【正文】 登記校正 A）所有影響產品質量的檢驗、測量和試驗設備進行登記。 試驗裝置校正的明確化 、管理號碼、配置場所、校正頻率、判定基準需明確。 校正結果的記錄和保管 質量部對檢驗、測量和試驗設備應制訂檢定記錄表并進行記錄及保管 ,檢定記錄包括以下內容 : A）測試設備的類別及管理編號； B）標準器； C）檢定日； D）檢定結果； E）檢定周期； F）指定誤差的允許值； G）檢定人。測量系統分析必須用于所有在監(jiān)控關鍵產品 /過程特性中使用的測量和測試設備。 ????????????10% and 30% 測量系統是可接受的，或者可以要求改進，取決于測試的重要性，成本考 慮等因素。 ●適用的程序文件 《測量 器 具管理程序》 QP 010 《質量成本控制程序》 QP 026 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版 次 A 頁 次 26 0F 34 8 測量、分析和改進 總則 (1) 管理者代表負責組織策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 監(jiān)視 和測量 顧客滿意 市場部負責對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和管理。 (2) 收集的方式可以是口頭 的或是書面的，包括： a、 顧客的投訴與抱怨； b、走訪顧客，市場調研等（如問卷調查）； c、相關的市場或消費者組織以及媒體的報告。 (1) 按策劃的時間間隔，定期進行內部審核，以驗證質量管理體系是否： a、符合產品實現策劃的安排，符合 ISO9001： 20xx 的要求，符合公司質量管理體系的要求； b、得到有效實施和保持。 (c) 本公司的主要過程有采購、生產、測試、包裝、產品交付、售前服務、售中服務、售后服務等，以及進貨、過程、最終監(jiān)視和測量過程。過程或產品的變更，包 含產品完整性，質量和材料的變更必須在實施前報告給 LG Sourcing。 必須識別建立統計技術的必要性，并且控制和驗證過程的能力和產品特性。 當通過過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到所策劃的預期結果時，應按《糾正和預防措施管理程序》采取適當的糾正和預防措施 ● 適用的程序文件 《糾正和預防措施管理程序》 QP 015 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 版 次 A 質 量 手 冊 頁 次 28 0F 34 產品的監(jiān)視和測量 公司 必須確保產品持續(xù)滿足質量要求和預期的功能。生產過程能力必須通過在生產過程中選取的至少 30 件樣件來確認。所有 CpK 的產品 /過程特性必須實施持續(xù)改進計劃及糾正措施。 標準樣件： 公司 必須提供兩件（ 2）標準樣件，用以代表即將正式生產的產品，其必須符合所有表述的驗收準則。組織必須確保正式產品間及與標準樣件間的統一性。 年度檢測要求： 除在 LG Sourcing文件中有直接說明，所有產品必須接收第三方年度檢測，這些第三方必須是 LG Sourcing許可的試驗機構。 LG Sourcing產品的使用： 公司 必須建立過程，用以確立和驗證產品的最終使用方法和功能。 對不合格品予以標識、隔離，并作出處理決定。 讓步使用 (代用 )。 。 對于在生產過程中所發(fā)現的任何不合格來料，有關人 員必須標識、隔離 ,并報告部門主管決定處理方法。 返工以滿足規(guī)定要求。 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 質 量 手 冊 版 次 A 頁 次 29 0F 34 質量部制定并執(zhí)行不合格品控制程序，以防止誤用不合格品。 公司 必須確保所有的產品申明或性能申明都經由 LG Sourcing許可的第三方試驗機構確認，這些申明涉及到任何相關的法規(guī)、行業(yè)標準或國家認可的產品條款（包括 UL， CSA， ANSI等）。 