【導(dǎo)讀】為了能持續(xù)有效地為L(zhǎng)GSourcing提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，提高企業(yè)內(nèi)部的管理水平，公司結(jié)合ISO9001：。20xx《質(zhì)量管理體系要求》、LGSourcing標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并制定本《質(zhì)量手冊(cè)》A版。Sourcing標(biāo)準(zhǔn)，并符合本企業(yè)的實(shí)際情況。綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對(duì)外部作為證實(shí)性文件和第三方認(rèn)證使用。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺(jué)?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量手冊(cè)》A版，自20xx年07月30日起實(shí)施。施，并驗(yàn)證其有效性。公司高層領(lǐng)導(dǎo)干部及各職能部門(mén)等，內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”文本，加蓋“受控”印章。質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，“受控”文本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容修訂時(shí)均采用換頁(yè)方式進(jìn)行。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次修訂或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。此質(zhì)量手冊(cè)僅用于LOWES客戶(hù)、其它按照ISO9001-20xx質(zhì)量管理體系執(zhí)行。

　　

【正文】 序》 QP 017 《樣品管理程序》 QP 019 公司為了防止零件、成品的損傷、劣化 ,對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付規(guī)定了以下的程序 ,并實(shí)施。 為了防止成品在搬運(yùn)或貯存時(shí)發(fā)生損傷、劣化 ,工程部需對(duì)包裝狀態(tài)、保護(hù)方法、使用材料進(jìn)行規(guī)定。生產(chǎn)部門(mén)需對(duì)作業(yè)方法等規(guī)定并實(shí)施。 ,并遵循先入先出的原則。 為了確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)保管之成品的質(zhì)量情況 ,需設(shè)定庫(kù)存期 限 ,并對(duì)長(zhǎng)期在庫(kù)的成品質(zhì)量再評(píng)價(jià)。 ,使其處于干燥、整潔、通風(fēng)、防火的環(huán)境下。 在將產(chǎn)品交付顧客之前 ,要遵守上述的搬運(yùn)、貯存、識(shí)別、保管等注意事項(xiàng) ,對(duì)產(chǎn)品實(shí)施保護(hù)以保證質(zhì)量。 ●適用的程序文件 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 QP 009 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 頁(yè) 次 25 0F 34 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 為了使用于測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備始終處于被保證的狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性（確保品質(zhì)要求），公司制定并實(shí)施管理（校正、維護(hù)）的程序，由質(zhì)量部作為主管部門(mén)。 基本遵守事項(xiàng) 在檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)時(shí)，只允許使用校正合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 要求事項(xiàng)的明確化和計(jì)量裝置的選定 在生產(chǎn)新產(chǎn)品前，調(diào)查所規(guī)定的技術(shù)要求事項(xiàng)，決定必要的計(jì)量精度、準(zhǔn)備必要的測(cè)試設(shè)備。 新測(cè)定設(shè)備的登記校正 A）所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記。 B）確定所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正周期并進(jìn)行 校正。 校正原則 、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)器或經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)器校正后的標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行校正。 、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，要明確其校正管理程序。 試驗(yàn)裝置校正的明確化 、管理號(hào)碼、配置場(chǎng)所、校正頻率、判定基準(zhǔn)需明確。 、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備 ,要明確其校正管理程序。 檢定狀態(tài)的區(qū)分 貼上標(biāo)簽以標(biāo)明檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)校正合格及其它狀態(tài)。 校正狀態(tài)的標(biāo)簽的管理 質(zhì)量部為了維持檢驗(yàn)、測(cè) 量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定狀態(tài) ,需規(guī)定管理方法。 校正結(jié)果的記錄和保管 質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)制訂檢定記錄表并進(jìn)行記錄及保管 ,檢定記錄包括以下內(nèi)容 : A）測(cè)試設(shè)備的類(lèi)別及管理編號(hào)； B）標(biāo)準(zhǔn)器； C）檢定日； D）檢定結(jié)果； E）檢定周期； F）指定誤差的允許值； G）檢定人。 脫離校正基準(zhǔn)時(shí)的處理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備脫離了檢定基準(zhǔn)時(shí) ,對(duì)使用此測(cè)試設(shè)備檢查出來(lái)的生產(chǎn)物料和產(chǎn)品需規(guī)定并實(shí)施處理步驟 ,有關(guān)記錄要進(jìn)行保管。 日常管理 使用部門(mén)需明確日常管理內(nèi)容 ,并實(shí)行日常保養(yǎng)。 測(cè)量系統(tǒng)分析 (MSA): 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)的測(cè)量系統(tǒng)分析必須實(shí)施以研判測(cè)量系統(tǒng)的偏差。測(cè)量系統(tǒng)分析必須用于所有在監(jiān)控關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性中使用的測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。這些特性影響產(chǎn)品 /過(guò)程的質(zhì)量或其它系統(tǒng)，包括偏差和測(cè)量系統(tǒng)屬性。 波動(dòng)的測(cè)量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（ GRamp。R）的接受標(biāo)準(zhǔn)如下： ≤ 10% 測(cè)量系統(tǒng)是可接受的。 ????????????10% and 30% 測(cè)量系統(tǒng)是可接受的，或者可以要求改進(jìn)，取決于測(cè)試的重要性，成本考 慮等因素。 ≥ 30% 測(cè)量系統(tǒng)是不可接受的，而且要求改進(jìn)，才能接受或重新分析。 測(cè)量系統(tǒng)分析屬性，它的量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（ GRamp。R）接受標(biāo)準(zhǔn)是 100%與所有樣本是一致的。 ●適用的程序文件 《測(cè)量 器 具管理程序》 QP 010 《質(zhì)量成本控制程序》 QP 026 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版 次 A 頁(yè) 次 26 0F 34 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 (1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 (2) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程應(yīng)按照下述目的、要求開(kāi)展： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b、確保質(zhì)量管理體系的符合性； c、顧客滿(mǎn)意程度； d、過(guò)程能力； e、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 (3) 規(guī)定開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。 (4) 策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式，必要時(shí)形成文件。 監(jiān)視 和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和管理。 顧客滿(mǎn)意程度是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性，通過(guò)評(píng)價(jià)肯定成績(jī)，并發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，以便采取糾正措施，從而改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 市場(chǎng)部應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集分析和利用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息。 (1) 信息的內(nèi)容可能有： a、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面的意見(jiàn)； b、顧客需求的變化； c、市場(chǎng)需求的變化。 (2) 收集的方式可以是口頭 的或是書(shū)面的，包括： a、 顧客的投訴與抱怨； b、走訪顧客，市場(chǎng)調(diào)研等（如問(wèn)卷調(diào)查）； c、相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)告。 (3)市場(chǎng)部應(yīng)規(guī)定收集的渠道、方法和頻次。 對(duì)收集到的信息應(yīng)加以分析和利用，如進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確定顧客滿(mǎn)意程度，找出與設(shè)定的目標(biāo)的差距，歸納存在的主要問(wèn)題等，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版 次 A 頁(yè) 次 27 0F 34 內(nèi)部審核 管理者代表制定并實(shí)施《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 (1) 按策劃的時(shí)間間隔，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否： a、符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合 ISO9001： 20xx 的要求，符合公司質(zhì)量管理體系的要求； b、得到有效實(shí)施和保持。 (2) 確保質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行效果： a、制定審核計(jì)劃，以確保內(nèi)部審核能順利進(jìn)行； b、規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法； c、審核過(guò)程應(yīng)客觀和公正， 審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)； d、按照質(zhì)量管理體系文件和審核計(jì)劃實(shí)施審核并保存記錄； e、根據(jù)審核結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； f、將審核結(jié)果提交管理評(píng)審。 ● 適用的程序文件 《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》 QP 021 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 QP 028 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 (a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門(mén)，采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 (b) 通過(guò)“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，以及發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并加以改進(jìn)。 (c) 本公司的主要過(guò)程有采購(gòu)、生產(chǎn)、測(cè)試、包裝、產(chǎn)品交付、售前服務(wù)、售中服務(wù)、售后服務(wù)等，以及進(jìn)貨、過(guò)程、最終監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，如：?nèi)部審核，過(guò)程審核，工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)，過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等。 公司 必須維持所有的過(guò)程變更，有效日期和批準(zhǔn)記錄。鼓勵(lì)持續(xù)改進(jìn)。過(guò)程或產(chǎn)品的變更，包 含產(chǎn)品完整性，質(zhì)量和材料的變更必須在實(shí)施前報(bào)告給 LG Sourcing。 必須驗(yàn)證所有的工作步驟，無(wú)論步驟或變更是否已經(jīng)實(shí)施（例如最初的工作實(shí)施，材料變更，作業(yè)變更，實(shí)施中的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)等）。驗(yàn)證必須選取 3件合格產(chǎn)品，產(chǎn)品符合控制計(jì)劃和 /或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)要求。推薦采用定期的標(biāo)準(zhǔn)樣品和尾件 產(chǎn)品的比對(duì)。 必須識(shí)別建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)的必要性，并且控制和驗(yàn)證過(guò)程的能力和產(chǎn)品特性。 必須建立和維護(hù)文件化的 程序用于已經(jīng)識(shí)別的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和控制 對(duì)每個(gè)適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的過(guò)程， 公司 需要在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中進(jìn)行定義并且必須包含在檢驗(yàn)計(jì)劃中（控制計(jì)劃） 注： 公司 能參考 ISO/TR100017:20xx 獲得統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指引和運(yùn)用指導(dǎo)。