【正文】 系文件（包括：手冊 、程序文件；各種管理文件、作業(yè)文件等；） —— 技術(shù)性文件和資料（包括外來技術(shù)文件）； —— 外來文件（如：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等） b、文件編號規(guī)定 1）質(zhì)量手冊（含程序文件）編號為： HNJH— A— 2020 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號即：淮南嘉華、 A 表示質(zhì)量管理手冊、 2020表示文件發(fā)布的年號） 2）三級文件編號為： HNJH — J（或 G） — X— 2020 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號即：淮南嘉華、 J 表示技術(shù)性文件、 G 表示管理性文件、 X 表示順序號、 2020 表示文件發(fā)布的年號） 3）質(zhì)量記錄編號為： HNJH— JL— X 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號即：淮南嘉華、 JL 表示記錄、 X 表示記錄的 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 13 順序號） 文件和資料的受控狀態(tài) a、受控文件包括 條款中的（ 1） ~（ 4）的全部文件。 文件的審批 a、為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)： —— 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊（含程序文件）； —— 管理者代表批準(zhǔn)其他管理性文件； —— 分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)性文件（含作業(yè)指導(dǎo)文件）。 b、文件發(fā)放應(yīng)填寫“文件發(fā)放清單”，由管理者 代表批準(zhǔn)。 e、當(dāng)現(xiàn)場使用的受控文件嚴重破損時，應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)。 b、文件需更改由綜合部填寫《文件修改單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合部統(tǒng)一更改，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員做任何更改。文件評審由管理者代表組織，各部門負責(zé)人參加。 c、調(diào)離工作崗位人員，應(yīng)主動及時交回領(lǐng)用的文件，辦理文件回收登記手續(xù)。 c、綜合部在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，核查使用者持有的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 （二）職責(zé) 綜合部是該程序的責(zé)任部門，負責(zé)記錄的控制和管理。 c、外來記錄： 如：供方 的產(chǎn)品質(zhì)保書、合格證。 b、如填寫筆誤，在錯誤處劃“ — ”并注明修改人。 b、記錄應(yīng)妥善保管，要有適宜的保管條件（如：文件柜、文件夾 /袋），要求做到防火、防潮、防霉、防鼠、防蟲，各部門應(yīng)經(jīng)常進行檢查。 c、當(dāng)合同有要求時，可向客戶或其代表提供查閱，但不允許帶出企業(yè)，如需復(fù)印，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)、登記。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理通過以下活動確保顧客的要求得到確定，并予以滿足： 通過編制和實施質(zhì)量管理體系文件，實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點； 通過對顧客滿意的監(jiān)視和測量、與顧客的溝通以及市場調(diào)查了解、掌握并確定顧客的需求和期望； 通過對顧客滿意程度的調(diào)查、測量與分析，并采取有效措施和持續(xù)改進，確保顧客的需求和期望得到滿足。 組織進行 管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針進行評審，保證質(zhì)量方針持續(xù)的適宜，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和外部環(huán)境。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系進行策劃：包括質(zhì)量管理體 系所需的過程，充分的資源，確保本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 通過對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、管理評審等手段進行監(jiān)控，如因機構(gòu)和市場而導(dǎo)致體系變更時，應(yīng)確保質(zhì)量體系文件的受控和更改期間質(zhì)量管理體系的完整和體系運行的連續(xù)性。 g、 負責(zé)制定供方評價準(zhǔn)則及對供方進行評價；負責(zé)采購信息的確定及原材料的采購，與供方或合同方進行信息交流，并對供方提供產(chǎn)品 的質(zhì)量進行控制； 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 21 業(yè)務(wù)部 a、負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施的確定、維護和使用，使服務(wù)質(zhì)量 符合要求。 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 22 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 負責(zé)內(nèi)部審核，協(xié)助做好管理評審，負責(zé)對組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進工作。 