【正文】 系文件（包括：手冊(cè) 、程序文件；各種管理文件、作業(yè)文件等；） —— 技術(shù)性文件和資料（包括外來(lái)技術(shù)文件）； —— 外來(lái)文件（如：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等） b、文件編號(hào)規(guī)定 1）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）編號(hào)為： HNJH— A— 2020 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號(hào)即：淮南嘉華、 A 表示質(zhì)量管理手冊(cè)、 2020表示文件發(fā)布的年號(hào)） 2）三級(jí)文件編號(hào)為： HNJH — J（或 G） — X— 2020 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號(hào)即：淮南嘉華、 J 表示技術(shù)性文件、 G 表示管理性文件、 X 表示順序號(hào)、 2020 表示文件發(fā)布的年號(hào)） 3）質(zhì)量記錄編號(hào)為： HNJH— JL— X 注：（ HNJH 表示企業(yè)代號(hào)即：淮南嘉華、 JL 表示記錄、 X 表示記錄的 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 13 順序號(hào)） 文件和資料的受控狀態(tài) a、受控文件包括 條款中的（ 1） ~（ 4）的全部文件。 文件的審批 a、為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)： —— 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）； —— 管理者代表批準(zhǔn)其他管理性文件； —— 分管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)性文件（含作業(yè)指導(dǎo)文件）。 b、文件發(fā)放應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放清單”，由管理者 代表批準(zhǔn)。 e、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件嚴(yán)重破損時(shí)，應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)。 b、文件需更改由綜合部填寫(xiě)《文件修改單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合部統(tǒng)一更改，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員做任何更改。文件評(píng)審由管理者代表組織，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 c、調(diào)離工作崗位人員，應(yīng)主動(dòng)及時(shí)交回領(lǐng)用的文件，辦理文件回收登記手續(xù)。 c、綜合部在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，核查使用者持有的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 （二）職責(zé) 綜合部是該程序的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。 c、外來(lái)記錄： 如：供方 的產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)、合格證。 b、如填寫(xiě)筆誤，在錯(cuò)誤處劃“ — ”并注明修改人。 b、記錄應(yīng)妥善保管，要有適宜的保管條件（如：文件柜、文件夾 /袋），要求做到防火、防潮、防霉、防鼠、防蟲(chóng)，各部門(mén)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查。 c、當(dāng)合同有要求時(shí)，可向客戶或其代表提供查閱，但不允許帶出企業(yè)，如需復(fù)印，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)、登記。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)確保顧客的要求得到確定，并予以滿足： 通過(guò)編制和實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 通過(guò)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、與顧客的溝通以及市場(chǎng)調(diào)查了解、掌握并確定顧客的需求和期望； 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查、測(cè)量與分析，并采取有效措施和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客的需求和期望得到滿足。 組織進(jìn)行 管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，保證質(zhì)量方針持續(xù)的適宜，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和外部環(huán)境。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：包括質(zhì)量管理體 系所需的過(guò)程，充分的資源，確保本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段進(jìn)行監(jiān)控，如因機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)而導(dǎo)致體系變更時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量體系文件的受控和更改期間質(zhì)量管理體系的完整和體系運(yùn)行的連續(xù)性。 g、 負(fù)責(zé)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的確定及原材料的采購(gòu)，與供方或合同方進(jìn)行信息交流，并對(duì)供方提供產(chǎn)品 的質(zhì)量進(jìn)行控制； 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 21 業(yè)務(wù)部 a、負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、維護(hù)和使用，使服務(wù)質(zhì)量 符合要求。 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 22 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，協(xié)助做好管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)工作。 溝通內(nèi)容 a、保持體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)措施與執(zhí)行情況； b、有關(guān)市場(chǎng)需求和服務(wù)質(zhì)量信息； c、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量受控信息； d、不合格的典型案例分析； e、有關(guān)資源配置的信息； g、其它與體系運(yùn)行質(zhì)量有關(guān)的信息。 （二） 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃并主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量活動(dòng) 的適宜性和持續(xù)有效地運(yùn)行。 （三） 工作程序 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次： 管理評(píng)審由總經(jīng)理組織策劃，每次的時(shí)間間隔最長(zhǎng)不得超過(guò) 12 個(gè)月，但通常在內(nèi)審后或第二、三方外部審核前應(yīng)進(jìn)行一次，在下列任意一種情況下，經(jīng)管理 者代表請(qǐng)示經(jīng)總經(jīng)理同意后均應(yīng)評(píng)審： a、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部體制發(fā)生重大變化； b、社會(huì)環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化； c、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客的重大投訴； d、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需進(jìn)行修改時(shí)； 淮 南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 24 e、認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)； f、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 （ 5）評(píng)審結(jié)果的輸出及跟蹤驗(yàn)證： 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 25 a、綜合部負(fù)責(zé)整理評(píng)審記錄，并編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)； b、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； c、管理評(píng)審應(yīng)作出以下方面的措施和決定： —— 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性改進(jìn)； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 /服務(wù)提供改進(jìn)； —— 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需資源的配置措施。選擇具有熟練技能和工作經(jīng)驗(yàn)的人員，確保能夠勝任所從事的崗位及產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的工 作。 綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)員工的能力、培訓(xùn)或采取其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行收集和保管。 進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及崗位責(zé)任心的教育，提高對(duì)服務(wù)質(zhì)量的自控能力。由業(yè)務(wù)部按 《設(shè)備設(shè)施管理制度》 要求，對(duì)各服務(wù)場(chǎng)所進(jìn)行督促、檢查，確保對(duì)這些設(shè)備設(shè)施給予正常的維護(hù)、保養(yǎng)管理。 