【導讀】為了能持續(xù)有效地為LGSourcing提供滿意的產(chǎn)品和服務，提高企業(yè)內部的管理水平，公司結合ISO9001：。20xx《質量管理體系要求》、LGSourcing標準建立質量管理體系，并制定本《質量手冊》A版。Sourcing標準，并符合本企業(yè)的實際情況。綱領性、法規(guī)性文件，對外部作為證實性文件和第三方認證使用。本公司全體員工必須認真學習，自覺?，F(xiàn)批準發(fā)布本《質量手冊》A版，自20xx年07月30日起實施。施，并驗證其有效性。公司高層領導干部及各職能部門等，內部發(fā)放的質量手冊為“受控”文本，加蓋“受控”印章。質量手冊采用活頁裝訂，“受控”文本質量手冊的內容修訂時均采用換頁方式進行。當質量手冊經(jīng)過重大或多次修訂或質量管理體系發(fā)生重大調整時，經(jīng)總經(jīng)理批準后換版。此質量手冊僅用于LOWES客戶、其它按照ISO9001-20xx質量管理體系執(zhí)行。

　　

【正文】 序》 QP 017 《樣品管理程序》 QP 019 公司為了防止零件、成品的損傷、劣化 ,對搬運、貯存、防護和交付規(guī)定了以下的程序 ,并實施。 為了防止成品在搬運或貯存時發(fā)生損傷、劣化 ,工程部需對包裝狀態(tài)、保護方法、使用材料進行規(guī)定。生產(chǎn)部門需對作業(yè)方法等規(guī)定并實施。 ,并遵循先入先出的原則。 為了確認倉庫保管之成品的質量情況 ,需設定庫存期 限 ,并對長期在庫的成品質量再評價。 ,使其處于干燥、整潔、通風、防火的環(huán)境下。 在將產(chǎn)品交付顧客之前 ,要遵守上述的搬運、貯存、識別、保管等注意事項 ,對產(chǎn)品實施保護以保證質量。 ●適用的程序文件 《產(chǎn)品防護管理程序》 QP 009 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 質 量 手 冊 版 次 A 頁 次 25 0F 34 測量和監(jiān)控設備的控制 為了使用于測量和監(jiān)控的設備始終處于被保證的狀態(tài)，以保證檢驗和試驗結果的正確性（確保品質要求），公司制定并實施管理（校正、維護）的程序，由質量部作為主管部門。 基本遵守事項 在檢驗、測量及試驗時，只允許使用校正合格的檢驗、測量和試驗設備。 要求事項的明確化和計量裝置的選定 在生產(chǎn)新產(chǎn)品前，調查所規(guī)定的技術要求事項，決定必要的計量精度、準備必要的測試設備。 新測定設備的登記校正 A）所有影響產(chǎn)品質量的檢驗、測量和試驗設備進行登記。 B）確定所有檢驗、測量和試驗設備的校正周期并進行 校正。 校正原則 、測量及試驗設備，采用國家標準器或經(jīng)國家標準器校正后的標準器進行校正。 、測量及試驗設備，要明確其校正管理程序。 試驗裝置校正的明確化 、管理號碼、配置場所、校正頻率、判定基準需明確。 、測量及試驗設備 ,要明確其校正管理程序。 檢定狀態(tài)的區(qū)分 貼上標簽以標明檢驗、測量和試驗設備經(jīng)過校正合格及其它狀態(tài)。 校正狀態(tài)的標簽的管理 質量部為了維持檢驗、測 量和試驗設備的檢定狀態(tài) ,需規(guī)定管理方法。 校正結果的記錄和保管 質量部對檢驗、測量和試驗設備應制訂檢定記錄表并進行記錄及保管 ,檢定記錄包括以下內容 : A）測試設備的類別及管理編號； B）標準器； C）檢定日； D）檢定結果； E）檢定周期； F）指定誤差的允許值； G）檢定人。 脫離校正基準時的處理 檢驗、測量和試驗設備脫離了檢定基準時 ,對使用此測試設備檢查出來的生產(chǎn)物料和產(chǎn)品需規(guī)定并實施處理步驟 ,有關記錄要進行保管。 日常管理 使用部門需明確日常管理內容 ,并實行日常保養(yǎng)。 測量系統(tǒng)分析 (MSA): 適當?shù)慕y(tǒng)計的測量系統(tǒng)分析必須實施以研判測量系統(tǒng)的偏差。測量系統(tǒng)分析必須用于所有在監(jiān)控關鍵產(chǎn)品 /過程特性中使用的測量和測試設備。這些特性影響產(chǎn)品 /過程的質量或其它系統(tǒng)，包括偏差和測量系統(tǒng)屬性。 波動的測量系統(tǒng)分析，量具的重復性和再現(xiàn)性（ GRamp。R）的接受標準如下： ≤ 10% 測量系統(tǒng)是可接受的。 ????????????10% and 30% 測量系統(tǒng)是可接受的，或者可以要求改進，取決于測試的重要性，成本考 慮等因素。 ≥ 30% 測量系統(tǒng)是不可接受的，而且要求改進，才能接受或重新分析。 測量系統(tǒng)分析屬性，它的量具的重復性和再現(xiàn)性（ GRamp。R）接受標準是 100%與所有樣本是一致的。 ●適用的程序文件 《測量 器 具管理程序》 QP 010 《質量成本控制程序》 QP 026 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版 次 A 頁 次 26 0F 34 8 測量、分析和改進 總則 (1) 管理者代表負責組織策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 (2) 監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按照下述目的、要求開展： a、證實產(chǎn)品的符合性； b、確保質量管理體系的符合性； c、顧客滿意程度； d、過程能力； e、持續(xù)改進質量管理體系的有效性，包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。 (3) 規(guī)定開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄。 (4) 策劃的輸出形式應適合于公司的運作方式，必要時形成文件。 監(jiān)視 和測量 顧客滿意 市場部負責對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和管理。 顧客滿意程度是對公司質量管理體系的業(yè)績評價，衡量所建立質量管理體系的有效性，通過評價肯定成績，并發(fā)現(xiàn)存在的問題，以便采取糾正措施，從而改進公司的質量管理體系。 市場部應建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。 (1) 信息的內容可能有： a、有關產(chǎn)品質量，交付和服務等方面的意見； b、顧客需求的變化； c、市場需求的變化。 (2) 收集的方式可以是口頭 的或是書面的，包括： a、 顧客的投訴與抱怨； b、走訪顧客，市場調研等（如問卷調查）； c、相關的市場或消費者組織以及媒體的報告。 (3)市場部應規(guī)定收集的渠道、方法和頻次。 對收集到的信息應加以分析和利用，如進行統(tǒng)計和分析，確定顧客滿意程度，找出與設定的目標的差距，歸納存在的主要問題等，作為評價質量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版 次 A 頁 次 27 0F 34 內部審核 管理者代表制定并實施《 內部質量體系審核程序 》，以確保質量管理體系的符合性和有效性。 (1) 按策劃的時間間隔，定期進行內部審核，以驗證質量管理體系是否： a、符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合 ISO9001： 20xx 的要求，符合公司質量管理體系的要求； b、得到有效實施和保持。 (2) 確保質量管理體系審核的執(zhí)行效果： a、制定審核計劃，以確保內部審核能順利進行； b、規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法； c、審核過程應客觀和公正， 審核員應獨立于被審核部門； d、按照質量管理體系文件和審核計劃實施審核并保存記錄； e、根據(jù)審核結果實施改進，并對改進的效果進行跟蹤驗證； f、將審核結果提交管理評審。 ● 適用的程序文件 《 內部質量體系審核程序 》 QP 021 《質量計劃控制程序》 QP 028 過程的監(jiān)視和測量 (a) 管理者代表負責組織公司與質量管理體系有關的各職能部門，采用適宜的方法對質量管理體系各過程 進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 (b) 通過“過程的監(jiān)視和測量”證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力，以及發(fā)現(xiàn)存在的問題并加以改進。 (c) 本公司的主要過程有采購、生產(chǎn)、測試、包裝、產(chǎn)品交付、售前服務、售中服務、售后服務等，以及進貨、過程、最終監(jiān)視和測量過程。針對產(chǎn)品和各個過程的特點選擇適當?shù)姆椒ǎ纾簝炔繉徍?，過程審核，工作質量的檢查活動，過程及其輸出的監(jiān)視和測量，過程有效性的評價等。 公司 必須維持所有的過程變更，有效日期和批準記錄。鼓勵持續(xù)改進。過程或產(chǎn)品的變更，包 含產(chǎn)品完整性，質量和材料的變更必須在實施前報告給 LG Sourcing。 必須驗證所有的工作步驟，無論步驟或變更是否已經(jīng)實施（例如最初的工作實施，材料變更，作業(yè)變更，實施中的重要時間節(jié)點等）。驗證必須選取 3件合格產(chǎn)品，產(chǎn)品符合控制計劃和 /或檢驗指導書要求。推薦采用定期的標準樣品和尾件 產(chǎn)品的比對。 必須識別建立統(tǒng)計技術的必要性，并且控制和驗證過程的能力和產(chǎn)品特性。 必須建立和維護文件化的 程序用于已經(jīng)識別的統(tǒng)計技術的實施和控制 對每個適用統(tǒng)計技術的過程， 公司 需要在產(chǎn)品質量先期策劃過程中進行定義并且必須包含在檢驗計劃中（控制計劃） 注： 公司 能參考 ISO/TR100017:20xx 獲得統(tǒng)計技術的指引和運用指導。