【正文】 登記校正 A）所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記。 試驗(yàn)裝置校正的明確化 、管理號(hào)碼、配置場(chǎng)所、校正頻率、判定基準(zhǔn)需明確。 校正結(jié)果的記錄和保管 質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)制訂檢定記錄表并進(jìn)行記錄及保管 ,檢定記錄包括以下內(nèi)容 : A）測(cè)試設(shè)備的類別及管理編號(hào)； B）標(biāo)準(zhǔn)器； C）檢定日； D）檢定結(jié)果； E）檢定周期； F）指定誤差的允許值； G）檢定人。測(cè)量系統(tǒng)分析必須用于所有在監(jiān)控關(guān)鍵產(chǎn)品 /過程特性中使用的測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。 ????????????10% and 30% 測(cè)量系統(tǒng)是可接受的，或者可以要求改進(jìn)，取決于測(cè)試的重要性，成本考 慮等因素。 ●適用的程序文件 《測(cè)量 器 具管理程序》 QP 010 《質(zhì)量成本控制程序》 QP 026 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版 次 A 頁(yè) 次 26 0F 34 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 (1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 監(jiān)視 和測(cè)量 顧客滿意 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和管理。 (2) 收集的方式可以是口頭 的或是書面的，包括： a、 顧客的投訴與抱怨； b、走訪顧客，市場(chǎng)調(diào)研等（如問卷調(diào)查）； c、相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)告。 (1) 按策劃的時(shí)間間隔，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否： a、符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合 ISO9001： 20xx 的要求，符合公司質(zhì)量管理體系的要求； b、得到有效實(shí)施和保持。 (c) 本公司的主要過程有采購(gòu)、生產(chǎn)、測(cè)試、包裝、產(chǎn)品交付、售前服務(wù)、售中服務(wù)、售后服務(wù)等，以及進(jìn)貨、過程、最終監(jiān)視和測(cè)量過程。過程或產(chǎn)品的變更，包 含產(chǎn)品完整性，質(zhì)量和材料的變更必須在實(shí)施前報(bào)告給 LG Sourcing。 必須識(shí)別建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)的必要性，并且控制和驗(yàn)證過程的能力和產(chǎn)品特性。 當(dāng)通過過程監(jiān)視和測(cè)量反映出過程未能達(dá)到所策劃的預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ● 適用的程序文件 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QP 015 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 版 次 A 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 次 28 0F 34 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司 必須確保產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量要求和預(yù)期的功能。生產(chǎn)過程能力必須通過在生產(chǎn)過程中選取的至少 30 件樣件來確認(rèn)。所有 CpK 的產(chǎn)品 /過程特性必須實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及糾正措施。 標(biāo)準(zhǔn)樣件： 公司 必須提供兩件（ 2）標(biāo)準(zhǔn)樣件，用以代表即將正式生產(chǎn)的產(chǎn)品，其必須符合所有表述的驗(yàn)收準(zhǔn)則。組織必須確保正式產(chǎn)品間及與標(biāo)準(zhǔn)樣件間的統(tǒng)一性。 年度檢測(cè)要求： 除在 LG Sourcing文件中有直接說明，所有產(chǎn)品必須接收第三方年度檢測(cè)，這些第三方必須是 LG Sourcing許可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 LG Sourcing產(chǎn)品的使用： 公司 必須建立過程，用以確立和驗(yàn)證產(chǎn)品的最終使用方法和功能。 對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)、隔離，并作出處理決定。 讓步使用 (代用 )。 。 對(duì)于在生產(chǎn)過程中所發(fā)現(xiàn)的任何不合格來料，有關(guān)人 員必須標(biāo)識(shí)、隔離 ,并報(bào)告部門主管決定處理方法。 返工以滿足規(guī)定要求。 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 頁(yè) 次 29 0F 34 質(zhì)量部制定并執(zhí)行不合格品控制程序，以防止誤用不合格品。 公司 必須確保所有的產(chǎn)品申明或性能申明都經(jīng)由 LG Sourcing許可的第三方試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)，這些申明涉及到任何相關(guān)的法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家認(rèn)可的產(chǎn)品條款（包括 UL， CSA， ANSI等）。 控制計(jì)劃的使用： 公司 必須提供確切及成文的檢驗(yàn)及測(cè)試計(jì)劃（比如，控制計(jì)劃），用以確保生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)。另一件樣件提交給 LG Sourcing質(zhì)量部，用以評(píng)估和比對(duì)。 公司 必須建立及維護(hù)統(tǒng)計(jì)過程分析（ SPC）表，用以控制關(guān)鍵產(chǎn)品 /過程特性及其他有需要的產(chǎn)品 /過程參數(shù)。關(guān)鍵產(chǎn)品 /過程特性及其他必須的產(chǎn)品 /過程參數(shù)必須達(dá)到并保持在 Cpk≥ 。當(dāng) LG Sourcing有要求時(shí)， 公司 必須提供文件證明已經(jīng)符合這些要求。參考目錄包含相關(guān)的特殊統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。