溝通內(nèi)容 a、保持體系有效運行和持續(xù)改進的各項措施與執(zhí)行情況； b、有關(guān)市場需求和服務(wù)質(zhì)量信息； c、服務(wù)實現(xiàn)過程各個環(huán)節(jié)質(zhì)量受控信息； d、不合格的典型案例分析； e、有關(guān)資源配置的信息； g、其它與體系運行質(zhì)量有關(guān)的信息。 （二） 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)策劃并主持召開管理評審會議，以評價質(zhì)量管理體系及質(zhì)量活動 的適宜性和持續(xù)有效地運行。 （三） 工作程序 管理評審的時機和頻次： 管理評審由總經(jīng)理組織策劃，每次的時間間隔最長不得超過 12 個月，但通常在內(nèi)審后或第二、三方外部審核前應(yīng)進行一次，在下列任意一種情況下，經(jīng)管理 者代表請示經(jīng)總經(jīng)理同意后均應(yīng)評審： a、組織機構(gòu)、內(nèi)部體制發(fā)生重大變化； b、社會環(huán)境或市場需求發(fā)生較大變化； c、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客的重大投訴； d、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需進行修改時； 淮 南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 24 e、認證機構(gòu)提出要求時； f、總經(jīng)理認為必要時。 （ 5）評審結(jié)果的輸出及跟蹤驗證： 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 25 a、綜合部負責(zé)整理評審記錄，并編寫《管理評審報告》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門； b、管理者代表負責(zé)對評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項及糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證； c、管理評審應(yīng)作出以下方面的措施和決定： —— 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性改進； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 /服務(wù)提供改進； —— 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需資源的配置措施。選擇具有熟練技能和工作經(jīng)驗的人員，確保能夠勝任所從事的崗位及產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的工 作。 綜合部負責(zé)組織相關(guān)部門對員工的能力、培訓(xùn)或采取其他措施的有效性進行評價，并對培訓(xùn)和評價記錄進行收集和保管。 進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及崗位責(zé)任心的教育，提高對服務(wù)質(zhì)量的自控能力。由業(yè)務(wù)部按 《設(shè)備設(shè)施管理制度》 要求，對各服務(wù)場所進行督促、檢查，確保對這些設(shè)備設(shè)施給予正常的維護、保養(yǎng)管理。 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：資源管理 修改狀態(tài)： 0 28 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為確保 服務(wù)實現(xiàn)過程中影響服務(wù)質(zhì)量的因素得到控制，規(guī)定的途徑處于受控狀態(tài)，確保服務(wù)符合要求和顧客滿意。全體員工必須堅持持續(xù)改進，以保證質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)； 對服務(wù)實現(xiàn)過程制定相關(guān)的控制文件和必要的資源，以保證服務(wù)實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下運行： a、制定、實施作業(yè)指導(dǎo)書或服務(wù)規(guī)范； b、制定服務(wù)質(zhì)量檢驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程及其它驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢查規(guī)定； c、保持各過程的記錄。對顧客要求的確定可采取征詢、核實或要求顧客明示等方式。包括與顧客簽訂的所有合同（書面和非書面合同）以及合同的更改的評審。 評審內(nèi)容：合同規(guī)定的要求是否明確、合理及滿足合同要求的能力。 合同的實施與修訂： （ 1） 合同一經(jīng)正式簽訂，由總經(jīng)理負責(zé)落實合同的履行部門及相關(guān)要求； （ 2）合同執(zhí)行過程中因以下原因造成已簽訂的合同需要修訂時，由總經(jīng)理人員負責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)商： a、因本公司的 原因需延期交付服務(wù)時； b、顧客因服務(wù)項目或其它原因提出更改要求時； c、合同修訂的各項條款，由總經(jīng)理人員重新組織評審，并將合同更改內(nèi)容及有關(guān)要求，及時傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行。 將與顧客溝通所獲得的重要信息，向總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并傳遞到相關(guān)部門，需采取措施時，按 改進條款的要求實施。 淮南市嘉華 地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 32 采購 采購過程的控制程序 （一）總則 根據(jù)服務(wù)質(zhì)量要求，選擇合格的供方（包括：勞務(wù)供方、材料供方和外包供方），并進行控制，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客的要 求。 （三）工作程序 對供方（包括：勞務(wù)供方、材料供方和外包供方）的選擇、評價和重新 評價的準(zhǔn)則。 