【正文】 為質(zhì)量程序文件英文縮寫；5) GF： 作業(yè)規(guī)范文件拼音縮寫；6) QMS： 為質(zhì)量管理體系縮寫；7) ISO： 為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織縮寫。 與資源提供有關(guān)的過程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特確定了人力資源這一具體過程，并編制相應(yīng)文件予以支持。 本公司質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過程和子過程，并通過識(shí)別這些過程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過程有效運(yùn)作所需的準(zhǔn)則和方法，并對(duì)過程中獲得的信息加以測(cè)量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 如有外包，定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理手冊(cè)辦公室編制質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容包括：a. 本公司質(zhì)量管理手冊(cè)包含GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；b. 支持手冊(cè)的程序文件（目錄見附錄C）。文件（包括外來文件）發(fā)布時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄；h. 根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效和作廢的文件，防止錯(cuò)用和誤用，為積累知識(shí)所保留的作廢文件應(yīng)有作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識(shí)。d. 質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點(diǎn)，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時(shí)制作備份。 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)：a. 通過會(huì)議等形式及時(shí)向各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c. 每年至少組織一次管理評(píng)審；d. 在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財(cái)力等方面。本公司把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)不適宜方面進(jìn)行修改或糾正。本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布，修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 我公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：1) 總經(jīng)理：a. 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；b. 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；c. 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所需資源，并對(duì)質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。h. 負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)和簽訂；i. 負(fù)責(zé)公司事務(wù)和經(jīng)營(yíng)的決策。積極組織產(chǎn)品展銷，千方百計(jì)擴(kuò)大銷售市場(chǎng)；e. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)及顧客走訪等顧客溝通工作，及時(shí)傳遞顧客意見；f. 監(jiān)視和測(cè)量公司顧客滿意度；g. 加強(qiáng)倉庫管理，做好對(duì)易燃、易爆物資的防護(hù)措施，杜絕重大事故的發(fā)生。 管理者代表a. 總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。 內(nèi)部溝通各部門通過信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。 評(píng)審的輸出管理者代表組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，各部門按報(bào)告內(nèi)的要求采取相應(yīng)的措施最終可能導(dǎo)致：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c. 資源得到配置； 支持性文件《管理評(píng)審控制程序》 HSQP036 資源管理在各工作崗位上安排合適的人員，并提供必要的設(shè)施及良好的工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。b. 當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)及時(shí)提供培訓(xùn)以獲得所需的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)識(shí)別并提供所需的設(shè)施包括：a. 辦公場(chǎng)地、生產(chǎn)場(chǎng)地、水、電等；b. 設(shè)備、硬件和軟件；c. 支持性服務(wù)（如通訊設(shè)備、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)等）。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由生產(chǎn)部技術(shù)人員組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。d. 對(duì)產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質(zhì)量記錄。 在接受訂單之前，對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保：a. 產(chǎn)品要求在合同或協(xié)議中得到規(guī)定并準(zhǔn)確理解。e. 合同修改后，將修訂合同的信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。c. 在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪以了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時(shí)與顧客共同學(xué)習(xí)討論分析并制定相應(yīng)措施。 供銷部負(fù)責(zé)原材料和外協(xié)件采購、輔料和辦公用品采購工作，對(duì)保證采購的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。a. 對(duì)為本公司提供產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)有評(píng)價(jià)記錄。樣品檢驗(yàn)和試用評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a. 對(duì)采購產(chǎn)品一般采用到公司后按采購技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式。 編制作業(yè)指導(dǎo)書并發(fā)放到相關(guān)部門及相關(guān)人員手中。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做售后服務(wù)工作，做到滿足或超越顧客的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付各階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品錯(cuò)用和誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合具有可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)損壞或丟失情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告，以便及時(shí)采取措施。按物資的種類每半月進(jìn)行一次庫存品的狀況檢查，發(fā)現(xiàn)損壞情況及時(shí)提出處理意見。 質(zhì)檢技術(shù)部應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量要求。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)條件時(shí)，則編制校準(zhǔn)依據(jù)并形成相應(yīng)文件，并按文件實(shí)施；c. 規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)必須采取的措施；d. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備帶有合格證，以表明是合格的并且在檢定有效期限內(nèi)；e. 保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄（檢定證書）；f. 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，及時(shí)重新評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性；g. 保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間放入原包裝中，確保準(zhǔn)確度和適用性保持完好；h. 防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 信息收集的方法：a. 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息；b. 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 審核的頻次、范圍和方法每年至少對(duì)全公司各部門進(jìn)行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時(shí)，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次，本公司采用集中式審核的方法。審核報(bào)告包括審核目的和范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及分布情況、審核綜述等，審核報(bào)告應(yīng)分發(fā)給有關(guān)部門。當(dāng)未能達(dá)到所策化的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢技術(shù)部檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)采購物資按采購合同或采購文件要求實(shí)施驗(yàn)收，合同規(guī)定情況下有責(zé)任協(xié)助顧客完成驗(yàn)收工作； 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)階段，應(yīng)在計(jì)劃文檔中明確過程檢查點(diǎn)，由質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定的實(shí)施計(jì)劃組織產(chǎn)品質(zhì)量檢查； 檢驗(yàn)人員應(yīng)完成計(jì)劃規(guī)定的各階段的測(cè)試工作，由顧客對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)檢技術(shù)部對(duì)經(jīng)鑒別和確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)將不合格品進(jìn)行隔離及實(shí)施糾正，若無法實(shí)現(xiàn)隔離，則用不合格標(biāo)簽明確標(biāo)明，防止不合格品進(jìn)一步加工和使用。 數(shù)據(jù)分析 辦公室收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。f. 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件《內(nèi)部審核程序》 HSQP07《不合格品控制程序》 HSQP08 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSQP09附錄A質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表辦公室生 產(chǎn) 部供銷部質(zhì)檢技術(shù)部 附錄B 質(zhì)量管理體系過程職能分配表崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部總要求▲□總則（文件要求）▲□質(zhì)量手冊(cè)▲□□□□文件控制▲□□□記錄控制▲□□□管理承諾▲□□以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲□□□質(zhì)量方針▲□□□質(zhì)量目標(biāo)▲□□□質(zhì)量管理體系策劃▲□職責(zé)和權(quán)限▲□□□□管理者代表▲內(nèi)部溝通▲□□□□總則（管理評(píng)審）▲□評(píng)審輸入▲□□□□評(píng)審輸出▲□□□□資源提供▲□總則（人力資源）□▲□□□能力意識(shí)和培訓(xùn)□▲□□□基礎(chǔ)設(shè)施□▲□工作環(huán)境□▲□□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□▲□與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定□□□▲與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審□□▲顧客溝通□□▲崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部采購過程□□▲采購信息□▲采購產(chǎn)品驗(yàn)證□▲□生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲□□生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)▲□□標(biāo)識(shí)和可追溯性▲□□顧客財(cái)產(chǎn)▲□產(chǎn)品防護(hù)▲□□監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制□▲□總則（測(cè)量改進(jìn)）▲□□顧客滿意□□□▲內(nèi)部審核□▲□□□過程的監(jiān)視和測(cè)量□▲□□□產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量