【導(dǎo)讀】，版次采用A/1、A/2、A/3??序序號號更更改改章章節(jié)節(jié)名名稱稱更更改改頁頁碼碼更更改改標(biāo)標(biāo)記記更更改改單單號號版版次次實實施施日日期期。予以批準(zhǔn)頒布，從20xx年12月1日起在整個公司正式實施。冊》的規(guī)定要求得以準(zhǔn)確、規(guī)范、有效地實施，并持續(xù)改進(jìn)體系運行績效。1998年，公司經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)獲得自營進(jìn)出口權(quán)并擁有公司自主品牌：吉尼斯。吉尼斯產(chǎn)品95%出口至美國、歐洲、南美、中東、非洲和亞洲等100多個國家和地區(qū)。同守信用單位”等一系列榮譽稱號。尼斯商標(biāo)申請了馬德里國際注冊商標(biāo)。吉尼斯企業(yè)本著誠信經(jīng)營、可靠質(zhì)量和卓越的售后服務(wù)獲得了較高的市場聲譽。認(rèn)證和科威特的PAI認(rèn)證等三十多項國際質(zhì)量認(rèn)證，二十多項設(shè)計專利。沓、延誤或違反，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。

　　

【正文】 序》，規(guī)范產(chǎn)品檢驗和試驗活動，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。相關(guān)的監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的階段主要有： a) 采購 /外協(xié)產(chǎn)品的驗證； b) 過程（完工）產(chǎn)品檢驗和試驗； c) 最終成品檢驗和試驗。 按規(guī)定要求建立并妥善保存產(chǎn)品檢驗、測試的記錄 (適用時，包括產(chǎn)品樣品 )，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。記錄應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品以交付 給 顧客的責(zé)任人員簽名或蓋章。 最終成品必須經(jīng)過所策劃的全部檢驗和試驗工作 ，且結(jié)果符合要求后才能向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。若因特殊情況需提前放行時，須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客書面批準(zhǔn)或確認(rèn)。 不合格品 控制 建立 和實施 《不合格品控制程序》， 規(guī)定和實施 對不合格品的 控制 、 評審 和處置的有關(guān)職責(zé)與權(quán)限及具體的方法和要求。確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 適用時，本公司可采用下列一種或多種途徑處置不合格品： a） 進(jìn)行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，以達(dá)到規(guī)定要求； b） 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客確認(rèn)，對不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修作讓步接收 ； c） 進(jìn)行分揀、降等降級或改作他用； d） 拒收或報廢； e） 對不合格品按規(guī)定作好標(biāo)識、記錄和隔離存放，防止其非預(yù)期使用或交付； f） 當(dāng)在交付 顧客 或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 責(zé)任部門 應(yīng) 及時與顧客溝通，分析不合格的原因，根據(jù)其影響 (或潛在影響 )程度，采取相應(yīng)的彌補(bǔ)措施 (如調(diào)換、 補(bǔ)充、 修理或賠償?shù)?)，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 對返工 /修、分揀等方法處置的不合格品，應(yīng)重新檢驗，以證實產(chǎn)品符合要求或已達(dá)到使用要求。 保持不合格品的性質(zhì) 的記錄以 及隨后所采取措施的評審、處置等記錄（包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄）。 數(shù)據(jù)分析 建立并 實施 《數(shù)據(jù)分析控制程序》， 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)， 以 評 定 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，為尋求體系的改進(jìn)機(jī)會提供依據(jù)。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計和分析（包括應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)），并提供以下有關(guān)方面適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? a）顧客滿意程度或不滿意程度； b）與產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合 性 ； c）過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d）供方的有關(guān)狀況 。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對 比 ，以評價公司 質(zhì)量 管理體系運行 的 績 效 、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造良好的環(huán)境，通過利用 質(zhì)量 方針 和 目標(biāo) ， 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的有效性，追求更高的 質(zhì)量 管理 績 效。 持續(xù)改進(jìn)是改善產(chǎn)品特性，提高 質(zhì)量 管理 績效及管理體系過程有效性和效率的循環(huán)活動，這些活動可包括： a） 收集數(shù)據(jù)，評價和分析現(xiàn)狀， b） 識別改進(jìn)區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； c） 研究并選擇可能的解決方案，擬定具體措施； d） 實施所選擇 的方案和措施； e） 測量、驗證、分析和評價實施的效果； f） 使改進(jìn)活動規(guī)范化。 必要時，對已完成的改進(jìn)做出評價，包括吸取教訓(xùn)，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 糾正措施 公司建立并 實施 《糾正預(yù)防措施 控制 程序》， 確定實施糾正措施的程序和要求 ，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的輸入 可 包括：不合格報告、 顧客 的投訴和抱怨，管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它與 質(zhì)量 有關(guān)的管理體系記錄。 糾正措施控制要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨 和投訴 ）； b）確定不合格的原因； c）評價采取措施的必要性和可行性； d）確定和實施所需要采取的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的糾正措施 的有效性 。 糾正措施實施后，應(yīng)驗證 和評價 其有效性。 若未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)再次 組織 原因 分析，繼續(xù)采取 相應(yīng)的糾正措施； 對行之有效的糾正措施， 可 納入 相關(guān) 文件中，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司通過收集分析 顧客 的需 求 和期望、滿意度測量、評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關(guān) 質(zhì)量 管理體系 運行 記 錄等數(shù)據(jù)，針對潛在的不合格，按《糾正預(yù)防措施 控制 程序》的有關(guān)規(guī)定采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施控制要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； d）記錄采取措施的結(jié)果； e）評審所采取的預(yù)防措施 的有效性 。 