【導(dǎo)讀】量管理手冊》版本號為B，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自20xx年04月21日起實施。力生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)安全的水暖管件產(chǎn)品，盡最大的努力滿足國內(nèi)外廣大客戶的需要。要求和適用的法律法規(guī)要求?，F(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。本手冊中的質(zhì)量術(shù)語采用GB/T19000中所確立的術(shù)語和定義。量工作的基本規(guī)章。因而，“手冊”具有指令性性質(zhì)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)。改變更和審批均進行嚴(yán)格管理。冊”持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。理者代表，部門主要負責(zé)人及內(nèi)審員和第三方認(rèn)證機構(gòu)。關(guān)部門，或用于展示及為了投標(biāo)提供給顧客?！笆謨浴钡慕忉寵?quán)歸辦公室，仲裁權(quán)歸總經(jīng)理或管理者代表；制度化、促使各項質(zhì)量活動更有效地開展，同時向外界證實企業(yè)的質(zhì)量保證能力；辦公室負責(zé)將“手冊”貫徹執(zhí)行情況納入考核。

　　

【正文】 量，而且應(yīng)確保所有規(guī)定的活動已圓滿完成，才能放行和交付產(chǎn)品，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)。 d. 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果要進行記錄，并標(biāo)明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗員。 所有從事監(jiān)視和測量工作的人員必須經(jīng)資格評定合格才能擔(dān)當(dāng)工作。 不合格品的控制 質(zhì)檢部負責(zé)按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織實施。 對所發(fā)生的不合格品應(yīng)進行標(biāo)識和隔離控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品的評審 零星的不合格品評審一般情況下由檢驗員進行，當(dāng)出現(xiàn)比較嚴(yán)重的不合格時由主管部門組織相關(guān)部門進行評審和處置，并采取糾正措施防止再發(fā)生。 不合格品的處置 對進貨的不合格品應(yīng)分清原因，并確定退換或讓步接收處理方式。 對工序或成品出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)分析原因，并確定讓步接收或報廢等處理方式。 在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)視不合格的影響或潛在影響的程度采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如退貨、致歉、賠償、承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品責(zé)任。 對不合格品的使用、放行或接收，應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員同意或經(jīng)顧客讓步同意后才可進行。 對不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄和保存（見 ）。 對返工、返修的產(chǎn)品，必須重新驗證，以證實其符合性。 數(shù)據(jù)分析 各職能部門負責(zé)數(shù)據(jù)分析的實施控制，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，輸出以下有關(guān)方面的信息： a. 顧客滿意程度或不滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性（見 ）； c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會（見 和 ）； d. 對供方的質(zhì)量控制狀況（見 ）。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。 改進 持續(xù)改進的 策劃 管理者代表負責(zé)對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理。 各職能部門應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，必要時對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進行修訂。 糾正措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的輸入包括：不合格報告、顧客投訴和抱怨、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析 的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。 糾正措施控制要求 a. 評審不合格（包括顧客抱怨）； b. 確定不合格的原因； c. 評價是否需要采取措施，以防止再發(fā)生； d. 確定和實施所需要采取的糾正措施； e. 記錄采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施實施后，應(yīng)驗證其有效性。若未達到預(yù)期的效果，應(yīng)重新分析原因，評價采取糾正措施的必要性和措施內(nèi)容，并予以實施。 對行之有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件中，具 體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格的原因防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的輸入包括：顧客需要和期望、滿意度測量、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。 預(yù)防措施控制要求： a. 確定潛在的不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； d. 記錄采取措施的結(jié)果； e. 評 審所采取的預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施實施后，若經(jīng)驗證其有效性未達到預(yù)期的效果，應(yīng)進行重新分 析和評價，并進行實施。 對行之有效的預(yù)防措施應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 附錄 B： 章 節(jié) 號 職能分配 質(zhì)量職能 總 經(jīng) 理 管 代 辦公室 質(zhì)檢 部 生 技 部 供銷 部 財 務(wù) 部 車 間 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ● ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ● ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 8 測量、分析和改進 總則 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 改進 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：★為主管 領(lǐng)導(dǎo)；●為主管部門；○為配合部門 附錄 C： 程 序 文 件 清 單 共 1 頁，第 1 頁 序號 程 序 編 號 程 序 文 件 名 稱 版本 1 QG/GI020120xx 文件控制程序 B 2 QG/GI020220xx 記錄控制程序 B 3 QG/GI020320xx 管理評審程序 B 4 QG/GI020420xx 人力資源管理程序 B 5 QG/GI020520xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 B 6 QG/GI020620xx 采購控制程序 B 7 QG/GI020720xx 生產(chǎn)提供控制程序 B 8 QG/GI020820xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 B 9 QG/GI020920xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 B 10 QG/GI021020xx 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 B 11 QG/GI021120xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 B 12 QG/GI021220xx 不合格控制程序 B 13 QG/GI021320xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 B 14 QG/GI021420xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 B 附錄 D： 管理者代表任命書 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、保持和持續(xù)改進，經(jīng)公司研究決定，任命 ***同志為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并履行好下列職責(zé)： 1． 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的 策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作； 2． 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需要； 3．負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核； 4．負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； 5．就質(zhì) 量管理體系有關(guān)事宜與外部的交流； 6．負責(zé)管理評審的組織工作； 7． 負責(zé)測量、分析和改進的總體策劃以及內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量 的領(lǐng)導(dǎo)工作 ； 8．負責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進控制 的領(lǐng)導(dǎo)工作。 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜和與外部方進行聯(lián)絡(luò) 本通知于 20xx 年 04 月 15 日生效，任期三年。