對供方評價的主要內(nèi)容及要求： 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 33 a、提供產(chǎn)品的能力和資格（能按合同要求準(zhǔn)時提供滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的物資或服 務(wù)）； b、質(zhì)量管理體系及認證情況（通過體系認證的企業(yè)作為首選）； c、服務(wù)能力（具有較好的服務(wù)系統(tǒng)）； d、信譽度（能恪守諾言或取得信譽等級證的企業(yè)）； e、價格（雙方均能接受的市場價格）。由綜合部填報《年度供方（外包方）質(zhì)量表現(xiàn)評定表》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為綜合部每年年初更新合格供方的主要依據(jù)。 采購： a、物資采購時，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同要求編制《采購計劃》。 d、勞務(wù)供方的采購一般采取簽定協(xié)議方式。 在服務(wù)實現(xiàn)過程中，編制作業(yè)指導(dǎo)文件或服務(wù)規(guī)范，確保員 工的技能和服務(wù)行為，滿足服務(wù)要求和管理控制要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，致使問題在服務(wù)投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對這樣的過程實施確認。 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限 責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 36 標(biāo)識和可追溯性 業(yè)務(wù)部是標(biāo)識和可追溯性工作的責(zé)任部門，負責(zé)對服務(wù)標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識作出規(guī)定并組織實施； 產(chǎn)品標(biāo)識 （ 1）對土地 價格評估及咨詢服務(wù)；礦產(chǎn)資源儲量評審；土地規(guī)劃、土地相關(guān)事務(wù)代理及固體礦產(chǎn)勘查服務(wù)的各具體項目的名稱和合同的編號為產(chǎn)品標(biāo)識。 當(dāng)需要進行追溯時，由業(yè)務(wù)部有關(guān)負責(zé)人員進行追溯，并做好記錄。 c、資料室負責(zé)對顧客財產(chǎn)實物入庫驗證、貯存、保管和維護 。如檢驗不合格或不適用時需做好記錄，及時與顧客聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)。 f、本公司對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除顧客提供合格材料的責(zé)任。 （二） 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品、服務(wù)過程產(chǎn)品和交付服務(wù)的搬運、貯存、包裝、保護及防護和交付過程中的產(chǎn)品保護。 （四） 工作程序 標(biāo)識： 即產(chǎn)品的防護標(biāo)識。需要采取防護措施的，要采取防護措施（如防蟲劑、干燥劑等）或隔離貯存； （ 3）資料管理員對經(jīng)過驗證合格的各種資料放在指定區(qū)位，作到“帳、卡、物”一致，并保存好標(biāo)識及客戶資料； （ 4）對發(fā)生異常的資料，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，以便妥善處理。 （ 2）包裝內(nèi)應(yīng)有清單，以便對有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行核對，不準(zhǔn)擅自取出，防止丟失。 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 40 監(jiān)視、測量設(shè)備的控制程序 總則 對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備符合規(guī)定的準(zhǔn)確度和精確度，為產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 （ 1） 對照國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備 進行校準(zhǔn)或檢定。并在必要時予以重新確認。 （二）職責(zé)權(quán)限 業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客滿意度測量。 、采取電話、信函，走訪、郵發(fā) 《顧客滿意度調(diào)查表》 等，調(diào)查顧客的要求和意見。 （二）職責(zé) 管理者代表組織策劃、制定“年度內(nèi)審計劃”，并負責(zé)實施。 （三）工作程序 管理者代表年初組織策劃和制定“年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 （ 4）審核所依據(jù)的文件（如質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)作業(yè)文件和規(guī)定 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標(biāo)題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： 0 45 及適用的法律法規(guī)等）。 （ 3）在審核結(jié)束時，應(yīng)將不符合事實開出“不合格項報告”，并讓部門負責(zé)人確認，以保證不合格項能被充分理解。 （ 4）如果糾正措施引起體系文件修改，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》規(guī)定進行。 在進行監(jiān)視、測量時，當(dāng)對發(fā)現(xiàn)某個過程未能達到所策劃的結(jié)果，該過程的責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 、對進貨經(jīng)檢驗為不合格時，應(yīng)按 《不合格品控制程序》 處置，