控制計劃的使用： 公司 必須提供確切及成文的檢驗及測試計劃（比如，控制計劃），用以確保生產過程的檢驗。另一件樣件提交給 LG Sourcing質量部，用以評估和比對。 公司 必須建立及維護統計過程分析（ SPC）表，用以控制關鍵產品 /過程特性及其他有需要的產品 /過程參數。關鍵產品 /過程特性及其他必須的產品 /過程參數必須達到并保持在 Cpk≥ 。當 LG Sourcing有要求時， 公司 必須提供文件證明已經符合這些要求。參考目錄包含相關的特殊統計技術的運用。驗證必須選取 3件合格產品，產品符合控制計劃和 /或檢驗指導書要求。 公司 必須維持所有的過程變更，有效日期和批準記錄。 ● 適用的程序文件 《 內部質量體系審核程序 》 QP 021 《質量計劃控制程序》 QP 028 過程的監(jiān)視和測量 (a) 管理者代表負責組織公司與質量管理體系有關的各職能部門，采用適宜的方法對質量管理體系各過程 進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 對收集到的信息應加以分析和利用，如進行統計和分析，確定顧客滿意程度，找出與設定的目標的差距，歸納存在的主要問題等，作為評價質量管理體系業(yè)績和改進的依據。 市場部應建立監(jiān)控系統，收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。 (3) 規(guī)定開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄。 測量系統分析屬性，它的量具的重復性和再現性（ GRamp。 波動的測量系統分析，量具的重復性和再現性（ GRamp。 日常管理 使用部門需明確日常管理內容 ,并實行日常保養(yǎng)。 檢定狀態(tài)的區(qū)分 貼上標簽以標明檢驗、測量和試驗設備經過校正合格及其它狀態(tài)。 校正原則 、測量及試驗設備，采用國家標準器或經國家標準器校正后的標準器進行校正。 基本遵守事項 在檢驗、測量及試驗時，只允許使用校正合格的檢驗、測量和試驗設備。 為了確認倉庫保管之成品的質量情況 ,需設定庫存期 限 ,并對長期在庫的成品質量再評價。 ● 適用的程序文件 《 客戶提供產品控制程序 》 QP 024 《圖紙管理程序》 QP 017 《樣品管理程序》 QP 019 公司為了防止零件、成品的損傷、劣化 ,對搬運、貯存、防護和交付規(guī)定了以下的程序 ,并實施。 根據使用要求，市場部對客戶提供的物品進行接收并轉其他 部門投入使用，市場部負責保存一份清單。無標簽或標識不完整的產品不得出貨。 在未完成所有接收程序和未將所有來料識別及檢驗前，不能入庫或生產。 和可追溯性 所有在廠房范圍內停放、儲存的直接生產物料和產品均應有適當的標識加以識別，在有追溯性要求的場合，對產品作標識或記錄以作為追溯的依據。 現場管理 有生產部及生產車間實施 6S 活動來報證生產區(qū)域的有序整潔。 A）生產部負責建立適當的程序來控制生產設備儀器、工具等，對其進行適當的維護，保證其處于良好狀態(tài)。 D）不合格品的處理有適當的報告記錄和程序。 按本手冊 。 生產設備的使用者，負責各種設備的正確使用，如生產設備發(fā)生問題時，應立即通知相應主管，具體要求按《設備管理程序》執(zhí)行。 (附件二 ) 。 采購物品的驗證 如合同上有注明時，客戶有權在本公司之供貨商進行采購物品的驗證，此行動不影響對供貨商提供物品的要求。 所有被批準的合格供貨商的評審每一年進行一次，由采購評審小組進行，由總經理審核批準。 ：各有關部門接到變更通知單后即按要求從事本部門職能工作，并注意過程中與其它部門的溝通、協調及配合工作。 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 版 次 A 質 量 手 冊 頁 次 21 0F 34 設計和開發(fā)更改控制 更改類 別： ； ； 、輸出評審中提出的更改。 