【正文】 完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù) ，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 (XL/JL0102) 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 6— 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第 章《管理評(píng)審控制程序》中的第1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)公司擁有優(yōu)秀的中空成型技術(shù)人員、一支團(tuán)結(jié)向上的員工隊(duì)伍來實(shí)現(xiàn)我們的經(jīng)營(yíng)理念 —— 客戶至上，質(zhì)量第一。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和 術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 龐華 聯(lián)系電話： 057466229266 公司地址：浙江省寧波市 寧波 興霖電塑有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 管理代表 質(zhì)量部 管理課 理部 財(cái)務(wù)課 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（一） 序 號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷 售 部 1 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 2 文件要求 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 3 總則 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 4 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 5 文件控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 6 記錄的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 7 5 管理職責(zé) ▲ ● 8 管理承諾 ▲ ● ○ 9 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ 11 策劃 ○ 12 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 14 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 15 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ● ○ ○ ○ 16 管理者代表 ▲ ○ 17 內(nèi)部溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 18 管理評(píng)審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 19 評(píng)審輸入 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 20 評(píng)審輸出 ▲ ● ○ ○ ○ 21 6 資源管理 22 資源提供 ▲ ● ○ 23 人力資源 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ▲ ○ ● ○ ○ ○ 26 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 27 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 30 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門 ○相關(guān)部門 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（二） 序 號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì) 量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷 售 部 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 32 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 33 顧客溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 34 設(shè)計(jì)和開發(fā) (不涉及該項(xiàng) ) 35 采購(gòu) 36 采購(gòu)過程 ▲ ○ ○ ○ ● 37 采購(gòu)信息 ▲ ○ ○ ○ ● 41 采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證 ▲ ○ ○ ● 39 生產(chǎn)和服務(wù)提供 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ ○ ● ○ ○ 42 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ● 43 顧客財(cái)產(chǎn) (不涉及該項(xiàng) ) 44 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ○ ● ○ ● 45 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 46 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 47 總則 ▲ ● 48 監(jiān)視和測(cè)量 49 顧慮滿意 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 50 內(nèi)部審核 ○ ▲ ● ○ ○ 51 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 52 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 53 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 54 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 55 改進(jìn) 56 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 57 糾正措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 58 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門 ○相關(guān)部門 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 寧 波興霖電塑有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 3/3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 各部門資料員 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì) 量 部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂， 寧波興霖電塑有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/2 因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間 而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理： 年 月 日 寧波興霖電塑有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請(qǐng) 表 》。 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng) 審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管 理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 (XL/JL0602) 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位 的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）計(jì)量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 (XL/JL1704 《員工培訓(xùn) 簽到表 》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫 手續(xù)。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 (XL/JL0807) 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3 職責(zé) 銷售 部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客 的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)