【導(dǎo)讀】本公司控制或使用的屬于業(yè)戶財產(chǎn)的控制……………………全體工作人員在五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售工。關(guān)的法律法規(guī)要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提高顧客的滿意程度。量活動中必須遵循的準(zhǔn)則，也是本公司質(zhì)量法規(guī)性文件。理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，由公司總經(jīng)理任命胡修成為公司的管理者代表。公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；公司內(nèi)提高滿足顧客和法規(guī)要求的意識；

　　

【正文】 備規(guī)定的運行能力。 （ 5） 生技部 負責(zé)備齊和使用合適的監(jiān)視和測量裝置，并在作業(yè)過程中能不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性狀況，通過調(diào)整和修正將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 （ 6） 生技部 應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)控活動。監(jiān)控活動可以包括對產(chǎn)品進行測量 、人員的技能要求、設(shè)備的維護調(diào)整、配備必要的 作業(yè) 文件 ，工作環(huán)境的保證等各個方面。 （ 7） 生技部 對產(chǎn)品放行應(yīng)作出明確規(guī)定， 應(yīng)按策劃中對產(chǎn) 品放行和交付的規(guī)定實施控制 ， 未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 生技部 應(yīng)對產(chǎn)品的交付和交付后的活動也應(yīng)作出明確規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 特殊過程是指該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測或測量加以驗證的過程 包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯示的過程。本公司對特殊過程應(yīng)實施確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 特殊過程控制的方法是： a) 操作人員應(yīng)具備一定的技能和資格，對特殊過程人員應(yīng)進行培訓(xùn)、考核，持證上崗； b) 定期鑒定設(shè)備能力， 并對設(shè)備、工作環(huán)境等影響因素進行有效控制； c) 加強檢驗，對過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量； d) 與特殊過程有關(guān)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《特殊工序操作指導(dǎo)書》； e) 作好相關(guān)的監(jiān)控記錄并按《記錄控制程序》保存有關(guān)質(zhì)量記錄； f ) 再確認（如事故排除后，重新使用設(shè)備生產(chǎn)時以及設(shè)備大修后） 本公司目前生產(chǎn)無特殊過程。 3 標(biāo)識和可追溯性 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 38 頁 共 48 頁 （ 1） 產(chǎn)品標(biāo)識：適當(dāng)時 生技部 負責(zé)在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)識必須具有唯一性和確定性。車間使用生產(chǎn)任務(wù)通知單，原材料、成品倉庫使用標(biāo)識牌， 成品包裝時使用成品標(biāo)簽和產(chǎn)品商標(biāo)等。 （ 2） 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識： 生技部 負責(zé)在生產(chǎn)運行過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、不合格、合格、待處理）用標(biāo)識牌進行標(biāo)識。 （ 3） 當(dāng)合同、法律法規(guī)和組織自身對可追溯性有要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) （ 1） 本公司 生產(chǎn) 與服務(wù)運作過程所涉及的客戶財產(chǎn) 是 在 本公司 控制下或使用的屬于客戶的財產(chǎn)，主要 是顧客 提供的 原材料和 圖紙 ； （ 2） 客戶財產(chǎn)的控制 ： 本公司 應(yīng)妥善保管在其控制下或由其使用的客戶財產(chǎn)，確保其安全和準(zhǔn)確，具體管理要求包括： a） 按照法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的 規(guī)定對客戶的財產(chǎn)進行管理 ； b） 凡 本公司 控制和使用的客戶財產(chǎn)，均應(yīng)對其進行標(biāo)識； c） 在接收客戶財產(chǎn)時，應(yīng)核對、驗證并出具符合的接受證明（如 收條 ）； d） 在保存或使用時，應(yīng)給予一定的防護和維護，防止遺失或破損； e） 若發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)丟失、損壞或 圖紙 資料 發(fā)生泄密的情況，應(yīng)及時報告 客戶 并做好記錄，及時采取相應(yīng)的措施。對由此造成的損失， 公司 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定賠償。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證，無論產(chǎn)品處于 本公司 內(nèi)生產(chǎn)處理（包括 生產(chǎn) ）階段，還是成品完成送至顧客約定的地點由顧客接收前 喪失、損失和降低其質(zhì)量特性的符合性。 本公司 對產(chǎn)品均負有防護的責(zé)任。 （ 1） 產(chǎn)品防護的范圍包括： 原材料 ，中間產(chǎn)品，成品 的標(biāo)識，搬運，包裝，儲存和防護。 a) 標(biāo)識：按本手冊 條款執(zhí)行。 b) 搬運： 生技部 負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特點配置適宜的搬運工具規(guī)定合理的搬運蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 39 頁 共 48 頁 方法，搬運過程中不得破壞包裝。 c) 包裝：對生產(chǎn)的產(chǎn)品由 生技部 負責(zé)成品包裝過程的控制，包裝外應(yīng)有符合規(guī)定的標(biāo)識。 