【正文】 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策 劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 寧波興霖電塑有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告 欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，質(zhì) 量 部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 (XL/JL0601) 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 c)人事部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任 本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 (XL/JL1701) 《培訓(xùn)申請單》。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置 申請表 》。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策 劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來 確定； 寧波興霖電塑有限 公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購計(jì)劃；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限 公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后 ,由 銷 售 部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4 程序 采購物資分類 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量 物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； d） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對于一 般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 采購 寧波興霖電塑有限 公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/4 采購計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 供方部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定 表》，評價(jià)按百分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 銷售 部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 寧波興霖電塑有限 公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、 銷售 部進(jìn)行評審?fù)猓_發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì) 量 部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《 合同 要求評審 表 》中簽名確認(rèn)。 生產(chǎn) 負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改， 按《文件控制程序》執(zhí)行。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下地個(gè)過程的輸入。 設(shè)施的報(bào)廢 a） 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》中注明情況 .。 寧波興霖電塑有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 各部門的計(jì)劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 B， C） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 《改進(jìn)控制程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià) ，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的 重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 寧波興霖有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人 執(zhí)行銷毀。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件 的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 寧波興霖電塑有限公司 公司概況 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 寧 波興霖電塑有限公司位于風(fēng)光秀麗的東海之濱模具之鄉(xiāng) —— 浙江寧波寧海 縣， 公司成立于 20xx 年 7 月 。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 胡青專 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向 最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 公司是生產(chǎn)中空吹塑制品的企業(yè)， 主要生產(chǎn) 電動(dòng)工具箱。 管理 者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 例如： XL— ZS— 01，表示公司質(zhì)量手冊第 1 版。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊 標(biāo)準(zhǔn)收回。 6 質(zhì)量記錄 《文件更改申請單》。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置 寧波興霖