預(yù)防措施實施后驗證 和評價 其有效性 ，若 未達(dá)到預(yù)期的效果， 可再次 分析原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?；對行之有效的措施可根?jù)需要納入相關(guān)文件，使之規(guī)范 化 ，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 。 相關(guān)文件 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核程序》 QB/NGXQP012 《產(chǎn)品監(jiān)視 與 測量控制程序》 QB/NGXQP013 《不合格品控制程序》 QB/NGXQP014 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QB/NGXQP015 《糾正預(yù)防措施 控制 程序》 QB/NGXQP016 質(zhì)量手冊 的使用與管理 質(zhì)量手冊 的使用 質(zhì)量手冊 是本公司 質(zhì)量 管理法規(guī) 與 行為準(zhǔn)則。各職能部門、各級人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中或在文件和資料編制、開展 質(zhì)量 活動時，都 應(yīng) 遵守本手冊的規(guī)定。 當(dāng)外部 相關(guān)方 要求本公司提供 質(zhì)量手冊 時， 公司辦 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 其他部門不得擅自 對外 提供。 質(zhì)量手冊 的管理 質(zhì)量手冊 由 公司辦 組織編制，經(jīng) 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。 質(zhì)量手冊 由 公司辦 負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時須編號登記 ，作“受控”標(biāo)識 。 質(zhì)量手冊 的保管 質(zhì)量手冊 持有者需妥善保管，不得丟失與私自外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公 司時必須收回 質(zhì)量手冊 。 質(zhì)量手冊 的更改 質(zhì)量手冊 相關(guān)內(nèi)容 的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 公司辦 負(fù)責(zé)更改通知或換頁，更改應(yīng)覆蓋本公司 質(zhì)量手冊 現(xiàn)有持有者。 質(zhì)量手冊 的解釋 質(zhì)量手冊 的解釋由 公司辦 負(fù)責(zé)。 附錄 A 寧波工星電器 有限公司手冊與程序文件清單 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 體系 文 件 文 件 編 號 編制部門 主 要 參 與 部 門 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊 QB/NGXQM01 管理層 所有部門 文件控制程序 QB/NGXQP001 公司辦 所有部門 記錄控制程序 QB/NGXQP002 質(zhì)檢部 所有部門 管理 職責(zé) 管理評審程序 QB/NGXQP003 公司辦 所有部門 資源管理 人力資源 管理 程序 QB/NGXQP004 公司辦 所有部門 設(shè)備管理程序 QB/NGXQP005 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 及相關(guān)部門 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客有關(guān)過程控制程序 QB/NGXQP006 出口部 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 設(shè)計和開發(fā)控制程序 QB/NGXQP007 技術(shù)部 各相關(guān)部門 采購控制程序 QB/NGXQP008 采 購部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術(shù)部 生產(chǎn)過程控制程序 QB/NGXQP009 生產(chǎn)部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術(shù)部 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QB/NGXQP010 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、倉庫 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 QB/NGXQP011 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術(shù)部 測量 、 分析 和 改進(jìn) 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QB/NGXQP012 公司辦 所有部門 產(chǎn)品監(jiān)視 與 測量控制程序 QB/NGXQP013 質(zhì)檢部 采購部、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、技術(shù)部 不合格品控制程序 QB/NGXQP014 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 、生產(chǎn)部 及相關(guān)部門 數(shù)據(jù)分析控制程序 QB/NGXQP015 質(zhì)檢部 相關(guān)部門 糾正預(yù)防措施控制程序 QB/NGXQP016 質(zhì)檢部 相關(guān)部門 附錄 B 寧波工星電器 有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表 公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門 職能分配 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 公 司 辦 出 口 部 質(zhì) 管 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 車 間 倉 庫 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 總 要 求 ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 件 要 求 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧 客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資 源 管 理 資源提供 ★ 人力資源 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ■ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ 生務(wù) 產(chǎn)提 和供 服 提供的控制 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 提供過程的確 認(rèn) ○ ○ ■ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯 性 ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ 監(jiān)測 視 和量 顧客滿意 ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測 量 ★ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測 量 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ —— 表示主管領(lǐng)導(dǎo)； ■ —— 表示歸口管理和控制部門；○ —— 表示配合執(zhí)行部門