公司 所進行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 d) 貯存： 倉庫負責(zé)編制《倉庫管理制度》 對原材料、半成品和成品在 貯存期間提供適宜的環(huán)境和必要的設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞和誤用 。 出入庫應(yīng)辦理手續(xù) ， 做到帳、卡、物一致。 e) 保護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)至交付的全過程中，產(chǎn)品包裝中應(yīng)附有能指導(dǎo)用戶正確使用產(chǎn)品的說明書。所有人員均負有保護的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 監(jiān)視和測量裝置的控制 綜合部 負責(zé)實施本條款的控制，包括識別需實施的測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置。監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致。當(dāng)要求保持有效性結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)： （ 1）確定需開展的監(jiān)視與測量活 動 依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品合格性 ,應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗活動和過程監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。 （ 2）確定監(jiān)視與測量裝置的能力 為有效的完成檢驗、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定測量活動，確定監(jiān)視與測量裝置本身的能力（精度）還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 （ 3）確定需要的監(jiān)視與測量裝置 為確保檢驗、管理監(jiān)視與測量活動有效進行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，應(yīng)策劃并確定所需裝備監(jiān)視與測量裝置的種類與數(shù)量。但配備監(jiān)視與測量蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 40 頁 共 48 頁 裝置是建當(dāng)?shù)模瑫r要通過校準(zhǔn)，維護正確的調(diào)整和妥 善的儲存等控制過程，持續(xù)保持測量能力與測量結(jié)果一致。 （ 4）監(jiān)視與測量裝置控制的要求 a) 對已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國家規(guī)定進行檢定和校準(zhǔn)。無國際或國家測量基準(zhǔn)的應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，實施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄。 b) 應(yīng)能識別監(jiān)視與測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識的方式，測量裝置標(biāo)識應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)。 （ 6）鑒定，校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄 當(dāng)計算機用 軟件用 于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時進行再確認。 c) 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果偏差。應(yīng)由有資格的操作人員進行調(diào)整，提供作業(yè)指導(dǎo)書等。 d) 對監(jiān)視與測量裝置，在搬運，維護和儲存時應(yīng)防 止損壞，搬運、維護和儲存應(yīng)符合注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 e) 對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，其檢定和校準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)使用的頻率來確定。 f) 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，對接收的組織，應(yīng)予以考核是否具有接收能力和資格，必須明確責(zé)任。 （ 5）監(jiān)視與測量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置不符合要求，如損壞時， 綜合部 應(yīng)對該裝置以前測量結(jié)果的有效性進行評價，并做出記錄。同時應(yīng)對該裝置采取措施，如校準(zhǔn)，修理或報廢等。對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對其可能的后果進行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量。對已交付顧 客的產(chǎn)品以出通知進一步采取處置措施等。 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 41 頁 共 48 頁 8 測量、分析和改進 總則 本公司 的測量活動對象包括：質(zhì)量管理體系運作成效的測量、過程的測量、產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量的測量。 公司 對質(zhì)量管理體系運作成效的測量采用測量質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量體系運作過程的檢查、內(nèi)部審核與顧客滿意度評價的方法，對過程的測量采用對生產(chǎn)過程的質(zhì)控點進行控制。對最終產(chǎn)品質(zhì)量的測量包括進場原材 料檢驗、出 廠 產(chǎn)品的檢驗。 公司 各部門應(yīng)協(xié)助管理者代表策劃并實施以下的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進的過程： （ 1） 證實產(chǎn)品的符合性； （ 2） 保證質(zhì)量管理體系的符合性； （ 3） 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。 