驗(yàn)證必須選取 3件合格產(chǎn)品，產(chǎn)品符合控制計(jì)劃和 /或檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求。 公司 必須維持所有的過程變更，有效日期和批準(zhǔn)記錄。 ● 適用的程序文件 《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》 QP 021 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 QP 028 過程的監(jiān)視和測(cè)量 (a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門，采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系各過程 進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 對(duì)收集到的信息應(yīng)加以分析和利用，如進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確定顧客滿意程度，找出與設(shè)定的目標(biāo)的差距，歸納存在的主要問題等，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 市場(chǎng)部應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。 (3) 規(guī)定開展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。 測(cè)量系統(tǒng)分析屬性，它的量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（ GRamp。 波動(dòng)的測(cè)量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（ GRamp。 日常管理 使用部門需明確日常管理內(nèi)容 ,并實(shí)行日常保養(yǎng)。 檢定狀態(tài)的區(qū)分 貼上標(biāo)簽以標(biāo)明檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過校正合格及其它狀態(tài)。 校正原則 、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)器或經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)器校正后的標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行校正。 基本遵守事項(xiàng) 在檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)時(shí)，只允許使用校正合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 為了確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)保管之成品的質(zhì)量情況 ,需設(shè)定庫(kù)存期 限 ,并對(duì)長(zhǎng)期在庫(kù)的成品質(zhì)量再評(píng)價(jià)。 ● 適用的程序文件 《 客戶提供產(chǎn)品控制程序 》 QP 024 《圖紙管理程序》 QP 017 《樣品管理程序》 QP 019 公司為了防止零件、成品的損傷、劣化 ,對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付規(guī)定了以下的程序 ,并實(shí)施。 根據(jù)使用要求，市場(chǎng)部對(duì)客戶提供的物品進(jìn)行接收并轉(zhuǎn)其他 部門投入使用，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存一份清單。無標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)不完整的產(chǎn)品不得出貨。 在未完成所有接收程序和未將所有來料識(shí)別及檢驗(yàn)前，不能入庫(kù)或生產(chǎn)。 和可追溯性 所有在廠房范圍內(nèi)停放、儲(chǔ)存的直接生產(chǎn)物料和產(chǎn)品均應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)加以識(shí)別，在有追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)產(chǎn)品作標(biāo)識(shí)或記錄以作為追溯的依據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)管理 有生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間實(shí)施 6S 活動(dòng)來報(bào)證生產(chǎn)區(qū)域的有序整潔。 A）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)某绦騺砜刂粕a(chǎn)設(shè)備儀器、工具等，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證其處于良好狀態(tài)。 D）不合格品的處理有適當(dāng)?shù)膱?bào)告記錄和程序。 按本手冊(cè) 。 生產(chǎn)設(shè)備的使用者，負(fù)責(zé)各種設(shè)備的正確使用，如生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生問題時(shí)，應(yīng)立即通知相應(yīng)主管，具體要求按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 (附件二 ) 。 采購(gòu)物品的驗(yàn)證 如合同上有注明時(shí)，客戶有權(quán)在本公司之供貨商進(jìn)行采購(gòu)物品的驗(yàn)證，此行動(dòng)不影響對(duì)供貨商提供物品的要求。 所有被批準(zhǔn)的合格供貨商的評(píng)審每一年進(jìn)行一次，由采購(gòu)評(píng)審小組進(jìn)行，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ：各有關(guān)部門接到變更通知單后即按要求從事本部門職能工作，并注意過程中與其它部門的溝通、協(xié)調(diào)及配合工作。 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 版 次 A 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 次 21 0F 34 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 更改類 別： ； ； 、輸出評(píng)審中提出的更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 當(dāng)來自客 戶或自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品須進(jìn)行設(shè)計(jì)（技術(shù)規(guī)范）變更時(shí)，工程部門需進(jìn)行充分的檢討，并以《技術(shù)文件變更通知單》的形式明確變更內(nèi)容。 