參考目錄包含相關的特殊統(tǒng)計技術的運用。其余的 SPC 資料可 以通過 SPC 手冊獲得。 當通過過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到所策劃的預期結果時，應按《糾正和預防措施管理程序》采取適當?shù)募m正和預防措施 ● 適用的程序文件 《糾正和預防措施管理程序》 QP 015 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 版 次 A 質 量 手 冊 頁 次 28 0F 34 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司 必須確保產(chǎn)品持續(xù)滿足質量要求和預期的功能。 關鍵產(chǎn)品 /過程特性 必須對關鍵產(chǎn)品 /過程特性進行識別、定義、文件化和制定量測計劃、并進行控制和改進。當 LG Sourcing有要求時， 公司 必須提供文件證明已經(jīng)符合這些要求。 過程監(jiān) 視和能力： 公司 必須建立過程，用以識別、記錄及明確關鍵產(chǎn)品 /過程特性，并對過程穩(wěn)定性進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以確保這些關鍵特性及其他必須的產(chǎn)品 /過程參數(shù)符合要求。生產(chǎn)過程能力必須通過在生產(chǎn)過程中選取的至少 30 件樣件來確認。這些樣件的出處至少為 3 個不同的正式生產(chǎn)過程，并代表了實際生產(chǎn)的過程變差。關鍵產(chǎn)品 /過程特性及其他必須的產(chǎn)品 /過程參數(shù)必須達到并保持在 Cpk≥ 。期望目標是 Cpk≥ 。所有 CpK 的產(chǎn)品 /過程特性必須實施持續(xù)改進計劃及糾正措施。所有 CpK 的產(chǎn) 品 /過程特性必須實施持續(xù)改進計劃并加強控制計劃 /檢測計劃的充分性，以控制不合格品的發(fā)運。 公司 必須建立及維護統(tǒng)計過程分析（ SPC）表，用以控制關鍵產(chǎn)品 /過程特性及其他有需要的產(chǎn)品 /過程參數(shù)。重大過程變更及事件必須在控制圖上進行記錄。 標準樣件： 公司 必須提供兩件（ 2）標準樣件，用以代表即將正式生產(chǎn)的產(chǎn)品，其必須符合所有表述的驗收準則。其中一件樣件存放在組織處，用以驗證正式產(chǎn)品。另一件樣件提交給 LG Sourcing質量部，用以評估和比對。 公司 必須定期將正式產(chǎn)品與保存在工廠處的標準樣件進行比對。組織必須確保正式產(chǎn)品間及與標準樣件間的統(tǒng)一性。組織必須確保標準樣件的質量不受儲存條件的影響。 控制計劃的使用： 公司 必須提供確切及成文的檢驗及測試計劃（比如，控制計劃），用以確保生產(chǎn)過程的檢驗。 最終評估要求： 公司 必須在適當?shù)臅r間間隔對已包裝好的最終產(chǎn)品實施檢驗，以確保產(chǎn)品符合所有要求（包括產(chǎn)品，包裝，標簽，零配件等）。 年度檢測要求： 除在 LG Sourcing文件中有直接說明，所有產(chǎn)品必須接收第三方年度檢測，這些第三方必須是 LG Sourcing許可的試驗機構。 ： 公司 必須確保在適用時滿足國際、國內、當?shù)丶?LG Sourcing的法律及規(guī)章要求。 公司 必須確保所有的產(chǎn)品申明或性能申明都經(jīng)由 LG Sourcing許可的第三方試驗機構確認，這些申明涉及到任何相關的法規(guī)、行業(yè)標準或國家認可的產(chǎn)品條款（包括 UL， CSA， ANSI等）。組織必須按要求向 LG Sourcing提供相關證據(jù)。 LG Sourcing產(chǎn)品的使用： 公司 必須建立過程，用以確立和驗證產(chǎn)品的最終使用方法和功能。每個過程評估環(huán)節(jié)應確定及控制關鍵特征。 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 質 量 手 冊 版 次 A 頁 次 29 0F 34 質量部制定并執(zhí)行不合格品控制程序，以防止誤用不合格品。 檢驗人員負責不合格品的判定。 對不合格品予以標識、隔離，并作出處理決定。 ： 報廢 (退貨 )。 返工以滿足規(guī)定要求。 挑選使用。 讓步使用 (代用 )。 IQC人員根據(jù)來料檢驗程序及相關工作指示進行檢驗，不合格的物料根據(jù)有關決定，由庫房進行隔離、標識和處理。 對于在生產(chǎn)過程中所發(fā)現(xiàn)的任何不合格來料，有關人 員必須標識、隔離 ,并報告部門主管決定處理方法。 ，必須在進行下一步的加工之前經(jīng)過處理和再檢查。 。 ，返工后的產(chǎn)品必須進行重新檢驗