【導(dǎo)讀】公司審定﹐現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布﹐自20xx年03月01日起實(shí)施。件﹐公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。深圳市**五金塑膠制品有限公司成立于二00四年三月。效的管理，使得經(jīng)營規(guī)模與效益持續(xù)攀升，企業(yè)聲譽(yù)和影響與日俱增。公司現(xiàn)有廠房面積約二千平方米，員工一百多人，生產(chǎn)線有2條。產(chǎn)品符合ROHS環(huán)保要求，并可通。不斷追求為貴公司提供滿意的服務(wù)。A、產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到95%以上；部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。負(fù)責(zé)主持或委托授權(quán)人主持管理評(píng)審會(huì)議。報(bào)部門質(zhì)量體系及各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作的運(yùn)行情況。全權(quán)負(fù)責(zé)所轄部門相關(guān)的所有人員的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、升遷任免及辭退事項(xiàng)。配合采購對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部的各環(huán)節(jié)的品質(zhì)狀況，參與客戶投訴處理事務(wù)。負(fù)責(zé)組織來料檢測(cè)，生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，成品出廠檢驗(yàn)。測(cè)公司可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題并及時(shí)采取預(yù)防措施。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行跟進(jìn)，

　　

【正文】 應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系； 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 27 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 a) 符合 ISO9001:20xx 的要求。 b) 得到有效實(shí)施并保持。 制定審核計(jì)劃時(shí)﹐應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍﹑頻次和方法；審核應(yīng)注意審核員的獨(dú)立性。 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果﹐并向被審核方的管理者報(bào)告。 被審核方管理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí) 采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 詳見《內(nèi)部審核管理程序》。 過程的管理和監(jiān)視 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。詳見《管理評(píng)審管理》 ； 《生產(chǎn)過程管理》 ； 《客戶滿意度調(diào)查管理》 ； 《內(nèi)部審核管理》 ； 《數(shù)據(jù)分析管理》等相關(guān)程序。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視﹐以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要 求。應(yīng)制定檢驗(yàn)計(jì)劃﹐在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。 詳見《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》，《制程檢驗(yàn)管理程序》，《成品檢驗(yàn)管理程序》。 不合格的控制 應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)﹐以防止非預(yù)期使用或付交。包括： a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時(shí)糾正； b) 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn) 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 28 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 證以證實(shí)其符合性。 c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)﹐公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。 詳見《不合格品管理程序》。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)﹐以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性﹐并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)﹐以獲得下列信息： a) 顧客的滿意和 /或不滿意； b) 顧客要求符合性； c) 過程﹑產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性； d) 供方。 詳見《數(shù)據(jù)分析管理程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者應(yīng)通過使用質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)﹑審核結(jié)果﹑數(shù)據(jù)分析﹑糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因﹐防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。 糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 29 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施﹐以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。 詳見《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 預(yù)防措施 應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因﹐防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。 對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)； c) 記錄所采取措施的結(jié)果； d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。 詳見《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 30 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司一、二級(jí)文件的對(duì)照表如下： ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要素 相關(guān)一、二級(jí)文件名稱 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 總要求 質(zhì)量手冊(cè) 文件要求 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件管理 文件管理程序 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄管理程序 5 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 管理承諾 質(zhì)量手冊(cè) 以顧客為中心 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊(cè) 策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè) 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 31 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 管理者代表 質(zhì)量手冊(cè) 內(nèi)部溝通 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè) 總則 管理評(píng)審管制程序 評(píng)審輸入 管理評(píng) 審管制程序 評(píng)審輸出 管理評(píng)審管制程序 6 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 資源的提供 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 工作環(huán)境 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)的過程 質(zhì)量手冊(cè) 要求的確定 合同評(píng)審管理程序 產(chǎn)品要求的評(píng)審 合同評(píng)審管理程序 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 32 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 顧客溝通 合同 評(píng)審管理程序 /客戶滿意度調(diào)查管理程序 /糾正和預(yù)防措施管理程序 設(shè)計(jì)開發(fā) 質(zhì)量手冊(cè) 采購 采購管理程序 /供貨商管理程序 采購 采購管理程序 /供貨商管理程序 采購 采購管理程序 /供貨商管理程序 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過程管理程序 /生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程管理程序 /生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯性管理程序 產(chǎn)品的防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)及倉庫管理程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 計(jì)量設(shè)備管理程序 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量和監(jiān)視 質(zhì)量手冊(cè) 顧客滿意 客戶滿意度調(diào)查管理程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量手冊(cè) 深圳市 **五金塑膠制品 有限公司 ISO9001:20xx 編 號(hào) QM001 質(zhì)量手冊(cè) 頁次 第 33 頁 共 21頁 生效日期 版次 A／ 2 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 進(jìn)料 /制程 /成品檢驗(yàn)管理程序 不合格的控制 不合格品管理程序 資料分析 數(shù)據(jù)分析管理程序 改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施管理程序