綜合 部 在策劃時應(yīng)考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度的監(jiān)視和測量 生技部 負責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)渠道，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 （ 1） 顧客滿意信息的內(nèi)容： a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價 b）顧 客對服務(wù)質(zhì)量的評價 c）顧客對產(chǎn)品交付及時性的評價 d）顧客對產(chǎn)品價格的評價 （ 2） 顧客滿意信息收集的方式 a）接受顧客投訴 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 42 頁 共 48 頁 b）與顧客直接調(diào)查，如上門征求顧客評價或通過書面問卷讓顧客評價。在產(chǎn)品訂貨會上直接進行的市場調(diào)查，收集相關(guān)信息。 生技部 負責(zé)每年進行一次顧客滿意程度調(diào)查，通過對顧客滿意度調(diào)查，測量顧客對 本公司 產(chǎn)品 和 服務(wù)質(zhì)量的滿意程度并收集相關(guān)的意見和建議。 生技部 應(yīng)對有關(guān) 本公司 是否已滿足顧客要求的滿意程度的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。所獲取的顧客信息應(yīng)匯總進行統(tǒng)計分析。 內(nèi)部審核 綜合部 負責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》， 保質(zhì)量體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性， 并協(xié)助 管理者代表 定期或不定期地進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否達到下列要求： （ 1） 符合質(zhì)量管理體系策劃的安排和質(zhì)量管理體系文件的要求 、 GB/T 19001— 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 2） 質(zhì)量管理體系得到有效的實施和保持。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 有 集中審核和滾動審核 兩種方式 ，集中審核一年至少進行一次（兩次內(nèi)審 間隔 不超過 12 個月），滾動審核由 管理者代表 根據(jù) 實際情況、擬審核活動和區(qū)域的狀況和 重要性 ， 以及以往審核的結(jié)果決定。 綜合部 協(xié)助 管理者代表 對審核方案進行策劃，并形成年度審核計劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 管理者代表 擔(dān)任或指定審核組長，并組成審核組，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員任職 資格，且與受審核 部 門 工作 無直接責(zé)任，確保審核的客觀性、公正性。審核組長負責(zé)編制 “ 內(nèi)審實施計劃 ” ，審核組成員根據(jù)分工編制 “ 內(nèi)審檢查表 ” 。 審核組長 負責(zé)審核過程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出評價。 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核組將以書面不合格項報告 或 /和觀察項清單等方式通報 受審核方 ，責(zé)任組室 負責(zé)人 應(yīng)對不合格項采取有效的糾正 、 糾正措施 或預(yù)防蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 43 頁 共 48 頁 措施 并組織實施，審核組負責(zé) 跟蹤 和驗證。 綜合部 負責(zé)收集、匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息（包括對不合格項采取糾正措施及其驗證的結(jié)果），作為管理評審的輸入。 內(nèi)部審核的詳細規(guī)定見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 c） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核 。 d） 工作質(zhì)量檢查的活動，過程及輸出的監(jiān)視和測量，過程有效性的評價等。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的監(jiān)視和測量 （ 1） 綜合部 對 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量進行策劃 ，編制原材料、半成品、成品的檢驗文件 。 （ 2） 綜合部 負責(zé)對采購入庫的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證采購物資的要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在物資進 公司 前進行。 （ 3） 綜合部 會同 生技部 對原材料實施進貨檢驗或驗證。 （ 4） 綜合部 會同 生技部 、車間對半成品進行過程檢驗。 （ 1） 公司 應(yīng)對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量 （ 2） 綜合部 為 公司 質(zhì)量管理體系 過程的監(jiān)視和測量的主要負責(zé)部門，其它各部門 配合。 各部門負責(zé)本部門內(nèi)部的過程監(jiān)視和測量。 （ 3）質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的目的是證實 公司 完成實現(xiàn) 產(chǎn)品 的能力。 （ 4）過程的監(jiān)視和測量的標(biāo)準(zhǔn)為 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它考核指標(biāo)。 （ 5）過程監(jiān)視和測量的方式主要有： a） 現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查 ； b）內(nèi)部審核和管理評審； （ 6）對 公司 質(zhì)量管理體系 過程進行監(jiān)視測量，符合要求的保持現(xiàn)狀 ，并不斷加以改進 ；不符合要求 的 轉(zhuǎn)入《糾正措施控制程序》，采取糾正和糾正措施進行關(guān)閉。 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 44 頁 共 48 頁 （ 5） 綜合部 在產(chǎn)品交付前實施檢驗，確保出廠的產(chǎn)品均為合格品。 （ 6）在 進貨、半成品、成品檢驗 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品轉(zhuǎn)入《不合格 品 控制程序》。 （ 7） 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見 ）已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)； （ 8）上述 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量過程應(yīng)留下記錄，并由授權(quán)人表明符合要求簽字。 不合格控制 綜合部 負責(zé)制定“不合