確定評(píng)審人員：為保證評(píng)審的有效性， 應(yīng)組織工程部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、等相關(guān)部門適當(dāng)人選參加評(píng)審活動(dòng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 工程部負(fù)責(zé)樣品試制工作。 與顧客溝通 與顧客溝通在有關(guān)方面的溝通安排如下 : A）產(chǎn)品信息 、詢價(jià)、訂單處理 ,包括變更 ,由市場(chǎng)部 (必要時(shí)協(xié)同相關(guān)部門 )負(fù)責(zé)。 公司是以市場(chǎng)部為窗口收集以上情報(bào) ,并以《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》的形式反映。 在下列情況下控制計(jì)劃必須重新回顧和更新： a) 產(chǎn)品發(fā)生變化 b) 工藝過程發(fā)生變化 c) 工藝過程不穩(wěn)定 d) 工藝過程能力不足 e) 檢驗(yàn)方法和頻率等的更改 標(biāo)準(zhǔn)樣品流程 必須策劃標(biāo)準(zhǔn)樣品流程程序并嚴(yán)格按照其要求 進(jìn)行操作。 控制計(jì)劃必須以文件 的形式記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品 /過程特性，過程控制，測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)。完成 FMEAs的指導(dǎo)方針參考潛在失效模式分析參考手冊(cè)。 產(chǎn)品安全 產(chǎn)品安全必須被重視，必須在工程部 設(shè)計(jì)控制元素以及過程控制規(guī)定和實(shí)踐中進(jìn)行考慮。這些團(tuán)隊(duì)必須運(yùn)用合適的技術(shù)手法去滿足這些要求。 、信息系統(tǒng)（ ERP系統(tǒng)）由 公司 辦公室 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境是人的活動(dòng)因素和物理因素相結(jié)合的結(jié)果，這些因素直接影響到員工的能動(dòng)性、滿意程度 和工作業(yè)績(jī)，綜合起來將會(huì)影響到整個(gè)公司的業(yè)績(jī)， 從產(chǎn)品、法律法規(guī)的要求 ( 溫度、濕度、粉塵等 )出發(fā) ,提供適宜的工作環(huán)境 ,并從人性化的觀點(diǎn)出發(fā) ,不斷改善。 培訓(xùn)后 ,要評(píng)估其有效性。 各部門制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)行政部備案，對(duì)從事直接影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員提供培訓(xùn)，保證從事影響質(zhì)量工作的員工都得到足夠的培訓(xùn)。 ●適用的程序 《管理評(píng)審程序》 QP 003 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 QP 021 寧波司普瑞茵 通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 版 次 A 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 次 18 0F 34 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和顧客滿意度的達(dá)成， 增進(jìn)顧客滿意， 公司及時(shí)確定和提供 充足 的資源。 評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更需求。 (2) 溝通內(nèi)容 a、質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的有關(guān)信息，如：顧客要求 的變化、供方情況的變化、工藝更改等信息； b、質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)信息，如：質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，發(fā)生的質(zhì)量問題，顧客投訴等。 寧波司普瑞茵通信技術(shù)有限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 頁(yè) 次 16 0F 34 (3) 職責(zé)權(quán)限的溝通 a、將職責(zé)權(quán)限的規(guī)定在相關(guān)層次范圍內(nèi)進(jìn)行傳達(dá)（如會(huì)議、培訓(xùn)等），使之理解并相互溝通。 b) 完成對(duì)檢驗(yàn)后產(chǎn)品合格與否的判斷。 e)負(fù)責(zé) 公司所有客戶訪問及顧客反映意見的收集、整理、傳遞及客戶服務(wù)工作 . f)負(fù)責(zé)顧客來電、來函、來人的記錄和顧客滿意程度的調(diào)查 . g)負(fù)責(zé)代表公司承擔(dān)產(chǎn)品出廠責(zé)任，并對(duì)顧客投訴及時(shí)予以處理和回復(fù)顧客 h)執(zhí)行 ISO9000所要求的工作。 i. 市場(chǎng)部 a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展及訂單管理。 f)負(fù)責(zé)不合格品的糾正及預(yù)防措施。 b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)的不合格的物料不向下流。 d)設(shè)計(jì)變更的維護(hù)。 j)負(fù)責(zé)自制設(shè)備的安裝、調(diào)試和交付確認(rèn)工作。 f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝、模具等維護(hù)和保養(yǎng)管理工作。支持檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 d)負(fù)責(zé)公司原材料及機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料的擺放和定置定位管理工作。 h)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的供方提出糾正和預(yù)防或淘汰。 d)負(fù)責(zé)將采購(gòu)文件和相應(yīng)的產(chǎn)品圖和質(zhì)量驗(yàn)收文件電傳給供方。 i)負(fù)責(zé)依總經(jīng)理及其它部門的要求，下達(dá)會(huì)議、培訓(xùn)等通知。 e)負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)