參考目錄包含相關(guān)的特殊統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。其余的 SPC 資料可 以通過(guò) SPC 手冊(cè)獲得。 當(dāng)通過(guò)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到所策劃的預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ● 適用的程序文件 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QP 015 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 版 次 A 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 次 28 0F 34 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司 必須確保產(chǎn)品持續(xù)滿(mǎn)足質(zhì)量要求和預(yù)期的功能。 關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性 必須對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性進(jìn)行識(shí)別、定義、文件化和制定量測(cè)計(jì)劃、并進(jìn)行控制和改進(jìn)。當(dāng) LG Sourcing有要求時(shí)， 公司 必須提供文件證明已經(jīng)符合這些要求。 過(guò)程監(jiān) 視和能力： 公司 必須建立過(guò)程，用以識(shí)別、記錄及明確關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性，并對(duì)過(guò)程穩(wěn)定性進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以確保這些關(guān)鍵特性及其他必須的產(chǎn)品 /過(guò)程參數(shù)符合要求。生產(chǎn)過(guò)程能力必須通過(guò)在生產(chǎn)過(guò)程中選取的至少 30 件樣件來(lái)確認(rèn)。這些樣件的出處至少為 3 個(gè)不同的正式生產(chǎn)過(guò)程，并代表了實(shí)際生產(chǎn)的過(guò)程變差。關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性及其他必須的產(chǎn)品 /過(guò)程參數(shù)必須達(dá)到并保持在 Cpk≥ 。期望目標(biāo)是 Cpk≥ 。所有 CpK 的產(chǎn)品 /過(guò)程特性必須實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及糾正措施。所有 CpK 的產(chǎn) 品 /過(guò)程特性必須實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并加強(qiáng)控制計(jì)劃 /檢測(cè)計(jì)劃的充分性，以控制不合格品的發(fā)運(yùn)。 公司 必須建立及維護(hù)統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析（ SPC）表，用以控制關(guān)鍵產(chǎn)品 /過(guò)程特性及其他有需要的產(chǎn)品 /過(guò)程參數(shù)。重大過(guò)程變更及事件必須在控制圖上進(jìn)行記錄。 標(biāo)準(zhǔn)樣件： 公司 必須提供兩件（ 2）標(biāo)準(zhǔn)樣件，用以代表即將正式生產(chǎn)的產(chǎn)品，其必須符合所有表述的驗(yàn)收準(zhǔn)則。其中一件樣件存放在組織處，用以驗(yàn)證正式產(chǎn)品。另一件樣件提交給 LG Sourcing質(zhì)量部，用以評(píng)估和比對(duì)。 公司 必須定期將正式產(chǎn)品與保存在工廠處的標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行比對(duì)。組織必須確保正式產(chǎn)品間及與標(biāo)準(zhǔn)樣件間的統(tǒng)一性。組織必須確保標(biāo)準(zhǔn)樣件的質(zhì)量不受儲(chǔ)存條件的影響。 控制計(jì)劃的使用： 公司 必須提供確切及成文的檢驗(yàn)及測(cè)試計(jì)劃（比如，控制計(jì)劃），用以確保生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)。 最終評(píng)估要求： 公司 必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔對(duì)已包裝好的最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品符合所有要求（包括產(chǎn)品，包裝，標(biāo)簽，零配件等）。 年度檢測(cè)要求： 除在 LG Sourcing文件中有直接說(shuō)明，所有產(chǎn)品必須接收第三方年度檢測(cè)，這些第三方必須是 LG Sourcing許可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 ： 公司 必須確保在適用時(shí)滿(mǎn)足國(guó)際、國(guó)內(nèi)、當(dāng)?shù)丶?LG Sourcing的法律及規(guī)章要求。 公司 必須確保所有的產(chǎn)品申明或性能申明都經(jīng)由 LG Sourcing許可的第三方試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)，這些申明涉及到任何相關(guān)的法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家認(rèn)可的產(chǎn)品條款（包括 UL， CSA， ANSI等）。組織必須按要求向 LG Sourcing提供相關(guān)證據(jù)。 LG Sourcing產(chǎn)品的使用： 公司 必須建立過(guò)程，用以確立和驗(yàn)證產(chǎn)品的最終使用方法和功能。每個(gè)過(guò)程評(píng)估環(huán)節(jié)應(yīng)確定及控制關(guān)鍵特征。 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 頁(yè) 次 29 0F 34 質(zhì)量部制定并執(zhí)行不合格品控制程序，以防止誤用不合格品。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品的判定。 對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)、隔離，并作出處理決定。 ： 報(bào)廢 (退貨 )。 返工以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 挑選使用。 讓步使用 (代用 )。 IQC人員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)程序及相關(guān)工作指示進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的物料根據(jù)有關(guān)決定，由庫(kù)房進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處理。 對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的任何不合格來(lái)料，有關(guān)人 員必須標(biāo)識(shí)、隔離 ,并報(bào)告部門(mén)主管決定處理方法。 ，必須在進(jìn)行下一步的加工之前經(jīng)過(guò)處理和再檢查。 。 ，返工后的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)