【正文】 對于臨時采購的物資。 對報務(wù)供方的控制 為公司年代服務(wù)的供方 ,如運輸公司、檢查、培訓(xùn)機構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)，對國家授權(quán)的計量試驗室 ,可不再做報務(wù)質(zhì)量評價。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應(yīng)取消供貨資格。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方 ，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 寧波興霖電塑有限 公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 d） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； e） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； f） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； g） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對供方的評價 供方部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 質(zhì) 量 部 負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證。 3 職責(zé) 銷售 部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進行評 價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 6 質(zhì)量記錄 《 采購訂單 》 (XL/JL1203) 《合同 評審報告 》 (XL/JL1001) 寧波興霖電塑有限 公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售 部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 銷售 部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程 序》的有關(guān)規(guī)定。 合同簽定后， 銷售 部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 銷售 部負(fù)責(zé)保存《 合同 要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄?！?合同 要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有 以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請》。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì) 量 部。 質(zhì) 量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能 是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 寧波興霖電塑有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 (XL/JL0801) i. 寧波興霖電塑有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 (XL/JL0804) 《設(shè)施管理卡》。 工作環(huán)境 辦公室 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確 保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部 經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常 點檢 表》，整理入檔并作為制定 年度計劃的依據(jù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。 b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn) 組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 4 程序 、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 (XL/JL1705) 寧波興霖電塑有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 (XL/JL0702) 《 員工 培訓(xùn) 登記 表》。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計劃》。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有 關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 公司鼓舞 員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。在進入公 司一個月內(nèi)，由人事部組織進行； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) 人事部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進行評估。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 (XL/JL2001) 寧波興霖電塑有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 (XL/JL0701) 《管理評審報告》 。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 寧波興霖電塑有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評