【正文】 檢驗(yàn)員： 日 期： 不合格原因： 負(fù)責(zé)人： 日 期： 采取措施： 實(shí)施時(shí)間： 檢驗(yàn)員： 日 期： 完成情況： 質(zhì)計(jì)部 ： 日 期： 糾正措施處理單 編號： 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日 期： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日 期： 備注： 2．生產(chǎn)資源提供 2． 1生產(chǎn)場所 廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng) 產(chǎn)品 示例圖） 生產(chǎn)車間布局平面示意圖 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 產(chǎn)品 衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。 凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 ： 定期 對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。 每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢 查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。 辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。 、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入 產(chǎn)品 中拆包和封口工序要戴口罩。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評審后方可采用或執(zhí)行。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé) . 廠長： 蘇文偉 20xx年 1 月 1 日 文件清單 編號： 審核： 填表人： 時(shí)間： 序號 文件名稱 編號 版本 備注 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 編號： 序號 文件名稱 編 號 分發(fā) 號 版 本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 記錄清單 編號： 序號 名 稱 使用部門 保存期（年） 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄 辦公室 3 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄 辦公室 3 3 文件清單 辦公室 長期 4 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 辦公室 長期 5 員工登記表 辦公室 5 6 人員培訓(xùn)記錄 辦公室 5 7 衛(wèi)生檢查表 生產(chǎn)車間 3 8 不合格品處理記錄 質(zhì)計(jì)部 3 9 糾正措施處理單 質(zhì)計(jì)部 3 10 設(shè)施設(shè)備清單 生產(chǎn)車間 3 11 設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄 生產(chǎn)車間 長期 12 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃 生產(chǎn)車間 3 13 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄 生產(chǎn)車間 3 14 原輔材料不合格處 理單 質(zhì)計(jì)部 3 15 原輔材料驗(yàn)證記錄 質(zhì)計(jì)部 3 16 原輔材料入庫記錄 質(zhì)計(jì)部 3 17 合格供方名錄 供銷科 長期 18 采購計(jì)劃 供銷科 3 19 采購清單 供銷科 3 20 檢驗(yàn)設(shè)備清單 質(zhì)計(jì)部 3 21 檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄 質(zhì)計(jì)部 3 22 設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄 質(zhì)計(jì)部 3 23 企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單 辦公室 3 24 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 生產(chǎn)車間 3 25 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄 生產(chǎn)車間 3 26 *檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表 質(zhì)計(jì)部 3 27 半成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)車間 3 28 檢驗(yàn)原始記錄 質(zhì)計(jì)部 長期 29 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)計(jì)部 長期 30 產(chǎn)品出、入庫記錄 供銷科 3 記錄人 : 時(shí)間 : 4．采購質(zhì)量控制 4． 1 采購制度 采購管理制度 為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 (3)C類：設(shè)備。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 (1)采購人員必須提前一天通知 生產(chǎn)車間 ，確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人 員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。 《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程 產(chǎn)品 添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。 。 3． 質(zhì)計(jì)部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。 4． 3． 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立?生產(chǎn)設(shè)備臺帳?和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到 98%以上。 4． 生產(chǎn)環(huán)境控制 4． 6． 1生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。 10%，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的 50%。 。 CCP的方法 ? CCP判斷樹表?來確定。 （ 2）監(jiān)控方法 :采用物理或化學(xué)的測量 (數(shù)量的關(guān)鍵限值 )或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。 在所有情況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。 （ 2）理解 CCP監(jiān)控的重要性。 和銷售部組織 產(chǎn)品 的交付管理。 監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反 CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。 （ 4）維修人員。 監(jiān)控方法 通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時(shí)間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。 2 適用范圍 適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。這些點(diǎn)可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 適用于 產(chǎn)品 千萬顯著危害的一個(gè)點(diǎn)、一個(gè)步驟或過程的確定。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有： /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗； /特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制； 對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn) 行鑒定，并保存鑒定記錄。 4． 4． 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。 4． 2． 質(zhì)計(jì)部 負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 讓步接收（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 原材料不合格品的處 理單 編號 序號 : 不合格品名稱 型號 生產(chǎn)單位 不合格 數(shù)量 不合格原因： 質(zhì)計(jì)部 ： 日期： 處理意見： 簽字： 日期： 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表 編號： 產(chǎn)品 名稱 型號 規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨 日期 進(jìn)貨 數(shù)量 驗(yàn)證 數(shù)量 驗(yàn)證 方式 驗(yàn)證 結(jié)果 注： 驗(yàn)證方式： ； ； ； 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品 名稱 型號 規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)