 質(zhì)檢部 相關部門 糾正預防措施控制程序 QB/NGXQP016 質(zhì)檢部 相關部門 附錄 B 寧波工星電器 有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表 公司領導和職能部門 職能分配 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 公 司 辦 出 口 部 質(zhì) 管 部 技 術 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 車 間 倉 庫 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 總 要 求 ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 件 要 求 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧 客為關注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限與溝通 ★ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資 源 管 理 資源提供 ★ 人力資源 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ■ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ 生務 產(chǎn)提 和供 服 提供的控制 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 提供過程的確 認 ○ ○ ■ ○ ○ 標識和可追溯 性 ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設備的控制 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ 監(jiān)測 視 和量 顧客滿意 ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測 量 ★ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測 量 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ —— 表示主管領導； ■ —— 表示歸口管理和控制部門；○ —— 表示配合執(zhí)行部門