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：資源管理 修改狀態(tài)： 0 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為確保 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中影響服務(wù)質(zhì)量的因素得到控制，規(guī)定的途徑處于受控狀態(tài)，確保服務(wù)符合要求和顧客滿意。全體員工必須堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以保證質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)； 對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程制定相關(guān)的控制文件和必要的資源，以保證服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行： a、制定、實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或服務(wù)規(guī)范； b、制定服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程及其它驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查規(guī)定； c、保持各過(guò)程的記錄。對(duì)顧客要求的確定可采取征詢(xún)、核實(shí)或要求顧客明示等方式。包括與顧客簽訂的所有合同（書(shū)面和非書(shū)面合同）以及合同的更改的評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容：合同規(guī)定的要求是否明確、合理及滿足合同要求的能力。 合同的實(shí)施與修訂： （ 1） 合同一經(jīng)正式簽訂，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)合同的履行部門(mén)及相關(guān)要求； （ 2）合同執(zhí)行過(guò)程中因以下原因造成已簽訂的合同需要修訂時(shí)，由總經(jīng)理人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)商： a、因本公司的 原因需延期交付服務(wù)時(shí)； b、顧客因服務(wù)項(xiàng)目或其它原因提出更改要求時(shí)； c、合同修訂的各項(xiàng)條款，由總經(jīng)理人員重新組織評(píng)審，并將合同更改內(nèi)容及有關(guān)要求，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 將與顧客溝通所獲得的重要信息，向總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并傳遞到相關(guān)部門(mén)，需采取措施時(shí)，按 改進(jìn)條款的要求實(shí)施。 淮南市嘉華 地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 32 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程的控制程序 （一）總則 根據(jù)服務(wù)質(zhì)量要求，選擇合格的供方（包括：勞務(wù)供方、材料供方和外包供方），并進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客的要 求。 （三）工作程序 對(duì)供方（包括：勞務(wù)供方、材料供方和外包供方）的選擇、評(píng)價(jià)和重新 評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 對(duì)供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容及要求： 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 33 a、提供產(chǎn)品的能力和資格（能按合同要求準(zhǔn)時(shí)提供滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的物資或服 務(wù)）； b、質(zhì)量管理體系及認(rèn)證情況（通過(guò)體系認(rèn)證的企業(yè)作為首選）； c、服務(wù)能力（具有較好的服務(wù)系統(tǒng)）； d、信譽(yù)度（能恪守諾言或取得信譽(yù)等級(jí)證的企業(yè)）； e、價(jià)格（雙方均能接受的市場(chǎng)價(jià)格）。由綜合部填報(bào)《年度供方（外包方）質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)定表》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為綜合部每年年初更新合格供方的主要依據(jù)。 采購(gòu)： a、物資采購(gòu)時(shí)，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同要求編制《采購(gòu)計(jì)劃》。 d、勞務(wù)供方的采購(gòu)一般采取簽定協(xié)議方式。 在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，編制作業(yè)指導(dǎo)文件或服務(wù)規(guī)范，確保員 工的技能和服務(wù)行為，滿足服務(wù)要求和管理控制要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，致使問(wèn)題在服務(wù)投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限 責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 36 標(biāo)識(shí)和可追溯性 業(yè)務(wù)部是標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定并組織實(shí)施； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) （ 1）對(duì)土地 價(jià)格評(píng)估及咨詢(xún)服務(wù)；礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審；土地規(guī)劃、土地相關(guān)事務(wù)代理及固體礦產(chǎn)勘查服務(wù)的各具體項(xiàng)目的名稱(chēng)和合同的編號(hào)為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 當(dāng)需要進(jìn)行追溯時(shí)，由業(yè)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行追溯，并做好記錄。 c、資料室負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)物入庫(kù)驗(yàn)證、貯存、保管和維護(hù) 。如檢驗(yàn)不合格或不適用時(shí)需做好記錄，及時(shí)與顧客聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)。 f、本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格材料的責(zé)任。 （二） 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品和交付服務(wù)的搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)及防護(hù)和交付過(guò)程中的產(chǎn)品保護(hù)。 （四） 工作程序 標(biāo)識(shí)： 即產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)。需要采取防護(hù)措施的，要采取防護(hù)措施（如防蟲(chóng)劑、干燥劑等）或隔離貯存； （ 3）資料管理員對(duì)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格的各種資料放在指定區(qū)位，作到“帳、卡、物”一致，并保存好標(biāo)識(shí)及客戶資料； （ 4）對(duì)發(fā)生異常的資料，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，以便妥善處理。 （ 2）包裝內(nèi)應(yīng)有清單，以便對(duì)有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行核對(duì)，不準(zhǔn)擅自取出，防止丟失。 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài)： 0 40 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制程序 總則 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備符合規(guī)定的準(zhǔn)確度和精確度，為產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 （ 1） 對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 （二）職責(zé)權(quán)限 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量。 、采取電話、信函，走訪、郵發(fā) 《顧客滿意度調(diào)查表》 等，調(diào)查顧客的要求和意見(jiàn)。 （二）職責(zé) 管理者代表組織策劃、制定“年度內(nèi)審計(jì)劃”，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 （三）工作程序 管理者代表年初組織策劃和制定“年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 4）審核所依據(jù)的文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)作業(yè)文件和規(guī)定 淮南市嘉華地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版號(hào)： A 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài)： 0 45 及適用的法律法規(guī)等）。 （ 3）在審核結(jié)束時(shí)，應(yīng)將不符合事實(shí)開(kāi)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”，并讓部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能被充分理解。 （ 4）如果糾正措施引起體系文件修改，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 在進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量時(shí)，當(dāng)對(duì)發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果，該過(guò)程的責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正措施。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 、對(duì)進(jìn)貨經(jīng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，應(yīng)按 《不合格品控制程序》 處置，