設計和開發(fā)確認 當來自客 戶或自行設計產品須進行設計（技術規(guī)范）變更時，工程部門需進行充分的檢討，并以《技術文件變更通知單》的形式明確變更內容。 確定評審人員：為保證評審的有效性， 應組織工程部、質量部、生產部、市場部、等相關部門適當人選參加評審活動。 設計和開發(fā)輸出 工程部負責樣品試制工作。 與顧客溝通 與顧客溝通在有關方面的溝通安排如下 : A）產品信息 、詢價、訂單處理 ,包括變更 ,由市場部 (必要時協同相關部門 )負責。 公司是以市場部為窗口收集以上情報 ,并以《新產品研發(fā)計劃》的形式反映。 在下列情況下控制計劃必須重新回顧和更新： a) 產品發(fā)生變化 b) 工藝過程發(fā)生變化 c) 工藝過程不穩(wěn)定 d) 工藝過程能力不足 e) 檢驗方法和頻率等的更改 標準樣品流程 必須策劃標準樣品流程程序并嚴格按照其要求 進行操作。 控制計劃必須以文件 的形式記錄產品生產過程中產品 /過程特性，過程控制，測試和測量系統。完成 FMEAs的指導方針參考潛在失效模式分析參考手冊。 產品安全 產品安全必須被重視，必須在工程部 設計控制元素以及過程控制規(guī)定和實踐中進行考慮。這些團隊必須運用合適的技術手法去滿足這些要求。 、信息系統（ ERP系統）由 公司 辦公室 負責 工作環(huán)境是人的活動因素和物理因素相結合的結果，這些因素直接影響到員工的能動性、滿意程度 和工作業(yè)績，綜合起來將會影響到整個公司的業(yè)績， 從產品、法律法規(guī)的要求 ( 溫度、濕度、粉塵等 )出發(fā) ,提供適宜的工作環(huán)境 ,并從人性化的觀點出發(fā) ,不斷改善。 培訓后 ,要評估其有效性。 各部門制訂培訓計劃，并報行政部備案，對從事直接影響產品質量有關的工作人員提供培訓，保證從事影響質量工作的員工都得到足夠的培訓。 ●適用的程序 《管理評審程序》 QP 003 《內部質量審核程序》 QP 021 寧波司普瑞茵 通信技術有限公司 文件編號 QM01 版 次 A 質 量 手 冊 頁 次 18 0F 34 為確保質量管理體系的有效運作和顧客滿意度的達成， 增進顧客滿意， 公司及時確定和提供 充足 的資源。 評審包括評價改進的機會和質量體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更需求。 (2) 溝通內容 a、質量管理體系運行過程的有關信息，如：顧客要求 的變化、供方情況的變化、工藝更改等信息； b、質量管理體系有效性的有關信息，如：質量要求實現情況、質量目標完成情況，發(fā)生的質量問題，顧客投訴等。 寧波司普瑞茵通信技術有限公司 文件編號 QM01 質 量 手 冊 版 次 A 頁 次 16 0F 34 (3) 職責權限的溝通 a、將職責權限的規(guī)定在相關層次范圍內進行傳達（如會議、培訓等），使之理解并相互溝通。 b) 完成對檢驗后產品合格與否的判斷。 e)負責 公司所有客戶訪問及顧客反映意見的收集、整理、傳遞及客戶服務工作 . f)負責顧客來電、來函、來人的記錄和顧客滿意程度的調查 . g)負責代表公司承擔產品出廠責任，并對顧客投訴及時予以處理和回復顧客 h)執(zhí)行 ISO9000所要求的工作。 i. 市場部 a)負責市場拓展及訂單管理。 f)負責不合格品的糾正及預防措施。 b)負責產品檢驗，保證未經檢驗的不合格的物料不向下流。 d)設計變更的維護。 j)負責自制設備的安裝、調試和交付確認工作。 f)負責生產工裝、模具等維護和保養(yǎng)管理工作。支持檢驗人員的質量檢驗工作。 d)負責公司原材料及機物料倉庫內物料的擺放和定置定位管理工作。 h)負責對不合格的供方提出糾正和預防或淘汰。 d)負責將采購文件和相應的產品圖和質量驗收文件電傳給供方。 i)負責依總經理及其它部門的要求，下達會議、培訓等通知。 e)負責公司廠區(qū)內